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文档简介

物料采购申请单的管理规程目的 建立本规程，使公司各种物料采购工作标准化，程序化。以确保所采购各种物料符合生产要求和质量管理标准，为公司生产提供良好的物质基础。范围 原料、辅料、包装材料及生产经营所需所有物料，其他特殊所需采购的物资。责任采购部经理、各部门经理、仓库保管员内容1.请购要点及程序1.1能纳入月采购计划的物资，应根据月采购计划采购。1.2请购要点：应本公司业务，厂房设施或生产需要的临时、加急采购可填制采购申请单，但请购人应就本规程所列使用范围，先行慎重考察该请购是否属真正需要及必要购置，是否属于租用或与其他人共用的状况，以决定是否请购，如果必须请购，则先查其存量状况（仓库及使用现场）、交货期及其他应考虑事宜。将采购申请单书写清楚，然后依请购程序送请批准人。1.3请购审核及程序：处级主管报采购申请单-部门负责人审批-总经理审批-采购部接到采购申请单-采购部议价、比价，确定购入方式-采购申请单问询价格栏如实填写-采购部依问询价格合理填写借款借据或付款申请单-报副总经理及财务经理审批-总经理审批-实施采购任务。1.4入库验收程序：采购部购入-仓库点收-告知请购部门-使用部门使用-使用情况回馈采购部设备及备件：仓库点收-设备处开箱验收-告知使用部门-使用情况回馈采购部。2.采购申请单及请购时机： 2.1采购申请单只对未纳入月采购计划的零星采购及紧急采购适用。对已纳入计划的物资采购不适用。2.2采购部凭采购申请单执行零星采购及紧急采购，并由采购部归档，采购申请单一式二份，仓库出库时请购人凭采购申请单领用物品，否则仓库保管员有权拒付。2.3采购申请单填写要求2.3.1序号、物品名称、规格、材质、单位、数量、问询价格、用途、使用日期、请购人、如必要说明请购理由的，请在说明理由处详细说明。2.3.2特殊材料及设备、备件要有品质及验收标准，技术参数、工艺要求等，必要时提供图样。2.4请购部门应综合考虑交货期、存量、已定未交货数量、需求数量及日期等提前开具采购申请单，以免影响生产进度。2.5计划采购材料：各部门在每月15日前将次月请购物料的计划统一格式报于采购部，3日内由采购部整理后写出月采购计划报总经理、副总经理审批后实施采购。（计划采购）2.6 请购2000元以上设备及设备备件，设备处处长必须协同采购，经采购部经理及设备处长认同的供应厂家报副总经理及总经理审批，采购部依据审批情况实施采购任务。文件编号：FM-M011-00采 购 申 请 单部门： 时间： 编号：序号物品名称规格材质单位数量问询价格用 途使用日期 第一联 采购部归档总经理： 部门经理： 请购人： 采购人： 采 购 申 请 单部门： 时间： 编号：序号物品名称规格材质单位数量问询价格用 途使用日期 第二 联 请购人留存
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