劲霸-职业健康安全管理手册.doc

劲霸XX 有限公司 职业健康安全管理手册 2012年 月 日第一版 修改履历版次页号修改内容摘要修改人审核人实施日期 序 言为提高劲霸xx有限公司的职业健康安全管理水平，更好地遵守国家有关职业健康安全的政策、法律、法规、标准及其他要求，与国际标准接轨，公司按照GB/T28000职业健康安全管理体系建立本公司职业健康安全管理体系、确定职业健康安全管理方针和目标，并结合本公司实际编写职业健康安全管理手册。本手册是指导本公司职业健康安全管理活动的纲领性文件。 2012年 月 日 职业健康安全管理和环境方针：l 遵纪守法、安全第一、持续改进，预防为主：l 减少污染、保障健康，绿色家园，以人为本。 职业健康安全管理目标：l 做好火灾预防，杜绝火灾发生。l 劳动保护用品及时发放，发放率为100 。l 预防职业病，病发率为零。l 安全事故零发生率。环境管理目标l 控制办公用品消耗，每年降低办公用品万元产值消耗率的2。l 控制水、电消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1%。l 控制固、废弃物的污染，按规定处理的固、废弃物符合率达100。 最高管理者： 2012年 月 日目 录1.0 目的和使用范围2.0 引用标准、定义、术语、名称及缩写3.0 手册的管理4.0 职业健康安全管理体系要素4.1 职业健康安全管理方案4.2 结构和职责4.3 协商和沟通4.4 文件和资料控制4.5 运行控制4.6 应急准备和响应4.7 绩效测量和监视4.8 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.9 记录和记录管理4.10 审核4.11 管理评审5.0 附录附录 公司职业健康安全管理体系文件清单l 目的和使用范围1.1 目的建立并保持职业健康安全管理体系，通过危害辨识和风险评价，确定劲霸XX有限公司的职业健康安全管理方针和目标，制订职业健康安全管理方案和控制程序并有效实施，不断提高员工职业健康安全意识。1.2 适用范围本手册是公司职业健康安全管理体系运行的指导性文件，是职业健康安全管理体系评审以及第三方对公司职业健康安全管理体系认证依据之一，适用于劲霸XX有限公司及其分支机构。2 引用标准、定义、术语、名称及缩写2.1 引用标准本手册的编制依据是GB/T28000职业健康安全管理体系标准。2.2 定义本手册除引用中华人民共和国GB/T28000职业健康安全管理体系标准的定义外，还采用如下定义。2.2.1重大风险是指组织通过对危险源辩识、风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。2.2.2职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。2.2.3五同时计划、布置、检查、考核、总结安全工作。2.2.4三级安全教育。 3 手册的管理3.1 职业健康安全管理手册由职业健康安全小组组织编写。3.2 职业健康安全管理手册经最高管理者批准后发布实施。3.3 职业健康安全管理手册的编写、标识、保管、修改换版等按文件和资料控制程序执行。4 职业健康安全管理体系要素4.1 职业健康安全方针4.1.1 总则按照有关职业健康安全法律、法规的要求，结合公司的实际所确定的职业健康安全方针应被全体员工理解并执行，以保证危险得到控制和管理体系持续有效运行。4.1.2 职责a） 最高管理者负责职业健康安全方针的确定和颁布并确保贯彻执行；b）职业健康安全小组负责公司职业健康安全方针制定、修订的具体工作，并负责组织收集职业健康安全方针的改进建议；4.1.3 控制要求 a) 职业健康安全方针是本公司职业健康安全管理体系的宗旨、目标和方向； b) 保持文件化的职业健康安全方针，确保传达到全体员工并付诸实施； c) 保证职业健康安全方针得以实现和运行； d) 依据职业健康安全方针确定职业健康安全目标和指标； e) 当公司经营方向或安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，应及时对职业健康安全方针进行修订并通报相关信息。4.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.2.1 总则建立并保持对危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对公司的活动、产品或服务中的危险进行辩识、评价，以确定出公司的重大风险，为公司制定职业健康安全方针和目标及运行控制提供依据。4.2.2 职责 a) 职业健康安全小组负责对公司所有的危险源进行分析、归纳，并进行风险评价，初步评出重大风险； b) 各单位负责危险源的辨识和风险评价的基础工作，并将结果汇总；4.2.3 控制要求 a) 危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面； b) 危险源的辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠； c) 进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态； d) 重大风险的影响应考虑：重大风险的规模和范围，重大风险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率等；e) 及时对公司范围内的危险源做出辨识并进行风险评价，确定出重大风险。4.3 法规和其他要求4.3.1 总则建立并保持程序以获取职业健康安全法律、法规、标准和其他要求，确认其符合性并跟踪其变化，并及时更新。4.3.2 职责4.3.2.1 职业健康安全小组负责公司与职业健康安全有关的外来文件的接收，并及时传达到相关部门。4.3.2.2职业健康安全小组负责职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的适用性确认，对符合性进行检查。4.3.2.2各单位应严格遵守经确认的职业健康安全法律、法规、标准和其它要求。4.3.3 控制要求 a) 职业健康安全小组对职业健康安全法律、法规、标准及公司的各项职业健康安全管理制度的适用性进行确认 b) 职业健康安全小组负责建立适用的职业健康安全法律、法规和标准，跟踪法律、法规、标准的变化，并及时更新； c) 职业健康安全小组根据公司经营方向的变化，确定新的重大风险对法律、法规、标准的符合性； d) 已确认适用于公司的职业健康安全法律、法规、标准和其它要求的清单应发放到各个单位、部门，以便做好各自的职业健康安全管理工作。4.4 目标4.4.1 总则 依据本公司的职业健康安全方针、法律法规要求和确定的重大风险，制订职业健康安全目标和指标，并建立目标、指标控制程序，公司的目标和指标应分解到各相关单位、部门，以实现对工伤事故和职业病的预防和体系的保持与持续改进。4.4.2 职责 a) 职业健康安全小组负责提出和修订公司的职业健康安全目标和指标及其日常的检查与考核； b) 职业健康安全小组负责审查职业健康安全目标和指标； c) 最高管理者负责批准职业健康安全目标和指标； d) 相关部门、单位负责与其相关的职业健康安全目标、指标的分解和实施。4.4.3 控制要求4.4.3.1目标、指标制订的依据 a) 公司的职业健康安全管理方针； b) 考虑技术的可行性、可靠性、先进性； c) 相关方的期望和要求，法律、法规的要求； d) 考虑经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。4.4.3.2目标、指标的检查与修订 a) 职业健康安全小组组织有关部门每年对公司职业健康安全目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）检查，并将结果上报最高管理层； b) 当目标和指标需要修订时，职业健康安全小组应报最高管理层审查，并提交职业健康安全管理评审会议，经最高管理层批准后，各部门、单位要根据修订后的目标和指标对本部门、单位的分解目标和指标进行相应的修订。4.5 职业健康安全管理方案4.5.1 总则为保证目标、指标的实现，公司应制订并执行职业健康安全管理方案。4.5.2 职责 a) 职业健康安全小组负责组织制订公司的职业健康安全管理方案，并实施过程监督、检查、考核； b) 最高管理层负责公司职业健康安全管理方案的审核； c) 各相关单位根据分解确定的目标、指标制订具体实施的方案。d) 最高管理者负责批准职业健康安全管理方案。4.5.3 控制要求4.5.3.1管理方案的制订 a) 管理方案应明确实现目标和指标； b) 管理方案要有技术措施，并且可行； c) 管理方案要写明完成的时间和进度； d) 管理方案要有规定的责任部门；e) 应针对重大风险因素制订管理方案；f) 管理方案应明确资源需求。4.5.3.2 管理方案的审批和实施 a) 制订、修订后的职业健康安全管理方案要形成文件，并报最高管理者审查批准；b) 为了保证管理方案的实施，公司的最高管理者要保证所需资源的落实。4.5.3.3 管理方案检查和修订 a) 管理方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订；b) 职业健康安全目标和指标发生重大变化时，职业健康安全小组应对管理方案进行修订或补充；c) 职业健康安全小组每年定期检查管理方案的实施情况，并根据情况汇总改进建议，组织进行修订；d) 各相关单位、部门根据管理方案实施情况提出改进建议报职业健康安全小组；e) 应视具体情况对管理方案进行评审。4.6 结构和职责4.6.1 总则为便于职业健康安全管理工作的有效开展，应明确规定各部门/单位和人员的职权和作用，确保按照标准的规定建立、实施与保持职业健康安全管理体系的要求。4.6.2 组织架构（待定）4.6.3 主要职责4.6.3.1最高管理层 a) 负责职业健康安全方针、目标、指标的确定及管理手册的批准、颁布； b) 负责公司职业健康安全管理方案的批准； c) 负责职业健康安全管理体系定期管理评审；d) 任命职业健康安全管理小组代表;e) 负责提供必要的资源；f) 负责公司重大事故的处理工作。4.6.3.2职业健康安全小组 a) 负责按确立的职业健康安全方针，组织制订具体的目标、指标； b) 负责公司职业健康安全管理体系的审核； c) 向最高管理层报告体系运行的情况； d) 负责公司职业健康安全管理体系运行组织和协调，并对各单位职业健康安全管理体系的运行效果进行考核； e）负责对职业健康安全目标、指标所涉及的部门、单位实施定期检查和监督；f) 负责组织确定职业健康安全培训；g) 负责职业健康安全管理体系审核活动的实施 h) 负责职业健康安全管理手册、体系文件与部分支持性文件的组织编写、修订及法律、法规文件的获取、确认及使用管理； i) 负责组织公司职业健康安全管理体系内审、管理评审； j) 负责组织汇总和编制年度安全技术措施费用计划；4.6.3.3 财务部按照公司职业健康安全管理体系运行的要求，为职业健康安全所需资金提供保障。4.6.3.4 人事部 a）负责组织实施新入职人员的三级教育培训、考核工作； b）组织实施经批准的公司年度职业健康安全教育培训计划，并保持记录；c）负责组织员工及新入厂人员进行身体健康检查；d）负责安排调换工种人员进行新岗位安全技术教育培训及考试工作；e）负责在员工晋级、评奖时，把安全情况作为考评重要内容； f）执行临时用工安全管理的规定，在签订计划外用工合同时，明确有关安全条款的要求； g）与职业健康安全小组做好职业健康安全信息交流与沟通工作。职业健康安全管理体系建立及运行涉及的部门、单位的职责在相应的要求及程序文件或三级文件和相关文件中加以规定。4.7 协商和沟通4.7.1 总则建立并保持协商与沟通管理程序，确保公司与公司员工、公司与相关方进行有关的职业健康安全工作的协商和沟通，保证员工参与公司职业健康安全方面的事务。4.7.2 职责 a) 协商和沟通管理归口部门为职业健康安全小组；b) 职业健康安全小组收集和处理员工反映的有关职业健康安全问题，做好公司内部职业健康安全工作的协商和沟通；d) 各单位、部门负责其相关范围内的职业健康安全协商和信息沟通； e) 内部信息：公司各层次与职能部门之间的信息，由其产生的单位传达到相关单位和人员； f) 外部信息：由外联部、人事部协助接收处理，并将处理结果传递到相关部门，相关方要求时应予以答复；g) 在公司职业健康安全管理体系运行中产生的信息，各单位、部门应记录其内容和处理结论；h) 对于可能影响员工工作条件的重要职业健康安全信息，各单位、部门应建立相应渠道，保证公司员工的知情权和参与权。4.8 文件4.8.1 总则 公司建立并保持书面或电子形式的职业健康安全管理体系文件，明确查询相关文件的途径。4.8.2 职责 a) 职业健康安全小组负责组织建立、实施和维护职业健康安全管理体系文件；b) 职业健康安全小组负责本公司职业健康安全管理体系文件编 写、日常修订工作；c) 各单位、部门负责其范围内的作业指导书等支持性文件的编 写工作。4.8.3控制要求 a) 职业健康安全管理体系文件包括：职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件和记录三个层次； b) 依据GB/T28000职业健康安全管理体系标准，编制公司职业健康安全管理手册，明确职业健康安全方针、目标和指 标等，描述职业健康安全管理体系的要求及接口，规定职业健康安全管理体系的文件结构及建立和保持过程。 c) 建立并实施职业健康安全管理体系所要求的各项程序，并使程序文件化； d) 为保证职业健康安全管理体系的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等； e) 制订职业健康安全管理体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅；f) 职业健康安全管理体系文件应便于员工理解和操作。4.9 文件和资料控制4.9.1 总则建立并保持文件和资料控制程序，确保职业健康安全管理体系文件和相关资料得到控制。4.9.2 职责 a) 职业健康安全管理手册及文件由职业健康安全小组统一管理； b) 具体作业文件和记录由相关单位负责管理； c ) 文件评审由供应商管理部定期组织进行； d) 职业健康安全小组负责文件的最终归档工作。4.9.3 控制要求4.9.3.1受控文件范围 a) 职业健康安全法律、法规及其他要求；b) 职业健康安全管理手册和程序文件； c）公司职业健康安全管理体系三级文件； d）经职业健康安全小组确认，需要受控的其他文件。4.9.3.2 文件的批准和颁布所有与职业健康安全管理体系有关的文件批准与颁布按文件和资料控制程序进行，职业健康安全管理手册由最高管理层批准发布；体系程序文件及主要作业文件由职业健康安全小组批准发布；各部门/单位的作业文件由本部门/单位负责人批准执行。4.9.3.3 文件的管理 a) 各单位、部门要配备专职文件管理员，文件要有固定的保管场所，统一编号，加盖识别印章，以防文件失控； b) 凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应能得到有关文件的现行有效版本； c) 各单位、部门根据职业健康安全小组下发的文件更改通知单将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用； d) 对出于法律、存档要求或保留原始记录的需要而保存的失效文件予以标识。4.9.3.4 文件的更改 a) 文件的更改按照文件和资料控制程序进行，严禁未经授权和批准任意更改，更改应有记录； b) 文件更改的审核与批准，要有原审核人（或被授权人）审核，原批准人（或被授权人）批准，并要确保所有文件持有人都能按时更 改；c) 当文件经多次更改后，要重新换版印发。4.9.3.5文件的评审对公司职业健康安全管理体系的三个层次文件由职业健康安全小组定期组织评审，以确保文件的持续适用，文件的评审工作每年至少一次，特殊情况单独评审，评审采用会议、表格传递等方式进行。4.10 运行控制4.10.1 总则分类建立并保持控制重大风险的程序或支持性文件，使与重大风险有关的活动得到有效地控制并确保目标、指标的实现。4.10.2 职责 与运行控制有关的职责，在相应的程序或支持性文件中规定。4.10.3 控制要求 a) 在程序文件中确定与重大风险有关的活动，明确控制方法、标准和控制的程序，并对其进行控制; b) 与重大风险有关的岗位，严格执行程序和支持性文件; c) 对使用的产品和服务中含有可标识的危险，要按有关的程序要求通知给供方；d) 搞好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。4.11 应急准备和响应4.11.1 总则 建立并保持职业健康安全潜在的事故或紧急情况的计划和程序，做出应急准备和响应，预防或减少疾病和伤害。4.11.2 职责a) 职业健康安全小组负责组织各有关单位对潜在事故或紧急情 况进行确定，并对各单位应急准备实施情况进行检查；b) 职业健康安全小组会编制救援工作的应急预案；c) 职业健康安全小组组织进行公司应急准备和事故处理的模拟 训练；各单位负责制定本部门范围内的应急预案，并组织有关人员对应急预案进行演习和具体实施；4.11.3 控制要求 a) 根据危险辩识确定潜在事故和紧急情况； b) 对潜在事故，由其所在部门制订预防措施； c) 责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要快速做好响应并采取有效措施减少危险造成的损失； d) 具备条件的应定期对应急程序和措施进行演习并进行评审； e) 在紧急事故发生后，按本手册要求建立的应急准备和响应控制程序执行。4.12 绩效测量和监视4.12.1 总则 建立并保持绩效测量和监视控制程序，对可能具有重大风险的活动、产品或服务中的关键安全技术数据进行绩效测量和监视，对有关法律法规的遵循情况进行评价。4.12.2 职责 a) 职业健康安全小组负责制订公司的年度监视和测量范围、方法及计划，检查和监督公司监视和测量的实施； b) 各单位要建立台帐，并负责实施本部门范围内职业健康安全绩效监视和测量； c) 职业健康安全小组检查监视和测量的实施情况。4.12.3 控制要求 a) 职业健康安全指标的设置要依据法律、法规、标准及公司实际情况确定； b) 各单位、部门对所确定的本部门、单位职业健康安全指标进行绩效测量和监视，并将测量和监视结果汇总到总部； c) 各单位测量和监视设备的校准及维护按规定定期检查、维护； d) 职业健康安全小组组织各单位对测量和监视结果定期评价，以验证与职业健康安全法律、法规、标准及目标、指标的符合性和公司职业健康安全管理方案的有效性。 4.13 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.13.1 总则建立并保持用于报告、调查与处理已经发生和正在发生的事故的程序。程序文件中应明确公司报告事故的机制，规定事故调查的程序及处理的原则和方法，以满足职业健康安全管理体系的运行要求。建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，对不符合进行调查和处理，采取措施减少由此产生的影响，避免产生新的不符合。4.13.2 职责4.13.2.1事故报告、调查与处理 a) 职业健康安全小组负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作； b) 职业健康安全小组应按程序文件要求做好事故报告工作，协助组成事故调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故处理意见；c) 各单位负责或参与本单位正在发生或已经发生的事故的报告、调查与处理，对公司级和公司以上级别的事故调查处理工作给予协助； 4.13.2.2不符合、纠正与预防措施 a) 职业健康安全小组负责对体系不符合发出通知，并进行验证；b) 各单位负责纠正预防措施的制订和实施。4.13.3控制要求4.13.3.1事故报告、调查与处理的控制要求 a) 职业健康安全小组制定公司的事故报告、调查与处理程序；b) 各类事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应立即直接或逐级报职业健康安全小组； c) 任何事故的处理，管理部应建立事故档案。 4.13.3.2不符合、纠正与预防措施的控制要求 a) 职业健康安全小组对工作中产生的不符合，组织相关部门分析确定产生不符合的主要原因，并出具“不符合、纠正与预防措施报告单”； b) 相关责任单位对出现的不符合，要采取措施消除或减少其影响； c) 各单位、部门调查分析潜在和可能产生不符合的原因，制订实施预防措施，防止类似不符合的发生； d) 职业健康安全小组对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证；e) 纠正和预防措施涉及到的文件更改，执行本手册“4.10文件和资料控制”的要求。4.15 记录和记录管理4.15.1 总则建立并保持职业健康安全记录控制程序，用来标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果，为职业健康安全管理体系有效运行提供证据。4.15.2 职责 a) 职业健康安全小组负责组织制订职业健康安全管理体系各项记录及管理方法并负责统一管理；b) 各部门、单位按规定保存相应记录。c) 职业健康安全小组负责最终记录归档的筛选和记录归档工作。4.15.3 控制要求 a) 职业健康安全记录应明确标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性; b) 职业健康安全记录应妥善保存和管理，使之便于查阅； c) 各单位、部门负责所涉及的职业健康安全记录的收集、装订、归档和标识；d) 职业健康安全记录由各有关单位按规定进行保存及最终归档。4.16 审核4.16.1 总则 制订并保持定期开展职业健康安全管理体系审核的程序，验证职业健康安全管理体系所开展的活动及其结果是否符合计划的安排和要求；为职业健康安全管理体系的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行。4.16.2 职责 a) 职业健康安全小组组织职业健康安全管理体系审核；b) 职业健康安全小组具体负责筹划，实施职业健康安全管理体系审核，并跟踪验证不符合纠正措施的执行情况；c) 各部门、单位配合完成审核；d) 审核组负责现场审核。4.16.3 控制要求 a) 职业健康安全小组制订年度审核计划，报最高管理层审批； b) 由最高管理层任命审核组长，由审核组长组成审核组； c) 由审核组长编制审核计划，确定内审组成员，进行职责分工，并组织编制审核检查表； d) 职业健康安全小组下发审核通知，通知受审部门、单位； e) 审核组长按审核计划组织实施； f) 根据实际审核发现确定的不符合项，下发不符合报告单，组织编写审核报告和不符合报告，经职业健康安全小组签发后下发受审核单位； g) 受审核单位针对确定的不符合，制订详细的纠正与预防措施，并进行整改； h) 职业健康安