第十分册建设项目工程管理记录汇编.doc

目 录管道工程初步设计报批条件检查表1图纸会审记录3设计技术交底记录4年度征地建议计划5XXXX工程开工报告6施工组织设计（方案）报审表9施工组织设计（方案）统计表10专业公司工程建设项目周报报表11专业公司工程建设项目月报报表11质量检查文件11检查意见11检查整改情况报告11质量事件处理文件11工程服务HSE合同11年度HSE管理检查计划11委托协议11巡视记录11建设项目初步设计委托11石油天然气管道工程初步设计审查意见11石油天然气管道工程初步设计审查会议纪要11单位工程交工验收申请12单位（子单位）工程质量验收记录13工程变更台帐14设计变更通知单15工程变更联络单16设计变更联络单17项目工程联络人信息表18项目补充单位估价表19人工工效测定表20材料消耗量测定表21机械设备消耗量测定表22补充机械台班费用测定表编制说明23价格信息表26管道公司工程项目预（结）算审批单27管道公司工程造价管理中心标底审定函28管道公司工程项目预（结）算审批单29管道公司工程项目概（预）算汇总表29管道公司工程项目预（结）算审批单30管道公司工程项目结算单31工程项目结算上报汇总表32投产试运参数报表32投产试运过程记录32投产条件检查问题/整改汇总表32整改情况报告32投产条件检查报告32整改情况报告32试运投产前条件确认检查表33工程遗留问题统计表43工程A(B)类遗留问题销项表43工程C类遗留问题销项表44xxx项目工程遗留问题整改联络人信息表44XXXX工程竣工验收鉴定书45专项验收批复文件48国有土地使用权证48建筑工程消防验收意见书48建筑消防设计防火审核申报表48自动消防设施设计防火审核申报表48建筑内部装修设计防火审核申报48季报48项目文档控制实施计48文件检查表49XXXXXX工程文件交接记录50文档目录51竣工资料整编完成情况一览表52管道公司工程项目创优计划53管道公司优质工程项目申报表5459 / 63GDGS/CX 74.01/JL-01管道工程初步设计报批条件检查表项目名称：填报日期： 年 月 日序号审 查 条 件 检 查条 件 判 定备 注1前期工作1.1可行性研究报告已批复已审查待批复1.2环境影响评价报告已批复已审查待批复1.3安全预评价报告已批复已审查待批复1.4职业卫生评价报告已批复已审查待批复1.5地质灾害危险性评估报告已批复已审查待批复1.6压覆矿产资源调查评估报告已批复已审查待批复1.7地震安全性评价报告已批复已审查待批复1.8防洪评价报告已批复已审查待批复2外协工作2.1路由协议应获取： 份已获取： 份2.2土地预审应获取： 份已获取： 份2.3供水协议应获取： 份已获取： 份2.4供电协议应获取： 份已获取： 份2.5通信协议应获取： 份已获取： 份3审查意见答复情况3.1初步设计审查意见已答复3.2调控中心审查意见已提交已答复3.3运行单位审查意见已提交已答复4初设报批版发送相关单位4.1调控中心接收人姓名： 电话： 接收时间：4.2运行单位接收人姓名： 电话： 接收时间：其他需要说明的问题填表人：联系电话：GDGS/ZY 74.0103/JL-01图纸会审记录工程名称工程编号主持人会审日期记录人记 录 内 容参加人员建设单位设计单位施工单位监理单位其它单位建设单位代表：设计单位代表：监理单位代表：施工单位代表：其他代表：GDGS/ZY 74.0103/JL-02设计技术交底记录工程名称工程编号组织交底单位日 期设计交底内容及议定事项：参加交底单位及人员设计单位代表： 年 月 日建设单位代表： 年 月 日施工单位代表： 年 月 日监理单位代表： 年 月 日GDGS/ZY 74.0201/JL-01年度征地建议计划填表单位（盖章）：单位：公顷序号项目名称项目类别批准/核准机关建设项目的 规划依据项目建设 所在地区项目总用地项目2010年用地审批核准合计农用地未利用地合计农用地未利用地其中：耕地其中：耕地1234合计1、独立选址重点建设项目是指交通、能源、水利等需在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围外选址建设的项目；2、“项目类别”根据项目审批、核准类别，在相应的空格中打“”；3、“建设项目的规划依据”是指建设项目是否列入或为实施经国务院、国家发展和改革委、省级政府批准实施的有关规划、计划、决定等；4、“项目建设所在地区”填至市县一级；5、“未利用地”是指农用地和建设用地以外的土地。 GDGS/ZY 74.0202/JL-01XXXX工程开工报告报告文号：工程类别：工程名称：填报单位：上报日期： 年 月 日工程名称 工程建设地址设计规模或能力可研报告批准文号项目核准批准文号初步设计批准文号初步设计批复概算投资工程费用设计单位（包括可研、初步设计和施工图编制单位）施工单位监理单位检测单位质量监督单位计划建设工期主要工程内容及工程量：环境影响评价审批情况： 用地批准手续办理情况（是否已签订国有土地有偿使用合同或取得国有土地划拨决定书）：城乡规划许可手续办理情况：项目节能评估和审查完成情况：开工前HSE审计完成情况：施工图落实情况：主要设备需求量、定货、到货情况：主要材料需求量、定货、到货情况：施工力量落实情况：施工现场准备情况：项目管理机构组织情况：项目经理部/地区公司签署意见：签署公章 年 月 日天然气与管道分公司签署意见：签署公章 年 月 日GDGS/ZY 74.0203/JL-01施工组织设计（方案）报审表工程名称：工程编号：施工单位：致（监理单位） ：我方根据承包合同有关规定已完成 （名称） 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。附件： 工程施工组织设计（方案）施工单位：项目经理：日 期： 年 月 日监理单位专业监理工程师审查意见：监理工程师： 日 期： 年 月 日 总监理工程师审核意见：项目监理机构：总监理工程师： 日 期： 年 月 日GDGS/ZY 74.0203/JL-02施工组织设计（方案）统计表序号施工组织设计（方案）名称施工单位工程范围批复日期1主要包含的工程施工内容234统计人最后统计时间年 月 日说明：该统计表由工程部填写，按立项工程统计，结算前同施工组织设计（方案）和报审表的电子版一同报计划合同部。专业公司工程建设项目周报报表专业公司工程建设项目月报报表质量检查文件检查意见检查整改情况报告质量事件处理文件工程服务HSE合同年度HSE管理检查计划委托协议巡视记录建设项目初步设计委托石油天然气管道工程初步设计审查意见石油天然气管道工程初步设计审查会议纪要GDGS/ZY 74.0208/JL-01单位工程交工验收申请 ：（建设单位名称）下列单位（子单位）工程已完工，预试运合格。根据国家和行业工程施工质量验收规范的规定，下列单位（子单位）工程质量检查评定合格，质量控制资料符合要求。特申请下列单位（子单位）工程质量交工验收。序号单位工程名称及编号自评结果备注施工单位单位盖章 单位（项目）负责人： 年 月 日监理单位意见 单位盖章 总监理工程师： 年 月 日建设单位意见 单位盖章 单位（项目）负责人： 年 月 日GDGS/ZY 74.0208/JL-02 单位（子单位）工程质量验收记录工程名称分部工程数施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人交工日期序号项 目验收记录验收结论1分部工程名称共 分部，经查 分部符合标准及技术要求 分部2质量控制资料共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项3预试运情况验收单位施工单位设计单位监理单位建设单位工程质量监督机构单位盖章：单位（项目）负责人： 年 月 日单位盖章：单位（项目）负责人： 年 月 日单位盖章：总监理工程师： 年 月 日单位盖章：单位（项目）负责人： 年 月 日单位盖章：单位（项目）负责人： 年 月 日GDGS/ZY 74.0210/JL-01工程变更台帐单位工程名称工程编号序号变更类型编号变更原因、内容工程量变化风险因素风险等级风险防范措施变更日期设计变更施工变更业主变更统计人统计时间年 月 日说明：1、“变更原因、内容”应简单准确的描述；2、“工程量变化”应描述工程量增减情况；3、每个单位工程结束后移交变更单时，应一并移交该单位工程变更汇总表。（设计单位）第 页共 页项目名称项目号通知单编号发单时间变更原因：涉及文件和版次变更内容:变更产生影响（包括对其他专业、工期及费用等方面）以及采取的措施：附图备注专业会签专业签署设计(代表)监理方（签字）年 月 日业主方（签字）年 月 日施工方（签字）年 月 日审核人批准人GDGS/ZY 74.0210/JL-02设计变更通知单说明：需要时请监理方、业主方、施工方签字认可，本文可附表。各设计院可根据实际情况自行调整表单格式。GDGS/ZY 74.0210/JL-03工程变更联络单工程名称工程编号施工单位联络单编号变更内容、原因、影响、工程量变化致： （监理单位）由于_原因，兹提出_工程变更，请予以审批。（可附页）施工单位负责人： 年 月 日监理单位监理单位负责人： 年 月 日设计单位设计单位负责人： 年 月 日工程项目部负 责 人： 年 月 日项目经理部主 管 领 导： 年 月 日GDGS/ZY 74.0210/JL-04设计变更联络单单位工程名称工程编号工程项目部联络单编号变更内容、原因、工程量、风险（可附页）工程项目部负责人： 年 月 日设计单位负 责 人： 年 月 日项目经理部主 管 领 导： 年 月 日GDGS/ZY 74.0301/JL-01项目工程联络人信息表序号单位名称姓名联系方式备注座机手机邮箱地址GDGS/ZY 74.0401/JL-01项目补充单位估价表工作内容: 单位: 估 价 表 编 号项 目人工名 称单位单价数量综合工日工日材料机械基 价0.00人 工 费（元）0.00材 料 费（元）0.00机 械 费（元）0.00GDGS/ZY 74.0401/JL-02人工工效测定表 单位：项目名称及估价表编号工作内容人员配备工种单位数量工效计算表合计GDGS/ZY 74.0401/JL-03材料消耗量测定表 单位：项目名称及 估价表编号工作内容材料配备材料名称 规格型号单位数量消耗量计算表GDGS/ZY 74.0401/JL-04机械设备消耗量测定表 单位：项目名称及 估价表编号工作内容机械设备配备机械设备名称 规格型号单位数量消耗量计算表GDGS/ZY 74.0401/JL-05补充机械台班费用测定表编制说明 当我们在工程中使用了全国统一施工机械台班费用定额1998年版和石油安装工程施工机械台班费用定额1995年版中没有包括的施工机械时，应该队该施工机械的台班费用进行测算，计算方法如下： 1、台班折旧费=机械预算价格（1残值率）贷款利息系数耐用总台班 贷款利息系数=1+贷款年利率（折旧年限+1）2 贷款年利率：按照中国人民银行公布的贷款年利率计算 预算价格按市场最新价格和施工单位帐面价格 2、大修理费：暂不计大修理费。 3、经常修理费：按台班折旧费乘0.2计入。补充机械设备台班费用测定表 编号机械名称机型规格型号台班基价费用组成折旧费大修理费经常修理费按拆费及场外运费燃料动力费其中汽油（kg）电（kWh）水 （t）补充机械台班费用测定表基础数据 编号机械名称机型规格型号预算价格残值率年工作台班折旧年限大修间隔台班使用周期耐用总台班一次大修费K值元%台班年台班台班元GDGS/ZY 74.0401/JL-06价格信息表序号材料名称规格型号计量单位数量含税价（元）供应商描述采购方式项目描述采购日期NKZKP-002编号：管道公司工程项目预（结）算审批单上 报 单 位工 程 名 称估算投资（万元）计划投资（万元）概 （预） 算 审 批（万元）拦 标 价 审 批（万元）结 算 审 批 （万元）上 报 时 间上 报 时 间上 报 时 间上 报 投 资上 报 拦 标 价上 报 投 资审 批 投 资审 批 拦 标 价审 批 投 资审 减（增）额审 减（增）额审 减（增）额审 减（增）率审 减（增）率审 减（增）率审 查 人：审 查 人：审 查 人： （盖章） （盖章）（盖章）年 月 日年 月 日 年 月 日审 核 人 ：审 核 人 ：审 核 人 ：（盖章）（盖章） （盖章）年 月 日年 月 日年 月 日审 批 人：审 批 人：审 批 人：年 月 日年 月 日 年 月 日保存部门：工程造价管理中心GDGS/ZY 74.0402/JL-01管道公司工程造价管理中心标底审定函 ：你单位上报的 工程标底金额为 万元，经审查核准该工程标底金额为 万元。 年月日编号：NKP-ZK002 管道公司工程项目预（结）算审批单上 报 单 位工 程 名 称估算投资（万元）计划投资（万元）概 （预） 算 审 批（万元）拦 标 价 审 批（万元）结 算 审 批 （万元）上 报 时 间上 报 时 间上 报 时 间上 报 投 资上 报 拦 标 价上 报 投 资审 批 投 资审 批 拦 标 价审 批 投 资审 减（增）额审 减（增）额审 减（增）额审 减（增）率审 减（增）率审 减（增）率审 查 人：审 查 人：审 查 人： （盖章） （盖章）（盖章）年 月 日 年 月 日 年 月 日审 核 人 ：审 核 人 ：审 核 人 ：（盖章）（盖章） （盖章） 年 月 日年 月 日 年 月 日审 批 人：审 批 人：审 批 人：年 月 日 年 月 日 年 月 日管道公司工程项目概（预）算汇总表NKZKP-002管道公司工程项目预（结）算审批单上 报 单 位工 程 名 称估算投资（万元）计划投资（万元）概 （预） 算 审 批（万元）拦 标 价 审 批（万元）结 算 审 批 （万元）上 报 时 间上 报 时 间上 报 时 间上 报 投 资上 报 拦 标 价上 报 投 资审 批 投 资审 批 拦 标 价审 批 投 资审 减（增）额审 减（增）额审 减（增）额审 减（增）率审 减（增）率审 减（增）率审 查 人：审 查 人：审 查 人： （盖章） （盖章）（盖章）年 月 日年 月 日 年 月 日审 核 人 ：审 核 人 ：审 核 人 ：（盖章）（盖章） （盖章）年 月 日年 月 日年 月 日审 批 人：审 批 人：审 批 人：年 月 日年 月 日 年 月 日NKZKP-001管道公司工程项目结算单 单位：万元 工 程 名 称施 工 单 位建 设 单 位上 报 金 额审 结 金 额审 减（增） 率 建 设 单 位： 经办人：（签字） 年 月 日 工程造价管理中心： 经办人：（签字） 年 月 日抄送：财务处、审计处、计划处、所属各单位、存档（2）工程项目结算上报汇总表投产试运参数报表投产试运过程记录投产条件检查问题/整改汇总表整改情况报告投产条件检查报告整改情况报告GDGS/ZY 74.0503/JL-01试运投产前条件确认检查表一、总体要求检查内容序号内容是否合格存在问题投产方案和预案的编制1投产指挥机构已成立，所需人员全部到位；2投产方案经专业公司审查通过；3风险评估预案编制完成；4事故应急预案编制完成；5维抢修应急预案编制完成；6投产调度预案编制完成；7保驾方案齐全；满足专业公司必备条件1已满足专业公司项目建设管理办法中建设项目移交必须具备的十项条件；2投产所需工程完工并按专业公司建设项目竣工验收管理办法所有与试运投产要求；安全和环境等评价的批复情况1环境影响评价；2职业卫生评价；3安全评价；4水土保持评价；5地震安全评价；6地质灾害评价；7矿产压覆评价；8文物保护评价；9试运投产的申请已得到环保部门批复；投产前的准备工作1投产所需介质（油、气、水等）准备完毕；2投产所需临时工程准备就绪； 3投产油品、投产范围、投产时间已明确； 4投产所需物资、工器具准备齐全； 5建设单位的保驾队伍和物质装备已准备完毕； 6投产所需外部协调、宣传已完成； 7投产前检查出的问题已经整改；投产前管道防腐捡漏的情况 1拟投用的管道已按国标GB 50369-2006油气长输管道工程施工及验收规范第11.0.1 款 第4条和行业标准SY/T0413-2002埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准第8.0.5款要求全面开展管道埋地后地面防腐层检漏工作； 2防腐层检漏工作得到运行单位的确认；投产设备和分系统的调试检查情况1投产所需分系统试运完成并验收合格；2单体设备（泵、炉、机、阀等和仪表自动化、电气、通讯、给排水、消防等）试运完成并验收合格；3主备调控中心设备及专业系统调试工作已完成；4投产所需技术文件编制完成；投产前的检查和问题整改落实情况1需试运投产的设备已按新建管道试运投产前验收确认实施细则（见附件3）、新建管道试运投产交接验收管理办法（见附件4）的有关规定和标准与运行单位办理了试运投产前的确认手续；2未投运设备、未处理完毕的问题、争议事项等，建设单位与运行单位已按照影响及交接的遗留问题整改办法（见附件5）处理完毕；3所有施工项目按设计图纸和有关施工及验收规范进行预验收合格；4影响投产的问题已整改完成；5现场HSE方案及措施得到落实；6沿线后勤保障点已建立，保驾队伍及物资已到位；7已进行试运投产应急预案的演练；8生产生活条件已具备；9专业公司试运投产的通知已下达；二、需完备的资料检查内容序号内容是否完备存在问题主要资料1 试运投产相关专项验收手续和协议； 压力容器安装许可； 防雷防静电验收； 消防验收； 土地使用手续； 环评验收及其他与地方有关的各项取证；2管道保护、供电、给排水、通讯、消防、应急等相关协议；3 主要生产设施竣工图； 投产工程的初步设计； 投产工程的操作原则； 投产工程中有关的施工图、线路、总平、流程图等和主要技术资料；相关的设备资料1工程说明；2主要验交实物工程量表；3施工图设计修改通知单、技术核定（联络）单；4站场工艺管道竣工图；5防腐绝缘施工记录；6隐蔽工程检查验收记录；7 主要设备（包括仪表控制设备）说明书、出厂质量证明书、合格证； 管件的图纸、说明书、出厂质量证明书、合格证；8管道、阀门试压记录；9无损检测报告；10强度和严密性试验记录；11管道清管报告；12管道试压报告；13 管道敷设竣工图； 单独出图的穿（跨）越工程竣工图；14SCADA系统控制逻辑图、PID流程图；三、QHSE检查项目（包括各专项评价）检查内容序号检查要点是否合格存在问题安全评价验收项目1安全评价通过安监主管部门审查及备案；2地震安全性评价；3地质灾害评价；4矿产压覆评价；5项目安全预评价报告是否已获安监主管部门审查及备案；6项目安全设施设计专篇是否已获安监主管部门审查及批复；7是否通过消防验收，并取得消防验收合格意见书；8消防系统试运完好，通过地方消防部门的专项验收；环境验收项目1环境影响评价报告书、试运行申请是否得到环保部门批复；2水土保持评价通过环保部门的审查；3文物保护评价；4建设项目试投产前，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试投产申请，试运行申请应得到批准；5环境保护“三同时”设施已建成完工；6建立了投产期间环境风险台帐，并制定相应控制措施；7 编制了环境应急预案； 首末站、油库编制了专项环境应急方案； 建有事故应急池的单位编制专项作业指导书；职业健康验收项目1职业卫生预评价得到卫生行政部门的批复；2职业卫生“三同时”设施已建成完工；3 劳动防护用具按设计要求配备齐； 站场操作人员得到有效的培训；四、管道线路工程检查项目检查内容序号检查要点是否合格存在问题线路安全验收项目1 管道试压工作全部完成； 有试压记录，并满足相关标准要求；2线路管道清管吹扫及干燥完成，并达到要求；3 清管站、阴保站、阀室安全警示标志齐全； 清管站、阴保站、阀室位置和数量满足要求；4 清管站、阴保站、阀室可燃气体监测设备按照设计要求配备； 数量和技术性能满足规范要求；5清管站、阴保站、阀室灭火器按照设计要求配备，并满足规范要求；6安全阀、泄压阀等安全保护装置完好，并经过标定；7管道静电跨接、设备接地等设施安装完善，并测试合格；8管道穿跨越等重要部位看防护设施是否符合安保要求；9管道焊接及管线连头等工作全部完工；10站间通球扫线已实施完成；11管道启动前，应确认全线线路截断阀为全开启状态；线路设施验收项目1 管道沿线阀室工程完工； 阀室各类阀门及管线安装完毕并验收合格； 阀室通信、自控检测、数据远传等装置经调试达到设计要求；2管道线路测试桩、转角桩、标志桩及伴行路等配套设施完成施工并达到设计要求，里程标注清晰醒目；3 管道阴极保护系统投入运行，并验收合格； 管道沿线阴极保护电位符合标准要求；4穿跨越项目经预验收合格；5管道沿线水工及防护设施达到安全生产要求并验收合格；6管道投产所用水（氮气）源已落实，相应设施已安装完成；线路光缆检查1硅管埋深抽检合格；2光缆中继段测试合格；3人（手）孔数量，施工质量检查合格；4光缆预留长度检查合格；5光缆接头盒制作检查合格；6检查标识的制作及埋设深浅符合要求；周边验收检查项目1管道沿线周边不存在赔偿纠纷；2管道沿线不存在违章占压（符合清障标准）；3管道位置与周边建、构筑物符合安全和管道保护距离；4 管道沿线排气、排水装置已落实； 临时排气、排水设施已安装完成；5管道沿线地貌恢复取得沿线企事业单位和政府书面确认；五、站场工程检查项目检查内容序号检查要点是否合格存在问题站场安全验收项目1员工经过安全培训并考核通过；2特种作业人员经专业培训并取得操作资格证书，持证上岗；3防雷防静电设施经检测合格并取得证书；4锅炉、压力容器等特种设备经有资质的检测机构检测并取得使用证；5强制检测设备如安全阀、压力表、温度计、变送器、可燃气体检测报警仪、火灾报警仪、安全阀、计量仪表等经有资质的检验机构检验并取得检定合格证书；6安全警示标志齐全，位置和数量满足要求；7可燃气体监测设备按照设计要求配备，数量和技术性能满足规范，通过检定；8灭火器按照设计要求配备，并满足规范要求；9安全阀、泄压阀等安全保护装置完好，并检测合格；10静电跨接、设备接地等设施安装完善，并测试合格；11站场锁定管理要求的器具配备齐全；12劳动防护用具配备齐全（呼吸器、防毒面具、防火服等）；供电系统验收检查项目1提供外电及内电涉及到的设备的相关交接试验报告、继电保护定值单；2各站外供电系统供电协议签订完成，并经地方供电部门确认可以送电；3各场站变电所、配电装置已通过地方供电部门验收；4 变电所、配电装置的测试完成； 控制和保护单元完好； 保护、测量、控制单元显示正常。就地操作一次设备灵活、可靠； 定值已按照定值整定单整定完成，并且通过校验；5 外电线路已经按照设计施工图的要求施工完成； 各站架空线路处于送电正常状态；电气系统试运前检查项目1 主变压器及附属设施连接紧固，相序正确； 标识和铭牌清晰，油枕油位符合规定 投运后无异常声音；2 电气主接线可靠性满足用电要求； 运行灵活，操作检修方便；3 隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间设置闭锁装置； 屋内的配电装置应设立防止误入带电间隔的设施；4照明是否符合变电所设计规范；5 并联电容器装置设单独的控制、保护和放电等设备； 布局须考虑维护检修方便；6电缆敷设和安装符合设计要求和国家标准；7远控和通信安装调试符合设计安装要求；8屋内的配电装置符合3-10KV高压配电装置设计规范；9继电保护装置符合国家标准电力装置的继电保护和自动装置的设计规范；10电测量仪表装置符合国家标准电力装置电测量仪表装置设计规范；11过压保护装置符合国家标准电力装置过压保护装置设计规范；12接地装置符合国家标准接地设计规范；13导线架设路径符合国家设计规范；14导线的张力弧垂符合要求；15绝缘子等安装符合要求；16防雷接地按照设计要求安装；17杆塔及附属材料符合设计规定；18基础符合设计要求；19杆塔定位、对地距