有限公司班组管理手册

i 有限公司 班组管理手册班组管理手册 部部 门 门 部部 现场分部 现场分部 班班 组 组 班班 组组 ii 目录目录 1 班组长 员工每日工作流程班组长 员工每日工作流程 1 1 1 班组长每日工作流程 1 1 2 员工每日工作流程及要求 2 2 班组两长五大员工作职责班组两长五大员工作职责 3 2 1 班组长职责 3 2 2 班组工会小组长职责 3 2 3 安全轮值委员职责 3 2 4 质量轮值委员职责 4 2 5 设备轮值委员职责 4 2 6 成本轮值委员职责 4 2 7 班组考勤员工作职责 4 3 班组安全管理班组安全管理 5 3 1 班组安全管理标准 5 3 2 各工种安全操作规程 8 4 质量管理质量管理 13 4 1 质量管理制度 13 4 2 材料检验规范 14 4 3 产品检验流程 15 5 技术要求管理技术要求管理 17 6 设备保全工作流程设备保全工作流程 18 7 成本管理制度成本管理制度 21 8 现场管理制度现场管理制度 22 9 提案改善管理规定提案改善管理规定 28 10 职工劳动纪律管理规定职工劳动纪律管理规定 31 11 员工岗位技能评价办法员工岗位技能评价办法 34 12 班组长工作信息传递流程班组长工作信息传递流程 37 13 班组班组 KPI 指标运行细则指标运行细则 38 13 1 目的和适用范围 38 13 2 人员职责及工作流程 38 13 3KPI 指标设置 更改 使用 38 13 4 班组 KPI 指标设置 40 13 5 班组评价标准 42 14 班组园地 填写 运行 管理细则班组园地 填写 运行 管理细则 45 14 1 目的 45 14 2 职责 45 14 3 工作内容 45 1 1 1 班组长 员工每日工作流程班组长 员工每日工作流程 1 11 1 班组长每日工作流程班组长每日工作流程 工作工作 流程流程 工作工作 内容内容 序号序号具体内容及要求具体内容及要求工作时段工作时段用时用时 1 检查交接班记录是否完整3 分钟 2 各类工艺文件 量检具准备到位1 分钟 3 检查班组区域卫生2 分钟 4 检查模具状态5 分钟 生产生产 准备准备 5 检查设备点检情况 7 30 7 45 4 分钟 1 核对员工出勤情况3 分钟 2 检查员工精神面貌和岗位标准是否符合2 分钟 3 生产 质量 安全 现场问题总结5 分钟 4 安排生产任务3 分钟 班前班前 准备准备 工作工作 班前班前 会会 5 安全宣誓活动 7 45 8 00 2 分钟 1 检查设备操作人员持证上岗1 分钟 安全安全 生产生产 2 检查排除班组内安全隐患 随时 实际情况 1 确定备尺料存量与生产计划符合性 接受生产 任务后 5 分钟 生产生产 进度进度 2 及时落实和反馈停线原因随时实际情况 质量质量 控制控制 1 关注产品质量状态随时 1 按照 5S 标准执行随时 班中班中 点检点检 巡查巡查 精益精益 管理管理 2 班组精益改善管理随时 1 严格落实执行安全操作规程 安全安全 生产生产 2 检查排除班组内安全隐患 随时 质量质量 控制控制 1 首件评审 生产开始 前 15 分钟 生产生产 进度进度 2 保证生产节拍随时 生产生产 过程过程 控制控制 设备点设备点 检和保检和保 养养 1 检查设备点检随时10 分钟 2 2 设备润滑随时实际情况 1 核对员工出勤 确认员工无早退现象2 分钟 2 总结当日工作情况5 分钟 班后班后 会会 3 确认班组园地看板各项内容更新及时 生产结束 后 1 分钟 班后班后 工作工作 下班下班 1 组织员工乘坐班车 生产结束 后 5 分钟 1 21 2 员工每日工作流程及要求员工每日工作流程及要求 1 2 11 2 1 参加班前会参加班前会 1 2 1 1 接收当日生产信息 为生产做好准备 1 2 1 2 明确当日生产 质量 安全 现场的问题 在生产过程中重点关注 1 2 1 3 在班前会等记录上签字 1 2 21 2 2 生产过程生产过程 1 2 2 1 按照生产计划生产 及时核对模具 材料与生产计划的符合性 1 2 2 2 严格执行单工序 首尾件检验 产品自检 生产过程中做好 100 外观目视检验 1 2 2 3 参与班组精益管理工作 按要求清理现场卫生 做好产品件摆放 1 2 2 4 按要求穿戴好劳保护品 严格执行工艺纪律和操作规程 1 2 2 5 按要求对设备进行保养和点检 1 2 2 6 及时向班组长反映生产过程中的各类问题和信息 配合班组长做好信息传递工作 1 2 2 7 生产过程中做好相关记录 1 2 2 8 及时检查排除自己岗位上的安全隐患 1 2 31 2 3 参加班后会参加班后会 1 2 3 1 由班组长总结当日工作过程中的各类问题 及时整改 1 2 3 2 及时更新相关记录 3 2 2 班组两长五大员工作职责班组两长五大员工作职责 2 12 1 班组长职责班组长职责 2 1 1 组织带领本班组员工抓好生产经营工作 全面完成各项经济核算指标 2 1 2 带领本班组员工认真贯彻执行企业的质量方针 实现质量控制目标 2 1 3 认真执行公司的各项规章制度 落实安全生产制度 不断提出完善相关制度 规则的好建议 2 1 4 组持召开班组会议 宣贯执行上级的文件精神 总结和部署班组工作 调配 做好班组内人员的工作安排 按照绩效考评办法规定 对本班组员工绩效进行考评 2 1 5 严格执行工艺规程 严肃工艺纪律 并认真开展自检工作 严格把关产品质 量 2 1 6 做好班组的政治思想工作 关心班组成员的思想 生活和工作 2 1 7 搞好班组岗位培训工作 定期分析本班组员工培训需求 不断提高班组成员 的技术素质和业务水平 2 1 8 做好并检查本班组现场定置 标识 6S 管理等现场管理工作 2 22 2 班组工会小组长职责班组工会小组长职责 2 2 1 认真贯彻工会工作方针 努力完成上级工会组织提出的各项工作任务 配合 现场分部 室 党支部动员 组织员工参加政治学习和安全生产知识学习工作 2 2 2 关心 了解本班组员工的思想 工作 生活 安全生产意识及家庭情况 注 意做好疏导员工思想 强化员工安全生产意识的工作 2 2 3 配合现场分部 室 有关人员开展安全生产技能比武 知识竞赛等活动 营 造安全生产氛围 活跃安全生产文化 2 2 4 积极听取 主动征询员工对安全生产工作的意见 建议 及时向有关管理者 现场分部 室 党支部 工会反映 并督促做出答复 2 2 5 协助 支持班组长做好班组安全生产工作 发挥桥梁 纽带和群众监督作用 2 2 6 关心员工的身心健康及生活状况 及时向现场分部工会汇报本班组员工生活 工作中的困难与要求 尽可能帮助教员工解决实际问题 2 2 7 参与事故的分析 调查 监督落实 四不放过 原则 2 32 3 安全轮值委员职责安全轮值委员职责 2 3 1 在班组长的领导下 组织本班组的安全和现场 5S 检查 对所辖生产范围的 安全生产 现场 5S 管理负责 2 3 2 负责新入厂 变换工种 复工等人员的班组安全教育培训工作 2 3 3 协助班组长组织班组员工学习贯彻执行安全生产管理制度 安全技术操作规 程和安全文化知识 2 3 4 协助班组长开展好每月 安全活动日 工作 组织好安全活动日 安全讲评 活动的学习内容 并做好班组安全活动记录 2 3 5 协助班组长做好本班组的安全合格班组的相关工作 2 3 6 组织推进班组 5S 管理 组织班组员工开展现场整改活动 2 3 7 完成班组长 现场分部交给的其他工作 4 2 42 4 质量轮值委员职责质量轮值委员职责 2 4 1 协助班组长组织班组成员学习有关质量的文件和质量制度 牢固树立 质量 第一 用户第一 的质量意识 2 4 2 定期检查班组工艺文件 质量标准以及班组成员的工艺纪律执行情况 2 4 3 配合技术质量部门搞好质量培训工作 2 4 4 协助班组长严格执行上道工序不合格不接收 本道工序不合格不流转的规定 2 4 5 收集 整理班组质量记录 检查统计各项质量图表 确保班组看板上的质量 资料是最新状态 2 4 6 对违反工艺纪律和质量标准的行为有权制止 并向上级报告 2 4 7 对重大质量问题要进行有效控制 可越级反映 对班组质量奖惩有建议权 2 4 8 完成班组长 现场分部交给的其他工作 2 52 5 设备轮值委员职责设备轮值委员职责 2 5 1 负责本班组设备 工位器具的管理工作 2 5 2 负责监督和推动班组内设备维护保养工作 做到定期维护 定期保养 2 5 3 做好设备 工位器具的台帐管理工作 2 5 4 协助安全员做好设备的安全管理工作 2 5 5 完成班组长 现场分部交给的其他工作 2 2 6 6 成本轮值委员职责成本轮值委员职责 2 6 1 负责班组内的物资管理工作 监管班组内物资使用状况 杜绝浪费 2 6 2 负责本班组物资的领用和管理 并整理记录班组内物资领用和消耗信息 2 6 3 配合班组长做好班组成本分析 制定节支计划 确保班组成本不超标 2 6 4 完成班组长 现场分部交给的其他工作 2 2 7 7 班组考勤员工作职责班组考勤员工作职责 2 7 1 负责本班组成员的考勤工作 2 7 2 以身作则 遵守考勤制度 2 7 3 按规定认真考勤 不徇私舞弊 2 7 4 熟知考勤管理系统的内容 熟练使用考勤管理系统 保证考勤的及时 准确 2 7 5 在班长的统筹安排下 负责班组成员年休计划的管理工作 2 7 6 负责按 员工人脸识别考勤信息管理办法 和 职工劳动纪律管理规定 办 理请销假登记 备案及考勤 补休报送等工作 2 7 7 负责班组成员平时休息 节日公休和非节日公休加班以及出差 因工作等特 殊原因不能及时刷脸 外出培训学习等情况的录入工作 2 7 8 负责统一保管班组成员准假证 并负责提醒班组成员休假结束后应及时销假 2 7 9 负责班组成员年休 补休 婚假 探亲 事假 病假 丧假计生假等假期的 管理及统计工作 2 7 10 负责向车间统计员提供班组成员的月度考勤情况 便于班组成员绩效工资 的准确核算 5 6 3 3 班组安全管理班组安全管理 3 13 1 班组安全管理标准班组安全管理标准 3 13 1 总则总则 3 1 1 为加强班组安全管理 提高安全管理水平 特制定本管理文件 3 1 2 本管理文件适用于公司属所有班组 包括行政班组 自然班组和临时组建班 组 3 23 2 术语与定义术语与定义 无 3 33 3 过程分析过程分析 无 3 43 4 职责职责 3 4 1 制造部是本管理文件的归口管理部门 负责班组安全的系统管理 监督 指导各部 分公司实施本标准 3 4 2 各部 分公司负责具体执行班组安全管理标准 3 53 5 程序和要求程序和要求 3 5 1 班组安全组织标准 3 5 1 1 班组长是班组安全工作的第一负责人 对班组安全工作负全责 3 5 1 2 班组必须设一名兼职安全员 主要是协助班组长全面开展班组的安全管理 工作 安全员不在时 班长必须明确代管人员 3 5 1 3 班组分散作业时 每摊工作的负责人即为安全负责人 3 5 1 4 班组必须实行安全轮流值日制度 除学徒工外 每天或每周轮换 1 人进行 安全值日 协助班组长 安全员开展好日 周的安全工作 3 5 2 班组安全教育标准 3 5 2 1 在新技术 新工艺 新材料 新设备使用前 班组必须组织职工进行有针 对性的安全教育和测试 3 5 2 2 新职工 换岗职工及休假 1 个月以上人员 工伤休假复工人员 上岗前必 须经过班组安全教育 履行安全教育手续 3 5 2 3 班组安全教育内容 a 本班组的概况和工作范围 本岗位 工种或其他对应岗位发生过的一些事故教 训及预防措施 b 本班组的危险源及控制措施 c 本岗位 工种的安全规程 职工安全守则及安全生产管理制度 d 安全防护用品的正确使用方法 所操作机械设备 工具 器具的安全使用要求 e 各种事故的处理 紧急救护知识 f 公司及本单位的安全动态 3 5 3 班组安全检查标准 3 5 3 1 班组长要组织进行班前和班中检查 班前检查可结合交接班进行 对设备 安全设施进行检查和交接 有问题要交接清楚 各岗位在班前要对所管区域 所用设 7 备 使用工具进行检查 班中要对设备运行动态情况进行检查 重点是安全设置完好 情况及设备是否有不正常现象等 3 5 3 2 长期闲置不用的设备 使用前应全面检查 经检查合格后方可使用 3 5 3 3 值日人员应督促本班组人员按规定穿戴好劳保护品 检查各岗位执行安全 规程情况 检查各岗位查出问题整改及上报情况 3 5 4 班组班前会标准 3 5 4 1 结合当日的具体生产 检修 任务及工作环境 详细布置安全工作并明确 安全值日人 3 5 4 2 根据每一时期的思想倾向和季节变化 讲解安全注意事项 3 5 4 3 传达上级有关安全生产指示精神和事故案例 3 5 5 班组安全生产标准 3 5 5 1 班组内的机电设备 工具 车辆及工作现场等都必须做到无隐患 安全防 护设置 实施要齐全可靠 严禁设备带病作业 3 5 5 2 上岗前必须按规定穿戴好劳保护品 杜绝疲劳作业 3 5 5 3 班组内每项操作 每个职工都能认真执行安全操作规程 无冒险蛮干 无 违章作业 3 5 5 4 特种作业人员从事相关作业 必须持证上岗 实习人员必须在具有相应资 格人员的监护下工作 不得安排无证人员独立从事特种作业 3 5 5 5 班组要严格执行 四不放过 联系确认 操作牌 票 以及交接班 制度 3 5 5 6 新上岗职工 含换新工种人员 必须明确专人监护 负责其安全工作 在 监护期内不得独立操作 安全监护期不少于 1 个月 3 5 5 7 凡有危险源的班组必须有完整的 危险源 控制图 表 每个职工对本 岗位的 危险源 及控制措施和应急预案达到熟知 3 5 5 8 要根据生产工艺 环境等的变化 及时对 危险源 进行核实 根据已根 除的 危险源 情况和新发现认识的 危险源 情况 及时修改 补充 危险源 控 制图 表 并使职工及时熟知 3 5 6 班组人员互保 联保标准 3 5 6 1 班组必须实行安全互保制 互保对象要明确 有图表或文字确认 3 5 6 2 工作前 班组长应根据出勤情况和人员变动情况 明确当天的互保对象 不得遗漏 3 5 6 3 作业中 互保双方要对对方人员的安全健康负责 做到四个互相 即 a 互相提醒 发现对方有不安全行为与不安全因素 可能发生意外情况时 要及 时提醒纠正 b 互相照顾 工作中要根据工作任务 操作对象合理分工 互相关心 互创条件 c 互相监督 工作中要互相监督 严格执行劳动防护用品穿戴标准 严格执行安 全规程和有关制度 8 d 互相保证 保证对方安全生产作业 不发生人身事故 5 6 4 班组各互保对象之间 班组与班组之间 在作业过程中要实行联保 联保的 主要内容如下 a 在工作中发现互保对象以外的人员有不安全行为与不安全因素可能发生意外情 况时 要及时提醒纠正 b 在工作中对互保对象以外的人员要互相照顾 互相关心 互创安全条件 c 在工作中与互保对象以外的人员要互相监督 共同严格执行劳动防护用品穿戴 标准 严格执行安全规程和有关制度 3 63 6 绩效指标绩效指标 无 3 73 7 相关文件相关文件 无 3 83 8 相关记录和表格相关记录和表格 无 3 93 9 附则附则 3 9 1 本程序由制造部负责制定并负责解释 3 9 2 本程序自下发之日起执行 9 3 23 2 各工种安全操作规程各工种安全操作规程 3 2 13 2 1 叉车司机安全操作规程叉车司机安全操作规程 安全操作规程安全操作规程 1 驾驶人员必须经过专业训练 并经有关部门考核批准 发给合格证件 方能单独操作 严禁无证驾 驶 2 严禁酒后驾驶 行驶 作业过程中不准吸烟 饮食和闲谈 打手机或做出其他影响安全行车的行为 3 不得在驾驶员视线不良的条件下启动 操作车辆 4 车辆发动前 应检查刹车 方向机 喇叭 照明 转向系等装置是否灵敏可靠 严禁带病出车 5 起步时要查看周围有无人员和障碍物 然后鸣号起步 行驶中如遇不良条件 应减速慢行 在厂区 内行驶 时速不得超过 30 公里 出入厂门 车间 库房门时不得超过 5 公里 车间 库房内时速不 得超过 3 公里 6 车辆不准超载使用 铲工件时 铲件升起高度不得超过全车高度的 2 3 运行时铲件离地高度不得 大于 0 5 米 7 车辆在运行中和尚未停妥时 严禁任何人上下车和扒车 跳车 除司机室 车辆的其它部位严禁载 人 8 铲车在有坡的地面行驶时 土坡坡度不应大于 25 下坡坡度不应大于 35 并禁止在超过 10 的坡度上横向行驶 9 铲车发生故障时 不准在斜坡上进行检修 10 叉车行驶中严禁熄火和脱档滑行 11 通过交叉口时应 一慢 二看 三通过 交会车时要做到 三先 先让 先慢 先停 12 工作完毕后 必须将车辆刹稳并摘档熄火 铲车的铲脚应放落地 应使用的劳保护品应使用的劳保护品工作服 手套 棉服 棉鞋 雨衣 雨鞋 危险源及控制危险源及控制 岗位危险源岗位危险源 名称名称 控制标准及方法控制标准及方法特别安全要求特别安全要求 或严禁事项或严禁事项 备备 注注 违章驾驶 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 车辆故障 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 疲劳驾驶 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 尾气排放 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 护品使用不当 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 油料泄漏 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 被产品件边或尖 角划伤 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 10 3 2 23 2 2 电气焊工安全操作规程电气焊工安全操作规程 安全操作规程安全操作规程 1 严格遵守一般焊工安全操作规程和乙炔瓶 橡胶软管 氧气瓶的安全使用规则和焊 割 炬安全操 作规程 2 工作前或停工时间较长再工作时 必须检查所有设备 乙炔瓶 氧气瓶及橡胶软管的接头 阀门及 紧固均应紧固牢靠 不准有松动 破损和漏气现象 氧气瓶及其附件 橡胶软管 工具上不能污染 油脂和泥垢 3 检查设备 附件及管路漏气时 只准用肥皂水试验 试验时 周围不准有明火 不准抽烟 严禁用 火试验漏气 4 氧气瓶 乙炔瓶与明火间的距离应在 10 米以上 如条件限制也不准小于 5 米 并应采取隔离措施 5 禁止用易产生火花的工具去开启氧气或乙炔气阀门 6 气瓶设备管道冻结时 严禁用火烧或用工具敲击冻块 氧气阀或管道要用 40 的温水溶化 乙炔瓶 回火防止器及管道可用热水或蒸气加热解冻 或用 23 30 氯化钠热水溶液解冻 保温 7 焊接场地应备有相应的消防器材 露天作业时应防止阳光直射在氧气瓶或乙炔瓶上 8 压力容器及压力表 安全阀 应按规定定期送交检验和试验 检查 调整压力器件及安全附件 应 在消除余气后才能进行 9 工作完毕或离开工作场所时 要拧上气瓶的安全帽 收拾现场 把氧气瓶和乙炔瓶放在指定地点 下班时应及时卸压 应使用的劳保护品应使用的劳保护品防护眼镜 口罩 手套 工作鞋 危险源及控制危险源及控制 岗位危险源岗位危险源 名称名称 控制标准及方法控制标准及方法 特别安全要求特别安全要求 或严禁事项或严禁事项 备备 注注 烟尘 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 佩戴劳保防护用品 弧光辐射 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 佩戴劳保防护用品 焊渣飞溅 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 佩戴劳保防护用品 设备接地不良 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 督促 清除药皮飞溅 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 督促 11 12 3 2 33 2 3 维修电工安全操作规程维修电工安全操作规程 安全操作规程安全操作规程 1 电器 工具必须经常检查 保持整洁 干燥和绝缘良好 2 电烙铁必须放在烙铁架上 使用时必须检查其外壳是否漏电 使用完毕立即断电 使用过程中禁止 放在易燃物品附近 3 使用手持电动工具 机壳应良好接地 并检查电动工具电压等级是否与电源电压相符 使用时必须 戴上绝缘手套 严禁将外壳接地线和工作零线拧在一起插入插座 必须使用二线带地或三线带地插 座 4 使用台钻时 必须遵守台钻安全操作规程 5 现场抢修设备时 应明确线路电源的来去方向 在符合要求的配电开关柜盒上接电源线 6 高处电器施工作业和地沟作业遵守相应的安全管理规定 7 配线时必须选用合适的剥线钳 不得损伤导线心部 电线长度要适当 不准有中间接头 8 电器组件要进行耐压试验电 无关人员要远离高压区 试验区必须安置遮拦并挂警示标牌设人监护 9 部分线路停电检修作业 要在相应的电源开关上悬挂停电警示牌 做到谁挂牌谁撤牌 10 工作场地应通风良好 照明充足 工作完毕应将设备 用电工具的电源切断 应使用的劳保护品应使用的劳保护品安全帽 绝缘手套 工作鞋 危险源及控制危险源及控制 岗位危险源岗位危险源 名称名称 控制标准及方法控制标准及方法 特别安全要求特别安全要求 或严禁事项或严禁事项 备备 注注 违章指挥 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 监管 违章操作 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 监管 不按规定穿戴防护 用品 岗位 设备安全操作规程 有关管理制 度 正确穿戴劳动防护用品 工具缺陷 岗位 设备安全操作规程 有关管理制 度 加强检查 监管 配合失误 岗位 设备安全操作规程 有关管理制 度 加强检查 监管 工作中精力不集中 岗位 设备安全操作规程 有关管理制 度 加强检查 监管 线路裸露 老化 触电 岗位 设备安全操作规程 有关管理制 度 每天点检设备电路情况更 换老化的线路 高空作业 岗位 设备安全操作规程 有关管理制 度 严格使用安全防护装置 13 14 3 2 43 2 4 行车工 桥门式 安全操作规程行车工 桥门式 安全操作规程 安全操作规程安全操作规程 1 行车工须经专门安全技术训练考试 并持有操作证者方能独立操作 未经专门训练并通过考试合格者 不得单独 操作 2 限位器 制动器 遥控开关等主要附件发生故障 严禁吊运 3 吊物起吊前 应先观察好周围的环境 稍离地试吊 确认吊挂平稳 制动良好 然后升高 缓缓升高 缓慢运行 吊运时必须将精力集中到吊物上 4 正常吊运时不准多人指挥行车路线 但对任何人发出的紧急停车信号 都应立即停车 运行时 相邻行车与行车 之间要保持一定的距离 严禁撞车 运行中如出现突然故障而引起吊物或产品件下滑时 必须采取紧急措施向无人处 降落 5 运行中发生突然停电 起吊物未放下或索具未脱钩 不准离开 6 吊物下落前 应观察好现场慢速运行 下落时 下降速度要缓慢 7 当接近卷扬限位器 大小车临近终端和临近行车相遇时 速度要慢 不准用倒车代替制动 限位代替停车 紧急 开关代替普通开关 8 工作停歇时 不准将起重物悬挂在空中停留 运行中 地面有人或落放吊件时 应予以警告 严禁吊物在人头上 越过 吊运物件离地不得过高 9 检修行车应停靠在安全地点 切断电源挂上 禁止合闸 的警示牌 地面要设围栏 并挂 禁止通行 的标志 严禁有人在运行时进行检修和调整机件 10 夜间作业应有充足的照明 11 行车工必须认真做到 十不吊 1 超过额定负荷不吊 2 指挥信号不明 重量不明 光线暗淡不吊 3 吊绳和附件捆缚不牢 不符合安全要求不吊 4 行车吊挂重物直接进行加工的不吊 5 歪拉斜挂不 吊 6 工件上站人或工件上浮放有活动物品的不吊 7 氧气瓶 乙炔发生器等具有爆炸性物不吊 8 带棱角快口未垫好不吊 9 埋在地下的物件不吊 10 管理人员违章指挥不吊 12 工作完毕 行车应停在规定位置 升起吊钩 小车开到轨道两侧 关闭遥控器 并切断电源 应使用的劳保护品应使用的劳保护品手套 工作鞋 危险源及控制危险源及控制 岗位危险源岗位危险源 名称名称 控制标准控制标准特别安全要求特别安全要求 或严禁事项或严禁事项 备备 注注 违章指挥 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 违章操作 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 机械故障 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 维修 安全装置缺失 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 正确使用设备 加强检查 吊索 吊具损坏 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 工作中精力不集中 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 设备接地不良 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 设备巡检不及时岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 应急方法 措施应急方法 措施 1 切断电源 及时报告班组长并逐级上报 保护现场 2 若是火灾须引领消防车或消防救援人员进入火灾现场 3 协助救护伤员 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 15 3 2 5 3 2 5 工安全操作规程工安全操作规程 安全操作规程安全操作规程 1 应遵守一般冲压工安全操作规程 2 开车前应检查油压系统的油泵 控制阀 压力表是否正常 安全装置是否完好 3 开车后如发现压力表指针不动或不停摆动时 应停车检查 使用时 不准超过额定压力 4 生产做业过程中严禁私自开启防护门 防护栏 严禁身体触碰防护装置 严禁人员进入防护栏内 身体的任何部位不得进入危险区域内 开启安全门必须挂安全锁并填写 进出压力机登记表 5 调整模具 测量工件 检查和清理设备时 均应停机并打开光电保护器 擦拭模具时还应放置安全 栓 6 连线生产时要精力集中 密切关注设备运转情况 7 工作完毕后 关闭主电机并停止润滑 切断电源 应使用的劳保护品应使用的劳保护品工作服 手套 工作鞋 危险源及控制危险源及控制 岗位危险源岗位危险源 名称名称 控制标准控制标准特别安全要求特别安全要求 或严禁事项或严禁事项 备备 注注 模具未按要求安 装 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 督促 设备接地不良 岗位 设备安全操作规程 有关管理制度 加强检查 教育 督促 16 4 4 质量管理质量管理 4 14 1 质量管理制度质量管理制度 4 1 14 1 1 目的 目的 规范班组质量管理和质量监控 明确质量管理职责和工作内容 提升产品质量稳 定性 提高现场分部质量管理水平 4 1 24 1 2 适用范围 适用范围 现场分部生产班组 4 1 34 1 3 职责职责 4 1 3 14 1 3 1 班组长的质量管理职责班组长的质量管理职责 a a 坚持 质量第一 的方针 对本班组人员进行质量管理教育 认真贯彻执行质 量制度和各项技术文件规定 b b 尊重专检人员的工作 并组织好自检 互检活动 做好质量记录 严禁弄虚 作假行为 充分发挥班组质量管理的作用 c c 严格执行工艺和技术操作规程 建立员工的质量责任制 重点抓好影响产品质 量的关键岗位的工作 d d 组织有序的精益生产 确保质量指标的完成 e e 组织本班组参加技术学习 针对影响质量关键因素 开展合理化建议和 UEP 改 进活动 积极推广新工艺 新技术交流和技术协作 帮助员工练好基本功 提高技术 水平和质量管理水平 f f 组织班组员工对质量事故及问题进行原因分析 提出改进办法并有效实施 4 1 3 24 1 3 2 员工的质量责任员工的质量责任 a a 要牢固树立 质量第一 人人有责 的思想 精益求精 力争质中求量 质 中求快 质中求省 b b 要积极参加技术技能学习培训 做到四懂 即 懂工艺技术 懂设备性能 懂 产品质量要求和懂检测方法 c c 严格遵守操作规程 对所使用的设备 仪器 仪表 做到合理操作 精心使 用 用心维护 使其保持良好状态 d d 认真做好自检与互检 勤检查 及时发现问题 及时通知下一个岗位 做到 三不 不接收 不制造 不传递不合格品 人人把好质量关 e e 对产品质量要认真负责 确保表里一致 严禁以次冲好 弄虚作假 4 1 3 34 1 3 3 质量门人员的质量职责质量门人员的质量职责 a a 依据工艺要求及相关管理规定 实施产品质量检验 b b 对班组内相应质量记录及信息负责 c c 依据 质量门职责 开展相关质量工作 17 4 24 2 材料检验规范材料检验规范 4 2 14 2 1 目的目的 4 2 1 1 有效监控来料质量 4 2 1 2 防止缺陷板料流入下道工序造成废品 从而有效控制现场分部废品率 4 2 24 2 2 一般要求一般要求 4 2 2 1 检查人员要熟悉现场分部所有产品件备尺料的尺寸及材质 4 2 2 2 检查人员要熟练掌握相关量具 盒尺 千分尺 的使用方法 4 2 2 3 检查人员要能及时发现来料的质量缺陷 并对是否符合工艺要求做出准确 判断 4 2 34 2 3 内容内容 所有投送至我现场分部的备尺料在使用之前 必须进行检验 检验流程如下 4 2 3 1 来料时 每包板料的相关信息由来料接收人员对来料标识进行检查 并进 行登记 对来料尺寸不准确 标识不清晰或不完整的有权拒绝接收 行车工检查来料 包装是否符合安全 质量的要求 不能确定的情况下 上报分部技术质量工程师及安 全员 由技术质量工程师确认后接收或拒收 4 2 3 2 使用时 由使用者对每包板料进行检验 并做记录 检验分为两个部分 a 表面质量检验 如锈蚀 变形等 每包必检 检验方法 目测 a1 有表面质量缺陷的板料如果在本包料的顶层 且数量不超过 5 张的 剔除不合 格板料 合格板料正常使用 如果有表面质量缺陷的板料数量超过 5 张 则认为整包 料不合格 进行退料 a2 有表面质量缺陷的板料如果不在料包的顶层 但通过目测可以发现的 则认为整包料不合格 进行退料 b 尺寸检验 每包必检首张 b1 对每包来料的首张进行尺寸检验 如若首张合格 则认为整包来料尺寸合格 因为来料码放整齐 周边都在一条垂直线上 因此其尺寸大小一致 如若有个别来 料尺寸与其它板料尺寸不一致 则目测能很容易发现 b2 对每包来料的首张进行尺寸检验 如若首张不合格 则认为整包来料尺寸不合 格 前提是来料码放整齐 且周边都平齐 进行退料处理 4 2 3 3 检查出的不符合项处理办法 针对以上检查内容 发现不符合项 检查人员要及时通知现场分部技术质量工程 师 由现场分部技术质量工程师进行处理 18 4 34 3 产品检验流程产品检验流程 4 3 14 3 1 目的目的 4 3 1 1 有效监控生产过程中的产品质量 4 3 1 2 杜绝批量性质量事故的发生 4 3 1 3 杜绝不合格产品进入下游工序 4 3 24 3 2 板料检验板料检验 4 3 2 1 板料接收人员 行车工 质量门人员按照 材料检验规范 在接收 吊运 使用板料时对板料进行检验 4 3 34 3 3 首检 尾检检验首检 尾检检验 4 3 3 1 启动生产前 质量门人员与分部质检员共同严格按照 冲压外观制件首尾 巡检查作业指导书 产品工艺卡片 和 产品检验工序卡 所规定的内容 对产品 进行单工序检验和首检检验 并做好相关记录 4 3 3 2 单工序检验合格后 质量门人员示意班组长启动生产 4 3 3 3 单工序检验不合格时 由质量门人员及时将质量信息反馈分部技术施工人 员 由技术施工人员负责判定和解决 4 3 3 4 技术施工人员在解决问题过程中 班组长负责组织和调动班组员工协助技 术施工人员 并严格按技术施工人员的要求执行 4 3 3 5 首检检验未完成时 任何人不得擅自启动生产线 4 3 3 6 生产结束时的最后一件 即尾件 由质量门人员和分部质检员共同严格 按照 冲压外观制件首尾巡检查作业指导书 产品工艺卡片 和 产品检验工序卡 所规定的内容进行检验 并做好相关记录 4 3 3 7 尾件检验合格 当批次生产结束 所有产品件入库 质量门人员示意班组 长当批次生产结束 4 3 3 8 尾件检验不合格 质量门人员及时将信息反馈分部技术施工人员 由技术 施工人员负责判定和解决 最后两次检验之间生产的产品件暂时隔离 由技术施工人 员判定和解决 班组长负责组织和调动班组员工协助技术施工人员 4 3 44 3 4 自检自检 4 3 4 1 启动生产至生产结束的过程中 线尾负责人必须严格按照 冲压外观制件 首尾巡检查作业指导书 产品工艺卡片 和 产品检验工序卡 所规定的内容不定 期对产品进行自检 并对所有外观覆盖件外观质量实施 100 目视检验 4 3 4 2 两次自检时间间隔不应该超过 2 小时 4 3 4 3 产品自检合格后所生产的产品因暂时存放于产品检验缓冲区 待下次检验 合格后方可入库 4 3 4 4 产品自检不合格时 与上次检验之间所生产的所有产品件必须全部隔离 立即停止生产线并及时将信息反馈技术施工人员 由技术施工人员负责质量问题的解 决和归集 并由技术施工人员负责组织对隔离的产品件进行甄别和鉴定 鉴定合格后 方可入库 班组长负责组织和协调班组员工协助技术施工人员 4 3 4 5 技术施工人员示意故障排除后 班组长方可再次启动生产 4 3 54 3 5 不合格品处置不合格品处置 4 3 5 1 生产过程中发现的不合格产品 必须及时隔离 转入不合格品区 以防流 入下游工序 4 3 5 2 由质检员人员共同对转入不合格品区的产品进行评估 判定是否有修复价 值 19 4 3 5 3 当质检员不能判定时 由分部技术质量工程师负责协助判定 4 3 5 4 判定具有修复价值的产品件 转入待修品区 做好待修标识 4 3 5 5 线尾负责人根据 产品返修作业指导书 对转入待修品区的产品件进行返 修 返修合格后使用红色产品件卡片标识并投入使用 做好返修记录 4 3 5 6 对不具有修复价值的产品件 打包处理 并开具 废品单 录入 废品 台账 20 5 5 技术要求管理技术要求管理 5 15 1 目的目的 5 1 1 为督促现场员工严格按照工艺要求进行作业 提高现场工艺纪律执行率 提 高产品质量控制 特制定本管理制度 5 25 2 职责职责 5 2 15 2 1 班组长的技术要求管理职责班组长的技术要求管理职责 5 2 1 1 按照工艺技术要求组织生产过程 开展班组内各项工作 5 2 1 2 班组内工艺文件的管理 工作过程中检查工艺技术执行情况 对存在的问 题及时进行整改 5 2 1 3 及时沟通生产过程中技术相关信息 保证现场工作与技术文件相符 5 2 25 2 2 班组员工的技术要求职责班组员工的技术要求职责 5 2 2 1 严格按照工艺技术文件的要求开展本岗位工作 5 2 2 2 及时传递生产过程中技术相关信息 保证现场工作与技术文件相符 5 35 3 技术文件的日常管理技术文件的日常管理 5 3 1 部下发的工艺文件 分部技术人员处保存一份 班组对应工位上保存一份 要求现场存放的位置使员工能够随时看到文件 5 3 2 现场分部产生的技术文件保存在工艺员处 原件上应有相关接收班组 人员的签字确认 5 3 3 现场分部生产班组班组长对 部 现场分部下发的技术文件 要求现 场保存 不得外借 遗失 破损 5 45 4 技术文件的执行 检查技术文件的执行 检查 5 4 1 生产班组严格按照分部发放的工艺技术文件和其他管理制度文件执行 5 4 2 发现与工艺技术文件不符合 及时上报分部技术管理人员 由技术管理人员 处理 5 4 3 班组长负责对班组内工艺技术文件执行情况的监督检查 并对负责人进行相 应的工作安排 对出现的问题进行整改 5 4 4 技术管理人员每日对现场工艺技术文件执行情况进行监督检查 并对不符合 问题进行记录汇总 21 6 6 设备保全工作流程设备保全工作流程 6 16 1 目的目的 6 1 1 根据 现场分部现行设备全员维护模式 为加强操作人员责任心 切实 提高设备管理水平 并结合上级部门对设备保全管理的指导要求 特制定本管理制度 6 26 2 实施原则实施原则 6 2 1 本 制度 以 设备现场管理标准 为依据 以实现设备管理规范化为目标 以落实设备管理责任制为核心 以管理标准化 现场标准化 操作标准化为重点 本 着公平 公正 公开的原则 全方位实施检查 考核 量化 评估 6 36 3 组织机构组织机构 为确保 制度 的有效落实 现场分部成立设备保全管理领导小组和实施小 组如下 6 3 16 3 1 领导小组领导小组 组长 任冰 副组长 郭建 组员 谷军 刘田田 6 3 26 3 2 实施小组 实施小组 组长 谷军 组员 付永凯 兰波 冯文磊 秦勇 6 46 4 职责要求 职责要求 6 4 16 4 1 领导小组领导小组 负责领导组织开展 制度 的推进和实施 负责对 制度 执行 过程的监督 负责 制度 实施考核的兑现 负责 制度 实施的阶段性工作总结 6 4 26 4 2 实施小组实施小组 负责按照 制度 规定的要求和方式 对各相关责任单位实施检 查 评估 考核 6 4 36 4 3 实施小组分工实施小组分工 6 4 3 16 4 3 1 辅助班组长 辅助班组长 负责现场分部所有设备运行维护指导 现场设备维修指导 日报统计 故障分析 员工培训 分部内用能点控制 配电室相关设施检查 编制每 月设备维护计划并落实完成情况 生产班组长付永凯 负责本班组生产时设备运行维护 安排班组成员执行每月设备维 护计划并进行现场指导 监督相关设备点检 表格 记录的填写完整情况 提出设备 维护建议 指导操作人员正确使用设备 对设备故障进行记录 分析 提出预防及改 造计划 机器人程序维护及轨迹优化 6 4 3 26 4 3 2 生产班组长 生产班组长 负责本班组生产时设备运行维护 安排班组成员执行每月设 备维护计划并进行现场指导 监督相关设备点检 表格 记录的填写完整情况 提出 设备维护建议 指导操作人员正确使用设备 对设备故障进行记录 分析 提出预防 及改造计划 机器人程序维护及轨迹优化 6 4 3 36 4 3 3 操作人员职责操作人员职责 按照设备操作规程使用设备 熟知应知应会内容 对设备 进行日常维护保养 对照设备完好标准 班前班后认真检查设备 擦拭各个部位和加 注润滑油 使设备保持整齐 清洁 润滑 安全 设备发生一般故障 及时给予排除 并认真做好交接班记录 按计划对设备进行维护 检查 紧固 在专业人员指导下调 22 整 检测设备各部位间隙尺寸 确保设备运行安全 流畅 参与设备维修 对设备进 行试车验收 按照 TPM 要求对所属区域设备进行巡检 及时发现设备异常 对设备进 行三级保养 即按计划对设备进行检查和修理 更换或修复磨损件 清洗 换油 检 查修理电气部分 局部恢复精度 满足加工工艺要求 对设备故障进行记录 分析 提出预防及改造计划 并配合有关人员 对新设备或改造设备进行安装 改造 调试 6 56 5 工作流程工作流程 序号程序与控制形成记录授权人及批准权限 一 点检 维修流程说明 1 点检 设备操作人员 设备开动前自查 10 分钟 TPM 自主 维护保养活动记录 表 2 记录 如在点检时发现问题 设备负责人上报班组 长 自行排查 运行中发现问题 设备停机 上报班组长 自行排查 10 分钟 TPM 自主 维护保养活动记录 表 设备交接班记录 本 3 生产班组长 组织排查 维修 10 分钟内无法恢复生产线 运行 通知辅助班组长 4 辅助班组长 安排维护人员并现场指导 维修 30 分钟内 无法恢复生产线运行 上报分部设备副主任 机电设备故障修 理记录 5 分部设备付主任 现场指导 组织维修 协调资源 1 小时内 无法恢复生产线运行 上报分部主任 设备 管理部门 生产管理部门 并作出维修预案 配合上级部门论证可行性 保证 部生产任 务 问题解决后 组织分部内相关人员共同 分析故障原因 总结维修经验 制定预防措 施 如有必要组织员工培训 停机报告 8D 分析 二 日常维护流程说明 序号程序与控制形成记录 授权人及批准权 限 1 分部设备副主任 每月参照设备实际情况有针对性的制定维护 设备每月维护计 23 序号程序与控制形成记录授权人及批准权限 计划 根据上级管理部门要求编制 打印各 种表格 指导填写规范 划 设备每月备件计 划 2 班组长 辅助班组长 按计划进行任务分解 监督 落实执行情况 指导检查过程 汇总 上报 检查内容 初步制定后期工作内容 确保生 产线运行 生产班组长 按计划进行任务分解 监督 落实执行情况 指导检查过程 汇总 上报 检查内容 初步制定后期工作内容 确保生 产任务按时完成 3实施 维护人员 认真执行维护计划 如实记录检 查结果 反馈真实信息 操作人员 熟悉所操作设备的性能 状态 及时发现故障隐患 认真执行固定维护计划 填写各种记录 信息及时反馈 如设备出现 故障 全程参与维修过程 TPM 关键设备巡检 记录表 TPM 月度循环维护 保养卡 设备完好标准 24 7 7 成本管理制度成本管理制度 7 17 1 目的目的 加强班组成本控制意识 规范班组物资管理 7 27 2 职责职责 7 2 17 2 1 班组长 班组长 负责监控班组成本控制的有效性和准确性 配合成本控制委员的工 作 7 2 27 2 2 班组成本控制委员 班组成本控制委员 负责班组物品的统计 申报 领用 发放 归还 建立 物资领用清单 核算班组成本 分析成本异常并负责整改 7 37 3 工作内容工作内容 7 3 1 生产班组控制单件成本 统计辅料消耗 低值易耗品 劳保用品和废品损失 导致的成本 辅助班组控制月度成本 统计辅料消耗 低值易耗品 劳保用品导致的 成本 班组成本根据 班组 KPI 指标设置说明 设置指标和核算方法 7 3 2 班组内所领用物资由成本控制委员进行统一管理和使用发放 做好班组内物 质成本台帐 并对班组内物资使用 消耗情况监督 班组长对成本控制委员的工作进 行监管 7 3 3 分部成本管理员定期召开班组成本分析会 分析班组成本控制异常情况 制 定相应整改措施并监督实施 25 8 8 现场管理制度现场管理制度 8 18 1 目的目的 8 1 1 规范班组按 5S 进行管理 规范员工行为规范 8 1 2 保证工作人员的行为规范 确保安全生产 8 28 2 一般要求一般要求 8 2 1 员工劳保护品穿戴整齐 8 2 2 熟记本岗位的操作规程 8 2 3 工作现场物品摆放整齐有序 8 2 4 做好日清日洁工作 8 2 5 班组现场实行属地管理 班组长将班组区域划分到员工个人 谁的区域谁管理 谁负责 8 38 3 职责职责 8 3 1 员工在上班期间把把本岗位的卫生做到日清日结 8 3 2 工作中不能违章作业 听从班组长的指挥 8 3 3 遵守分部各项安全管理规定 26 附表 项目项次 检查项 目 等 级得分查 检 状 况实得分 一级 差 0 有很多东西 或脏乱 二级 较差 1 虽然能通行 但要避开 叉车 台车 不能通行 三级 合格 2 摆放的物品超出通道 四级 良好 3 超出通道 但有警示牌 1 通道状 况 五级 优秀 4 很畅通 又整洁 一级 差 0 一个月以上不用的物品杂 乱放着 二级 较差 1 角落放置不必要的东西 三级 合格 2 放半个月以后要用的 且 紊乱 四级 良好 3 一周内要用的 且整理好 2 工作场 所的设 备 材 料 五级 优秀 4 3 日内使用 且整理很好 一级 差