原材料入库流程.doc

海南青牧原实业有限公司原材料入库流程目录1、流程概述42、流程图53、活动细述64、报表及表单10文件管理修订历史版本号日期作者修订原因V0.12011-09-19朱亚萍/黄世强初稿V0.22011-09-20朱亚萍/刘陈浦河根据长流程负责人审核意见修正V0.32011-09-21韦秀丽/刘陈浦河根据项目组审核意见修正V1.02011-09-22韦秀丽/黄世强根据项目组评审意见修正1、 流程概述4.1 这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入采购员进场通知单流程描述:该流程适用于各工厂的原材料采购入库。原料供应商供货到厂时，原料采购员，通知仓储，引发本流程。原料保管员接到进厂通知单后，领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。卸车完毕原料保管员与原料取样员、装卸共同分样并保存，地磅员打印计量单，化验员出具检验报告单。供应会计核算折扣数量、创建采购订单，原料保管员系统收货入库，并记录分仓台账及收货记录。供应会计打印入库单签字并分发，原料保管员出具物资装卸证明单。该业务操作处理完毕。接收者 输出原材料采购员、原材料保管员、财务部入库单2、 流程图3、 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010原材料采购员进场通知单开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员采购员1、接收物资到厂通知。2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。进厂通知单020采购员进厂通知单接收、核对进厂通知单，安排货位原料保管员1、接收核对原料进厂通知单，通知过磅员对进厂原料进行过磅。2、过磅时监督相关人员是否站在过磅区外，防止客户或司机弄虚作假进场通知单030原料保管员进厂通知单进行重车过磅，过磅，记录毛重地磅员1、在地磅系统中录入车连信息，对进厂原料进行重车过磅。2、称重数量、车号在物资过磅记录上记录物资过磅记录表040地磅员输入过磅记录表确认毛重数量，领车到卸粮地点原料保管员1、同地磅员、供应商或司机共同确认重车数量。2、确认无误后带原料车到卸货区等候质检。过磅单050品控员初检通知抽检原材料品管部玉米取样员1、对原材料进行初测（水分、整体外观质量）。2、初检合格后通知原料保管员。初检结果060品管部原料取样员拒收通知领车出厂原料保管员1、接收驻厂仓储经理下达的原料拒收通知。2、核查车辆并带车出厂执行拒收通知。拒收结果070品管部原料取样员初检结果确定卸货地点并安排卸货原料保管员1、依据初检结果和库存状况确定卸货分仓。2、安排装卸工进行卸货。卸货仓位通知080原料保管员卸货仓位通知卸货过程监督原料保管员品管部原料取样员1、卸车过程全程监督，检查是否掺杂掺假。2、卸货发现异常及时通知品管部原料取样员、监察员及公司领导。卸车异常090原料保管员卸货仓位通知与取样员、装卸工共同分样编号保存原料保管员1、卸车完毕与品管部原料取样员、装卸工共同进行分样、封装、双锁装入样品箱或送样箱。2、分别编号分别保存。原料样品100原料保管员、品管部原料取样员原料样品与保管员共同将样品转原料化验员品管部原料取样员1、与保管员将加双锁的样品箱运到原料化验室。2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。原料样品110装卸工卸车完成信息土糠装车装卸工卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。过磅通知120原料保管员车辆信息空车过磅，打印计量单并签字确认地磅员1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。2、签字确认计量单转交原料保管员。计量单130原料保管员过磅完成通知土糠卸车装卸工空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车卸货完成通知140装卸工土糠卸货完成通知过磅计量土糠重量，签字并分发计量单原料保管员1、土糠卸货完成后，过磅计量计量土糠重量。2、在计量单上标注土糠重量并签字确认，转交司机（客户联）、供应会计（财务联）等。计量单150品管部原料化验员、原料保管员原料检验报告单、计量单接收检验报告单及计量单供应会计1、接收品管复检出具的检验报告单。2、接收仓储原料入库过磅出具的计量单。原料检验报告单、计量单160品管部原料化验员/原料保管员原料检验报告单/计量单创建采购订单供应会计1、根据检验、计量结果和折扣标准对原料进行数量折扣。2、折扣完毕在SAP系统中创建采购订单并通知仓储系统收货入库。采购订单170供应会计采购订单核对折扣数量并收货入库原料保管员1、接收检验报告单。2、根据检验结果、计量单复核采购订单。3、在SAP系统中收货入库，并通知供应会计打印采购入库单。系统收货通知180供应会计采购订单记录原料分仓折标台账原料保管员1、根据系统收货数量记录原料分仓折标台账。2、核算各分仓原料折标系数，用于原料耗用出库数量的核算。原料分仓折标台账190原料保管员系统收货通知打印采购入库单供应会计1、根据系统入库数量打印采购入库单2、与采购员签字确认后交原料保管员复核确认采购入库单200供应会计采购入库单签字确认原料保管员1、核对采购入库单上的品名、数量等内容2、签字确认采购入库单并存档白联、黄联。3、旬底交黄联给财务备案。采购入库单210供应会计/原料保管员采购入库单/计量单出具装卸证明单原料保管员1、按实际卸货数量、方式开具物资装卸证明单2、转交驻厂仓储经理进行审核签字3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。装卸证明单4、 该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1计量单对于需求过磅计量物资，通过计量单确定物资实际数量。地磅系统2采购入库单入库单是采购物资入库数量的确认和仓储保管