公司各项流程图

1.1. 业务流程图业务部 总经办 财务、商务 仓管 业务员及时报备商机商务及时做好订、备货计划清查仓库形成库存报表财务做资金计划商务判定是否执行是是否是否权限内否副总审批是否执行否是是否权限内否是总经理审批是否执行是否商务提供采购订单，实施采购签字确认入库商务将订单及货物交给仓库否商务检查异常原因并解决仓管根据订单清点验货是否正常商务整理订单、入库单业务员与客户沟通存在的问题能否解决是是否取消订单走付款流程1.2. 业务审批制度说明(一) 商务人员有权确认经销售员遵照公司规定形成销售非备货商品的采购；(二) 副总有权审批10万元以下的备货商品采购；(三) 总经理有权审批公司所有商品的采购；(四) 仓管在入库检查时，应详细检查货物数量是否匹配、包装是否完好、是否原包装、货是否对版等，如以上有一项不符合，都属于异常情况；2. 出库业务流程2.1. 政采业务流程详细内容另起一页。2.1.1. 按单出货流程销售助理 技术服务部、仓管 销售助理在网上接单根据客户下单情况和公司商品库存情况确认合同并告知业务员跟踪落实与客户确认合同与客户、技服确认送货时间、地点及准备各项产品和资料技服部安排配送打印合同、验收报告、送货单、发票及回执，并生成销售单或供货单提货员根据销售单或供货单提货仓管根据单据内容备货提货员清点审核确认签字提货员送货给客户并安装调试客户签单确认销售助理保管好合同验收报告、发票、回执，并交送货单给财务2.1.2. 网上未点点击未确认先出货流程业务员 商务、销售助理 技服部业务员接单并填写销售单业务经理审批否与客户沟通存在的问题否是否通过是是是否有货业务员与客户、技服部确实送货时间业务员查看库存表商务订货（转订货流程）并落实到货状态及时通知业务员销售助理审查单据并及时登记打印销售单技服部安排配送业务员让客户办理网上点击手续仓管根据单据内容备货提货员根据销售单或供货单提货商务确认点击商品与送货单相符否是否符合是提货员清点审核确认签字业务员让客户签收各种文件销售助理打印合同、验收报告发票及回执提货员送货给客户并安装调试配送员交单据到业务助理客户签单确认交到内会计销售助理保管各种文件2.2. 非政采出货流程销售员、销售助理 商务 技服部、仓管销售员填写销售单销售助理根据公司规定审核该销售单是否生效是否退回销售人员再与客户沟通提货员根据凭销售单或供货单提货打印合同、验收报告、送货单、发票及回执等各项单据商务准备货物并与技服、销售员确认配送时间及准备资料是能否解决否取消订单仓管跟单据内容备货提货员清点审核确认签字提货员送货给客户客户签单确认保管好合同、验收报告、发票回执、并及时交送货单给财务3. 销售商品业务流程详细内容另起一页。3.1. 业务流程图销售员 部门经理 总经办销售员寻找客户了解客户，并向公司提交客户各项资料与客户洽谈业务起草合同或填写销售单否是否在权限内部门经理审批否通知商务备货并落实货源是确认销售，签订合同是否执行是是副总审批否否是否否是是否在权限内是否执行是否执行是否在权限内是总经理审批与客户、技服部落实送货时间后转出货流程收款完成销售！4. 采购报销流程4.1. 非预付款流程采购员 商务 总经办 会计、出纳采购员凭供应单据、公司入库单填写报销单，并注明最迟付款日商务审核是是是副总审核是否有效否否是否有效与采购员沟通异常事项内会计复核否是否有效出纳付款4.2. 预付款流程是否否否副总审核是否有效商务审核是是采购员凭采购合同或订单填写付款单与采购员沟通异常事项出纳付款是否有效内会计复核是否有效采购员 商务 总经办 会计、出纳5. 各种费用审批流程5.1. 业务费用审批流程业务员 业务经理 总经办 会计、出纳业务员在客户下单前根据业务需要填写费用申请单业务经理或以上审批否是客户下单销售后会计复核是否通过否是否通过主管副总或总经理审批是否是否会计提取费做账用是否通过业务员收回货款业务员填写付款单会计复核并扣除应扣费用主管副总或总经理审批根据实际情况进行调整是否通过是出纳支付费用是审核不通过，结束能否解决否5.2. 业务公关费用审批流程5.2.1. 流程图业务部 总经办 业务经理 会计、出纳业务员填写费用申请单（注明公关费用）业务经理审批是否执行是否在权限内是否主管副总审批是是否执行否总经理审批是否在权限内是否是否是否执行是是否否综合各方意见，再次评估能否变通会计复核出纳付款审核不通过5.2.2. 审批说明(一) 部门主管有权审批200元以下的公关费用审批权限；(二) 主管副总有权审批500元以下的公关费用审批权限；(三) 总经理有权审批所有的公关费用审批；5.3. 日常费用报销审批流程报销人员 部门主管 会计 总经办 出纳员工填写报销单部门主管负责人复核审批否否否是是是是否通过会计复核是否通过主管副总审批根据相关部门意见重新修正是否通过出纳支付5.4. 办公资产的审批5.4.1. 流程图使用者 总经办 部门主管 行政、会计申请人填写商品采购申请单部门主管审批是是否通过否是否在权限内是否副总审批是否通过否否是否在权限内是是是否通过根据相关部门意见重新调整总经理审批否是行政安排采购使用者领用会计列入公司固定资产表5.4.2. 审批说明(一) 部门主管有权审批200元以下的办公资产采购权限；(二) 主管副总有权审批1000元以下的办公资产采购权限；(三) 总经理有权审批所有的办公资产采购；5.5. 办公日用品采购审批5.5.1. 流程图使用者 总经办 部门主管 行政、会计申请人填写商品采购申请单使用者领用部门主管审批是否通过否是是否是否在权限内副总审批是否通过是是否否是否在权限内总经理审批是否是否通过根据相关部门意见重新调整行政安排采购5.5.2. 审批说明(一) 部门主管有权审批200元以下的办公日用品的采购权限；(二) 主管副总有权审批1000元以下的办公日用品的采购权限；(三) 总经理有权审批所有的办公日用品的采购；6. 售后服务流程6.1. 流程图技服部通过电话分析故障原因软件还是硬件问题客户机器出现故障客户 技服部 业务部硬件软件是是否过保通过电话、QQ等远程方式解决否转800或400厂家服务电话并反馈给业务员与客户约定上门时间并反馈给业务员是否解决是按照指定时间上门服务否否维修进度查询表是是否解决业务员根据实际情况进行协调业务员根据需要查询跟进情况6.2. 流程说明(一) 原则上业务员不直接对售后服务流程进行受理，如用户在出现问题直接找到业务员时，业务员也需要把相关电话转到技服部；(二) 业务员需要对各种客户售后问题的处理结果进行追踪；(三) 对于需要上门等的时间约定，需技服部调派人员确定时间之后才能给予客户回复，业务员不得私自