三体系内审内审计划_第1页
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内审实施计划 编号: 审核目的评价管理体系的符合性、充分性、有效性，为管理体系持续改进提供依据审核范围公司管理体系覆盖的所有职能、场所和活动审核依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/28001-2001公司管理体系文件 有关的法律法规及其他要求审核组长 审核组人员名单审核时间受审核部门审核内容审核员8:30-12:00首次会议综合部Q:5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.6/6.2.1/6.2.2/8.2.2/8.2.3/8.5.2/8.5.3E/O:4.4.1/4.4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.4/4.4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3(O)/4.5.5/4.5.4(O)/4.61:30-5:30质量部Q: 5.5.1/5.4.1/7.6/8.2.4/8.3/8.5.2/8.5.3E/O: 4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4(S /4.4.6/4.4.709-11-158:30-12:00采购部Q:5.5.1/5.4.1/7.4/7.4.1/7.4.3/对相关方的控制E/O:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4(S )/4.4.6/4.4.7研发中心Q:5.5.1/5.4.1/7.1/7.3/4.2.3(技术文件)E/O: 4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4(S )/4.4.6/4.4.71:30-5:30市场部Q:5.5.1/5.4.1/7.2/8.2.1E/O:4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7/相关方的控制财务部Q:5.5.1/5.4.1/6.4E/S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4(S )/4.3.3/4.3.4(S)/4.4.609-11-168:30-12:00生产部Q: 5.5.1/5.4.1/6.2.2/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.3E/O:4.4.6/4.4.7/4.3.2/4.3.3/4.3.4(O)领导层员工代表Q:4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1/8.1/8.5.1E/O:4.1/4.2/4.3.3/4.3.4/4.4.3/4.4.4/4.5.1/4.5.3(E)/4.5.2(S)/4.61
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