一体化监视和测量.doc

中国3000万经理人首选培训网站 一体化监视和测量第一节 顾客及相关方满意度测量1 通过收集顾客及相关方满意和不满意的信息，作为对管理体系业绩的测量。 2 管理者代表负责组织顾客及相关方满意度的测量。3 相关部门负责对口相关方的满意信息的收集。4 质量管理方面的满意度测量4.1 技术处负责收集冶炼厂反馈的质量信息。 并采取措施及时处理存在的问题。4.2 技术处每年底对冶炼厂反馈所有有关的质量信息进行综合分析，分析冶炼厂的满意度。5 环境管理方面的满意度测量注： 5.1 应收集的信息5.1.1 环安处负责收集周边地区、政府、员工及其他相关方对金矿环境管理方面的信息。5.1.2 协调科配合环安处做好与周边社区的环境信息的沟通。5.1.3 环安处每半年对所收集的信息进行分析,分析相关方的环境管理满意程度。6 职业健康安全管理方面的满意度测量6.1 应收集的信息6.1.1 环安处负责收集员工、行政主管部门及其他相关方对金矿职业健康安全管理方面的信息。6.1.2 工会配合环安处收集员工对劳动安全方面反馈的信息。6.2 环安处每半年对所收集的信息进行分析,分析相关方的职业健康安全管理满意程度。第二节 内部审核1 定期进行内部审核及时发现存在问题并采取纠正措施，以保证公司的管理体系的符合性和有效性。2 管理者代表负责组织内部审核3 审核计划的形成3.1 管理者代表负责在年初编制年度管理体系审核计划。3.2 内部审核每年至少一次，根据管理体系运行情况和需要，可适当调整审核时间、频次、审核范围和重点等。4 审核前准备4.1 管理者代表负责组织审核组，指定审核组长；实施审核的内部审核员应具有内审员资格，并应独立于受审核部门。4.2 审核组长编制审核实施计划，内审员负责其分工范围内的审核检查表编写。5 实施审核5.1 审核组长主持由内审人员及受审核部门领导参加的首次会议，介绍审核目的、范围、依据、采用方法及程序等。5.2 审核员根据审核计划和检查表，采取提问、现场检查、核查记录等方式进行现场审核。5.3 审核组组长主持内部审核的末次会议，重申审核目的、范围、依据，所采用方法程序，陈述内审情况，宣布不合格项及审核结果。5.4 技术处负责签到及会议记录，并保存所有内部审核资料。6 纠正措施审核组负责将“不合格项报告”登记后发到各有关部门，各责任部门应立即针对不合格项原因进行分析，制定并实施纠正措施及计划。7 内审员按分工对负责的不合格项纠正措施进行跟踪、验证。8 管理者代表应将内审的有关信息提交管理评审。9 相关文件 内部审核程序第三节 环境监视和测量1 金矿编制环境监测和测量控制程序对环境管理部门如何对生产活动过程中可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行监测和测量提出要求。2 环保科负责对各种污染物排放情况、环境目标、指标和未通过公司立项的环境管理方案及法律法规遵守情况的监控。2.1 环保科根据金矿实际污染物处理情况合理设置监测点，制定监测计划，并指导各环保工段做好监测工作2.2 环保科每季度对各部门环境目标和指标的实现情况进行跟踪，综合分析目标和指标的实现情况，作成评价报告，评价报告应作为管理评审的输入信息。2.3 环保科负责每季度对哪些未通过公司立项的环境管理方案进行检查，检查责任部门的履职情况及方案的实现，并及时协调解决存在的问题，将检查结果与目标和指标的检查结果一起作成评价报告。2.4 每年的管理评审前环保科负责对当年度金矿遵守法律法规的情况进行评价，并将评价结果作为管理评审的输入资料。2.5 环保科负责定期对各部门和各环保工段处理污染物及环保设施的运行的情况进行监督检查，综合分析金矿各种污染物的综合治理结果。3 开发建设部负责对通过公司立项的环保技措项目进行跟踪检查。4 行政科负责对各单位进行环境卫生检查。5 资产管理科负责对各单位的一般性固体废弃物的处置情况进行检查。6 相关文件 环境监视和测量控制程序第四节 职业健康安全监视和测量1 金矿编制职业健康安全绩效监测和测量控制程序对各部门如何监测和测量本部门责任范围内的职业健康安全绩效作出规定。2 各级安全管理部门应开展各种形式的安全检查2.1 股份公司每季度对矿山进行安全大检查,检查范围覆盖所有的生产环节、基建项目、化学危险品的管理、环保和安全设施等2.2 金矿的每月安全大检查2.3 季节性安全检查2.4 专项检查(包括特种作业、特殊场所、特种设备及安全措施项目的检查、火工、消防、氰化钠使用等)2.5 定期和不定期的抽查2.6 厂级的安全检查2.7 车间级的安全检查2.8 班组的安全检查3 金矿安全科负责制定年度监测计划并组织监测重点区域氰化钠与粉尘浓度、采空区空气成份与浓度、井巷内气体成份与浓度、铜试厂的车间空气成份与浓度、火工材料生产和贮存场所的粉尘浓度及某些岗位的噪声指标。4 各职能部门应定期对做作业人员进行健康检查5 机修厂负责定期检测生活饮用水的水质6 车管科、各单位应经常和定期对车辆进行检测7 事故、事件和其他不良职业健康安全绩效的测量7.1 安全科负责组织生产活动过程中的工伤、疾病的确认。注： 7.2 车管科负责运输车辆、工程机械使用过程中的事故、事件的确认。注： 7.3 保卫科负责消防、火工材料、剧毒物品贮存、运输、使用过程中的事故、事件的确认。7.4 行政科负责各经营承包单位的职业健康的损害和疾病的确认。8 安全科每季度对各部门目标和指标的实现情况和哪些未通过公司立项的安全管理方案进行跟踪，综合分析目标和指标的实现情况，作成评价报告，评价报告应作为管理评审的输入信息。9 开发建设部负责定期对通过公司立项的安全技措项目进行跟踪检查，并将检查情况上报，公司应及时协调存在的问题，确保项目如期完成。10 每年的管理评审前安全科负责对当年度金矿遵守法律法规的情况进行评价，并将评价结果作为管理评审的输入资料。11 相关文件 职业健康安全绩效测量和监视程序第五节 过程的监视和测量1 金矿应采取适宜的方法对管理体系过程进行监视和测量，以证实过程具有满足其预期目的的能力。2 应监视和测量的过程包括：管理活动、资源管理、产品实现、测量等四大过程，也包括各支持性过程。3 管理者代表负责管理体系过程的监视和测量的组织实施，各部门配合。4 公司通过管理评审、内部审核、目标考核、定期的文明生产考核及对过程运作情况按相关文件的规定进行检查来实施对管理体系全过程的监视和测量。5 根据监视测量的结果，如发现过程的运行情况未能达到预期的结果时，由相关部门采取相应改进措施。第六节 产品的监视和测量1 本矿制定并实施产品的监视和测量程序，通过对进矿生产物资、中间产品、成品进行检验或试验，以验证产品要求得到满足。2 检验策划技术处质检科负责编制检验计划，规定监视和测量的准则和方法，经技术处负责人批准后实施。3 进货检验3.1 生产材料到矿后，计财处供应科应根据检验计划要求及时通知有关部门进行验收，并做好验收记录。3.2 需取样的由技术处质检科负责取样，并将样品送技术处化验室或委托其他单位检测。3.3 合格材料按规定入库或投入生产，不合格的材料按不合格品控制程序的规定进行处置。4 中间产品检验4.1 中间产品的检验采取操作人员自检和采样分析化验相结合的方式进行。4.2 各工序的操作人员应按相关检验计划的要求对各种工艺指标进行自查，按规定采集样品送化验室检验。4.3 确保每一中间产品的工艺指标合格，以保证成品的质量。5 成品（载金炭）的检验载金炭的取样、检验按股份公司载（脱）金炭计量检验办法进行。检验合格的产品，可以出矿。不合格的产品按不合格品控制程序进行处置。6 检验记录各部门按记录控制程序的要求保存检验的记录，记录应由有权放行产品的人员签字。7 相关文件.7.1产品的监视和测量程序7.2检验计划7.5不合格品控制程序7.6记录控制程序东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 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SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划 培训报名表下载 /download/dgSignUp.doc 第七节 监视和测量装置控制1 金矿编制了监视和测量装置控制程序规定了监视和测量装置（简称检测设备）购置、验收、检定/校准、使用的要求。2 本矿根据产品特性和过程参数监测要求，以及环境、职业健康安全监测需求选择并提供具有满足使用精度要求的检测设备。3 技术处计量器具管理员负责检测设备的归口管理。4 检测设备购置和验收4.1 需购置检测设备时由使用部门或技术处提出，经分管领导审批后报计财处供应科，由供应科负责采购。4.2 属固定资产的检测设备到货后，由计财处供应科通知使用部门、资产管理科、机修厂设备动力科、技术处质检科共同验收。不属固定资产的检测设备由使用单位验收。5 技术处计量科负责检测设备的校准和检定,确保检测设备在使用时是有效。6 所有校准或检定后的检测设备必须做好校准状态的标识。7 当发现检测设备不符合要求时，检验员要评价已检验和试验结果的有效性，并对设备和受影响的产品采取适当措施。8 检测设备的使用、维护保养和报废8.1使用人员必须了解所用检测设备的操作方法。未经培训或不懂使用方法的人员不得使用。8.2使用部门制订设备维护保养制度，使用人员严格按要求做好日常维护保养工作。8.3检测设备在搬运过程中或在停用贮存期间的维护措施应符合设备维护、保养要求，确保设备不被损坏。8.4使用部门对不能使用的设备及时提出书面申请报废，经计量管理员批准后方可报废，属固定资产的需办理报废手续。8.5停用、封存、报废的检测设备由计量管理员统一处理，进行隔离、标识，防止误用。9 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用进行，必要时再确认。10 相关文件 监视与测量装置控制程序第八节 不合格品控制1 本矿制定并实施不合格品控制程序，以防止不合格品的非预期使用和交付。2 技术处质检科负责组织不合格品评审并决定处置意见，各单位负责各自范围内的不合格品处置工作。3 本矿采用下列途径处置不合格品：a) 拒收/降级，适用于采购产品；b) 让步接收/放行，适用于采购产品/中间产品/成品；4 对不合格采购产品以及脱金炭的处置进货检验中发现采购产品不合格，质检科和供应科共同进行标识并评审，在“进矿物资验收单”上详细写明不合格品性质及处置意见，供应科按处置意见处置不合格品。5 对不合格中间产品的处置5.1 采矿过程质量验收不合格按采矿过程控制程序的有关规定处理。5.2 采矿厂入堆矿石品位不合格实行放行，选矿厂根据“化验