材料管理规定.doc

CNCEC-FCC中海石油化学股份有限公司日产2500吨甲醇项目公用工程、罐区土建安装工程 材料管理规定 受控号：FCC/HY-CG/01编 制：审 核：批 准：中国化学工程第四建设公司中海化学项目部2009年07月10日目录第一条 定义1.1 本规定适用范围1.2 材料管理的目的1.3 材料管理工作包括内容1.4 材料管理工作总流程1.5 材料管理组织机构第二条 材料计划管理2.1 材料计划的作用2.2 材料计划分类及审批2.3 材料计划编制依据2.4材料计划编号第三条 材料采购管理3.1 材料采购管理人员基本素质3.2材料采购管理人员必须执行下列规定：3.3 材料采购工作程序第四条 施工现场料具管理4.1 材料验收管理4.2 材料储存与保管4.3 主材发放的规定4.4消耗材料发放规定4.5施工现场材料摆放规定4.6劳保用品管理的规定4.7个人工具管理规定4.8计算机使用管理规定4.9材料清仓盘底的规定第五条 材料统计管理5.1 材料统计管理要求5.2 材料报表报送范围相关附件、附图和附表材料管理规定第一条 定义1.1 本规定适用范围本规定适用于项目部范围内从事材料管理和使用的部门、个人及分包队伍，本规定仅限本项目部内部使用，必须严格执行本规定。1.2 材料管理的目的为规范项目部材料管理工作要求，实现材料合理消耗，使材料管理工作按流程进行，更好地为生产施工服务，保证工程质量服务，降低材料消耗，促进项目部管理水平的提高特制定本规定。1.3 材料管理工作包括内容1. 材料计划管理；2. 材料采购管理；3. 施工现场料具管理；4. 材料统计管理；1.4 材料管理工作总流程图；（见后附图1）1.5 材料管理组织机构（见后附图2）第二条 材料计划管理2.1 材料计划的作用材料计划是保证施工生产所需各种材料，适时有序、保质、保量进入施工现场的重要依据，也是平衡资金，加速资金周转的重要依据。2.2 材料计划分类及审批序号计划名称编制人审核人审批人提交时间备 注1月材料需用计划专业工程师工程部经理项目经理每月25号前2材料调整(临时)计划专业工程师工程部经理项目经理及时提交3加工定货计划专业工程师工程部经理项目经理每月25号前4材料采购计划采购员采购经理项目经理每月30号前2.3 材料计划编制依据1.月度材料需用计划应根据施工图纸，施工进度和施工方案以及施工预算定额、材料分析进行编制；2. 材料调整计划，在材料采购和加工定货执行过程中，如遇有工程设计变更或技术洽商，应及时做出调整计划，避免造成损失；3. 加工定货计划应根据技术翻样、图集资料及加工周期进行编制；4. 采购计划应根据项目经理部月度材料需用计划进行编制；必须考虑仓库的存货情况。2.4 材料计划编号1. 主材计划编号原则,见附件4关于施工单位报批材料计划的若干要求2. 辅材计划（FC）、机具计划（JJ）、加工定货计划（JG）和采购计划（CG）编号原则如下：辅材计划：FCC-FC-2009-001; 加工定货计划：FCC-JG-2009-001机具计划：FCC-JJ-2009-001; 采购计划：FCC-CG-2009-001第三条 材料采购管理3.1 材料采购管理人员基本素质 严格遵守国家法律、法规、政策材料管理规定，恪守职业道德，秉公办事、廉洁奉公，自觉抵制不正之风，严格履行岗位职责；3.2材料采购管理人员必须执行下列规定1. 材料采购工作实行领导负责制，坚持谁采购谁负责的原则，杜绝假冒伪劣、不合格的材料进入施工现场，凡因材料不合格造成工程质量事故的要追究主管领导和采购人员责任；2. 材料采购工作要建立监督制约机制，项目部对材料供方是否符合材料技术质量标准、材料价格水平、材料采购批量等，必须把关审批。3. 材料采购管理部门要建立材料价格信息收集、市场材料价格趋势，材料供求趋势分析的工作制度，控制材料采购价格，指导材料采购工作，并以电子文档形式存档。4. 材料采购管理部门要及时收集材料供方信息，对供方产品的质量，供应资质、保障能力、服务质量、供应业绩和信誉进行考查，建立合格供方资料。5. 材料采购合同需按合同法的要求，采用国家规范合同文本，明确所采购材料的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、包装、运费、供货时间、交货地点、结算方式、甲乙两方责任，必要时要明确环境和安全健康要求。6. 采购合同及时交一份原件到财务部门进行备案,作为付款依据,并且合同的签定必须含税。3.3 材料采购工作程序1. 材料采购人员应根据月度材料需用计划及时编制材料采购计划，材料采购计划应满足施工用材料质量、数量、时间要求。2. 材料采购计划是实施采购活动的重要依据，材料采购合同是在材料采购经济活动中受法律保护的文件，应实行领导负责制并建立审批程序，材料采购计划、材料采购合同须经主管领导签字、财务备案方可进行后续工作。3. 材料采购、加工定货，须坚持“三比一算”（比物、比价、比运距，核算成本）的原则。4. 材料采购时应向供货方索取产品说明书等技术资料及市建委规定备案的备案证书复印件。5. 材料采购人员必须建立材料采购原始台帐，并按时间顺序认真登记。3.4 材料采购流程图（见附图3）第四条 施工现场料具管理 4.1 材料验收管理1. 现场仓库材料保管员应明确材料验收人员的岗位职责、验收程序、方法，根据材料属性和相关规定采取称重、检尺、量方、点数等方法进行材料验收并做好验收原始记录。2. 材料验收人员要严格履行岗位职责，按规定的程序、方法、质量标准进行验收，并索取质量合格证、材质证明、检测报告，做好验收记录。验收时发现数量不符，质量不合格等问题，应会同材料采购人员、技术质量人员一同复验确认，按合同约定处理。3. 仓库材料员及时做好各种材料到监理和业主的报验审批工作。4.2 材料储存与保管1. 材料管理部要参与施工组织设计，按需要布置施工现场材料堆放场地、仓库，并绘制平面布置图，严格按材料存放平面布置图存放。2. 材料存放、仓库应尽量选择地势较高，远离水源、高压线的场地，做到平整坚实，有排水措施，材料仓库要做到牢固、严密，有防雨、防潮、防火、防盗措施，特种化工材料还要有防污染、防爆措施，尽量做到方便材料出入库。3. 施工现场材料保管要做到防雨、防潮、防火、防倒塌、防损坏、防扬尘，码放整齐，严格按照项目部施工现场料具达标管理规定（见附件1、2、3）有关要求，做好现场材料保管工作。4. 仓库防盗措施：根据平面布置图对仓库进行围护，设专人（1-2人）24小时看管，每天收工及时锁好大门。不定期对仓库四周巡检，发现异常及时与项目部通报（具体细则与看守人员签订责任协议）。4.3 主材发放的规定1. 领料人员规定：对于本项目作业的各种形式的分包队伍或是工程部的内部作业班组，都必须配备1-2名作业区专职材料领用保管员，和项目部配备的片区材料管理人员一起进行协调管理。项目部严禁对单个的作业人员进行材料发放。2. 发料依据规定：主材发放严格按照单位工程的材料计划（复印件）进行定点发料，且必须有项目部片区施工负责人的发料时间批示。3. 发料时间规定:仓库规定每天下午收班前一个小时为仓库帐物整理和现场巡检时间,在此时间段内没有特殊情况仓库不予发料。4. 主材发放程序规定(1) 对于安装前要求进行防腐处理的管道、钢材等在办理材料出库、验收和二级入库手续后直接送到防腐场办理移交手续。(2) 对于正在施工的单位工程区域内的管件、管道附件、紧固件、支架材料和建筑用料等在办理材料出库、验收和二级入库手续后直接送到施工现场，片区材料保管员和二级仓库材料保管员负责办理相关移交手续。(3) 对于按照总体施工计划在一个月时间段内不会开工使用的单位工程的材料在和业主办理材料出库、验收手续后直接存放在项目部的二级材料仓库进行保管。(4) 承包组领料或（分包商）调拨时，采取限额领料制，主材节约率大于2%以上。应与材料部门核对材料计划（分包商的合同）及各工号的标准、规格型号、数量达成一致后，办理出库手续。 5. 材料退库回收(1) 承包组（商）要搞好现场文明施工，节约用料，剩余材料（对材质做好型号、材质标记）及废料（特别是电气、仪表的电缆头等）按指定地点堆放，任何人不得私自处理，违者重罚。(2) 因设计变更需要退库材料，需根据设计院变更单，会同项目部技术部门认可的退库材料，及时按退库清单到业主物资部办理退库手续。(3) 对于施工现场的剩余边角由片区材料人负责安排在指定地点，单位工程结束后项目部统一回收。项目部材料员负责每周进行统计汇报到项目部材料部。4.4消耗材料发放规定1. 领料人员规定：对于本项目作业的各种形式的分包队伍或是工程部的内部作业班组，都必须配备1-2名作业区专职材料领用员（可以主材、辅材兼任），和项目部配备的片区材料管理人员一起进行协调管理。项目部严禁对单个的作业人员进行材料发放。2. 发料依据规定：消耗材料的发放严格按照单位工程的消耗材料计划（复印件）进行定点发料。衡量消耗材料使用是否超标或浪费的标准以工程部提交仓库的单位工程的消耗材料计划表为准。（见附表5）3. 发料时间规定:仓库规定每天下午收班前一个小时为仓库帐物整理和现场巡检时间,此时间段内没有特殊情况仓库不予发料。4. 消耗材料发放数量规定:(1)余料回收规定：仓库规定对于电焊条、磨光片用完后将电焊条头、磨光片残片交仓库指定回收箱后，再办理新的领料，否则仓库有权停止发放。(2)焊材要严格管理，建立相应的焊材管理制度，焊材库要配备除湿机和干湿度计，保管人员要定时检查记录。焊材的存放应有隔潮措施，离地不小于300mm，离墙不小于200mm并分类排放，存放高度不应超过400mm，严禁不同材质、规格的焊材混放。 (3)焊条烘干室管理人员应建立焊条烘干发放、回收台帐，严格控制焊条的发放和回收，按少领勤取的原则进行焊条发放，回收的焊条要及时烘烤并优先发放。焊条烘干室室内要整洁，禁止无关人员入内。严禁未烘干的焊条用于工程中，特殊材质的焊条要凭主管技术员的批条进行发放。(4)限量领用规定：考虑本项目作业点多面广的特点，消耗材料每次进行限量领用，焊条一次性领用不超过一天用量，磨光片等一次性领用不超过2天用量。4.5 施工现场材料摆放规定1. 施工现场要做到整齐干净，无废弃材料，露天存放材料无扬尘，采用分区划分责任区责任人的方法，并设标识，做到管理有序。2. 施工现场、建筑物内、材料堆放区、模板堆放区、大型工具堆放区、材料加工区要保持无渣土、无废弃物、无杂草、无积水，设专人随时清理。施工作业面要做到活完料净脚下清。3. 建筑物内原则上不准存放材料，若施工现场确实狭小，必须存放时需经材料管理部门、行政安全部门批准。建筑物内严禁存放易燃易爆物品。4. 施工现场必须设密闭垃圾站及废料包装物堆放处，生产垃圾、生活垃圾必须分开，并请有资质单位清运，施工现场废料应尽快处理。5. 施工现场要做好节能工作，积极采用节水、节电器具并采取相应的节水、节电措施。4.6劳保用品管理的规定1. 所有进厂人员（含分包单位）劳保用品的领用必须到工程部开具劳保用品领用审批单经施工经理签字后，到仓库领取并办理手续；分包单位的劳保用品统一开调拨单,其费用按表一从工程款中扣除。2. 劳保用品按编号进行发放，严禁在劳保用品上乱写乱画，如损坏、丢失则由使用人按表一价格赔偿； 3. 劳保用品基本配置必须按规定执行。（见附表1）4.7个人工具管理规定1施工常用工具依据工程部提供的名单只对施工班组发放保管，责任人为班长；对人工费进行分包的队伍机具领用由分包负责人统一领取，责任人为分包人。（见附表2）2为了加强个人工具管理,凡在本项目施工的工人，要爱护、爱惜、保管好个人领用的工具, 对丢失，故意损坏工具的员工,应按原价进行赔偿，从工资中一次性扣除。3依据仓库机具、材料管理的实际需求，材料部门要求工程部在安排施工时建立施工班组机制，更好的配合项目部材料管理工作。4工程完工,需调差人员必须将领用的个人工具交还仓库,经保管员确认签字,方能办理调差手续；5. 仓库和财务部门在办理工人离厂手续时必须严格按照制度办事，对因玩敷职守造成的损失全部由仓库和财务部门经办人承担。4.8计算机使用管理规定1. 目的：保证系统健康稳定、数据安全可靠，提高工作效率。2. 环境卫生：(1) 计算机室应保持清洁卫生，经常擦去机器、机桌上的灰尘。纸张、文稿应整齐放置，禁止在机器、机桌上乱放文稿，下班后应关机。(2)计算机室禁止吸烟，禁止大声喧哗，保持安静文明的工作环境。3. 机器使用规定(1) 项目部计算机归工程管理部集中管理，由资料员兼职日常维护，计算机各部室（财务部除外）原则专用一台，集中使用并建立各自的文件包。(2) 规定计算机的C盘为系统文件和应用程序的存放位置，用户文件在D盘存放，E盘作为系统备份、工具、驱动软件、原程序文件等存放位置。(3) 应保持硬盘的清洁卫生，个人文件一律存放在D盘的个人文件夹下，无存档价值的文件应及时清理，禁止乱放文件，个人文件夹以外的文件将视为垃圾清除。4. 维护(1) 系统维护对重要文件要定期进行备份（由使用者负责）。禁止用户任意安装软件（特别是游戏）和删除与己无关的文件，每月定期进行杀毒、清理垃圾文件和临时文件，定期进行磁盘扫描和碎片整理（由计算机管理员负责）。在操作系统和应用程序健康稳定的情况下，C盘应做分区备份（主要使用GHOST的分区备份功能），以备系统崩溃时恢复。(2) 硬件维护对各部室的机器实行标牌管理，禁止任意拆机。4.9材料清仓盘底的规定1. 对仓库所有的材料进行定期(每月24日)不定期的清仓盘点工作,必须帐帐相符、帐物相符，年终必须进行一次全面的盘点清查，并将清查结果报财务备案，如发现有盘亏、损毁的应书面说明原因，对因人为失职而造成损失的，必须追究经办人及主管人员责任。2. 项目部使用的固定资产包含机械设备、动力设备和工具仪器等由使用部门保管，资产清单在财务部门备案。第五条 材料统计管理 5.1 材料统计管理要求依据统计法的要求，认真做好各类材料物资统计工作，及时上报各项材料统计报表。统计数字要作到真实、准确、可靠。各级统计台帐、原始记录齐全，帐物相符。5.2 材料报表报送范围统计报表均采取月报，材料管理部应在每月30日前交项目经理部审核后报公司财务部。1. 原材料进销存月报表（见附表3）2. 分类材料收、支、存月报表（见附表4）相关附件、附图和附表附件1 施工现场料具管理达标标准附件2 施工现场料具管理达标评分标准附件3 施工现场料具管理达标评分记录附件4 关于施工单位报批材料计划的若干要求附图1 材料管理总流程图附图2 材料采购流程图附图3 见主材发放流程附表1 基本劳保用品配置表附表2 常用工具配置表附表3 原材料进销存月报表附表4 分类材料收、支、存月报表附表5 材料计划表附件1 施工现场料具管理达标标准第一条 施工现场要根据不同的施工阶段画出材料存放平面布置图，并按平面布置图指定位置存放材料，分品种规格码放整齐、稳固，做到一头齐一条线。第二条 材料存放场地、仓库，应尽量选择地势较高，远离水源、高压线，做到平整坚实，有排水措施。第三条 钢材、木材、构配件、模板、固转工具、装修材料、水电材料码放整齐符合要求。 1、钢材料场要有良好的排水措施，场地平整无杂草、杂物，钢材码放垫底不得低于0.25米，分品种规格码放，不得混串做到一头齐有标牌。2、木材堆放垛不应过大，垛距间隔合理，并根据消防要求配备合格消防器材，按规格码放，高度不超过1.5米，要远离易燃、易爆品仓库及高压线。3、构配件堆放场地要平整夯实，排水畅通、不积水，码放要采取防损坏措施，高度不得超过1.5米。阳台栏板、内隔墙板等小型构件不得横竖混放。4、大钢模板存放场地要平整夯实，设1.2米围栏，必须将地角螺栓提上去，使自稳角成7080度，必须双脚支撑面对面一对一对码放，没有支撑或自稳角不足的大钢模板，必须放在插板架内，不准平放。小钢模脚手钢管，要集中存放，好坏分开，高度不得超过1.5米。5、装修材料，水电材料要入库保管，仓库做到牢固、严密、有防雨、防潮、防火、防盗、防损坏措施。6、建筑物内原则上不允许设置仓库和堆料，若施工现场确实狭小，需经二级公司材料管理部门、行保部门批准方可堆放材料，严禁存放易燃、易爆物品。第四条 施工现场材料保管要根据材料的性质，采取必要的防雨、防潮、防腐、防晒、防冻、防火、防爆、防虫、防损坏、防污染措施，贵重物品、易燃、易爆或有毒物品要及时入库，专库、专管，油料仓库必须有防止泄漏和防止污染措施，并设明显标志。第五条 施工现场要做到整齐干净、无废弃材料，建筑物内外堆料场地，零散碎料、钢筋头、垃圾、渣土要及时清理，不得晾晒衣服、被褥、分区、分段、划分责任区、责任人管理。第六条 水泥、白灰粉等易飞扬材料要入库保存，库内外散落材料必须及时清理，水泥库应设两个门，以便先进先出，库门要严密牢固有锁，库内地面要做防潮处理，内墙做1.5米高防水砂浆墙面、库顶不漏雨，码放应隔墙0.15米以上，码放高度不得超过10袋，应按不同品种标号分别堆放，并设标牌，库内散灰，破袋水泥要及时清扫串袋。第七条 砖、砌块应成丁、成行，码放高度不得超过1.5米，砂、石料场要平整夯实有围挡、苫、盖、界限清楚不得混串，随用随清不留料底。第八条 施工现场应设密闭垃圾站，建筑垃圾生活垃圾不能混放，施工剩余料具，包装容器应及时回收集中堆放整齐并及时清运，废钢材要集中单独存放，存放量不宜过多。建筑垃圾、废料应请有资质单位清运，有环境要求。第九条 根据工程特点、结构类型、施工方案制定文字的材料控制使用办法，做到工程所需材料、工具使用全部得到有效控制，应分栋号建立材料消耗台帐，做好应耗量和实耗量对比及盈亏分析，同时与材料使用方签定使用协议，明确双方责任，节奖超罚标准。第十条 材料采购本着谁采购，谁评价的原则，应对供方产品的质量、供应资质、保障能力、服务质量、供应业绩和信誉进行评价，填写评价表，建立合格供方名录。第十一条 施工项目部要做好材料计划管理，认真编制一次性材料计划，材料需用计划，加工定货计划，材料调整计划，采购员要认真登记采购台帐，并做好合同管理。第十二条 现场材料员要认真履行岗位责任，认真做好材料验收工作，并做好验收记录，收取材质单、合格证、检测报告、存档备查。第十三条 施工现场要努力做好节约能源工作，采取节能措施，采用节能器具，预防长明灯、长流水问题。第十四条 项目经理部要制定和完善各种材料管理规定，做好自检自查，不断改进。第十五条 施工现场材料管理人员必须持证上岗，做好岗位知识学习，做到应知应会。附件2 施工现场料具管理达标评分标准施工现场料具管理达标实行百分制考核办法，根据达标评分表内容进行检查，并按下列规定评分。1、凡达到规程、规范、规定、标准全面完好的评为好，给予该项标准分值的100%。2、凡达到规程、规范、规定、标准基本完成好的评为较好，给予该项标准分值的90%。3、凡符合规程、规范、规定、标准达到合格要求的，评为合格，给予该标准分值的70%。4、凡基本符合规程、规范、规定、标准，但有一定缺陷，需改进后才能达到合格要求的，评为较差，给予该项标准分值的50%。5、不符合规程、规范、规定、标准，有严重缺陷的，评为差，给予该项标准分值的0%。附件3 施工现场料具管理达标评分记录部门： 工号：序号检 查 项 目检查情况标准分值评定分值1施工现场材料存放布置图52料场应平整坚实，有排水措施53料具和构、配件码放整齐符合标准104材料保存、保管应有相应保护措施55建筑物内外零散物料和垃圾渣土及时清理，不得晾晒衣服被褥106水泥、白灰粉等易飞扬材料要入库保存，库内外散落材料必须及时清理57砖、砌块按1.5米高度码放，砂石存放有三面围挡、苫盖，随用随清，不留料底。58建筑固废应集中存放，不能与生活垃圾混放，并及时清运有环境要求59有文字的材料控制使用管理办法及相关记录、台帐1510材料采购合格供方名录、供方评价表，供方资料811材料计划、采购记录、合同管理712材料进场验收记录、材质单、合格证、检测报告513施工现场无长流水、长明灯、浪费现象、采用节水器具514检查及整改记录、各项管理规定515材料人员持证上岗、应知应会5应得分实得分得分率附件4项目部审批材料管理部工作流程图责任人流 程 图应用表单机具、消耗及主材计划编制专业技术员/材料员工程部审核工程部经理/材料员施工经理/材料经理OKNO材料部确认存档材料经理/监理、甲方采购单编制监理/业主审批仓库清查材料经理/材料科长超2万元需合同按单采购采购员/财务经理供应商交货收料验货入库管理OKNO发料进入现场施工及保管次品退货材料员/采购员供应商主材需认价采购部分材料员/财务经理耗材保管员/其他材料管理员对甲方采办跟踪甲方仓库领料材料报验、入库发料及现场保管材料科长/材料员付款申请及付款材料计划表监理表格用友软件速达软件附图1跟踪、催货收发票、资料附图2 材料经理（尹建军）料具科（王 兰）采购科（伍伟科）主材科（李宏）机具保管员（刘顺星）工艺材料员（任清健）设备材料员（黎 勇）钢构材料员（陶颖秋）土建材料员（张军海）电仪材料员（唐雄兵）耗材管理员（谷明名）片区材料保管员（计划10人每片区配1-2人）(材料管理部门组织机构图) 联系方式：材料部经理 尹建军 135188-56824主材科长 李 宏购科长 伍伟科 139763-59529工艺材料员 任清健备材料员 黎 勇构材料员 陶颖秋建材料员 张军海 135188-59012电仪材料员 唐雄兵 135198-50312编制采购单材料采购工作流程图责任人流 程 图应用表单经审批的材料计划项目经理材料部核对材料部经理/材料保管员材料经理OK项目部批准项目经理收集信息、比价业主认价审批编制认价报告采购员签订采购合同项目经理（材料经理配合）供应商交货收料验货OKNO不合格品退货采购员采购员主材需认价采购部分材料员/财务经理标准材料计划表附图3跟踪、催货付款合同执行完毕月底结算收发票资料办理付款申请零星采购定点采购付款申请审批标准表格产品资料收集附表2 施工现场基本劳保用品配置表序号名称配置标准使用周期使用人单