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环境管理体系 标准学习GB T14001 2004 1 一 建立环境管理体系重要意义 环境污染日益严重 生态环境在恶化全球环境问题引起世界各国普遍关注为国际贸易和环境安全创造一个平等 自律的发展条件 2 二 主要术语 环境 组织运行活动的外部存在 包括空气虽土地自然资源植物动物人以及它们之间的相互关系 环境因素 一个组织的活动产品和服务中能与环境发生相互作用的要素 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化 环境管理体系 组织管理体系的一部分 用来制定和实施其环境方针 并管理其环境因素 3 二 主要术语 环境目标 组织依据其环境方针规定的自己所要实现总体环境目的 环境绩效 组织对其环境因素进行管理 所取得的可测量结果 环境方针 由组织的最高管理者就组织的环境绩效 正式表述的总体意图和方向 环境指标 由环境目标产生 为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求 可适用于整个组织或其局部 4 二 主要术语 相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体 污染预防 为了降低有害的环境影响而采取过程惯例技术材料产品服务或能源 以避免减少或控制任何类型的污染物或废物的产生排放或废弃 5 4 1总要求 界定环境体系范围 区域产品活动制定适宜的环境方针识别环境因素识别适用的法律法规和其他要求确定适宜的环境目标和指标规定职责制定实施环境方案开展控制监督处置不符合准备应急预案开展内审和管评实施纠正和预防措施 6 4 2环境方针 形成书面文件应体现最高管理者对 遵守适用法律法规和其他要求的承诺 进行环境污染预防和持续改进的承诺适合于组织的 产品 活动 服务的性质规模环境影响方针应成为建立评价环境目标和指标的框架传达到所有为组织或代表组织工作的人员成为环境管理的指导思想和行为准则定期对方针的适宜性和相关性进行评审 7 4 3 1环境因素 编制程序文件识别环境 重要因素的方法准则依据过程记录环境因素识别的方法 8 过去 现在 三种时态 将来 异常 正常 三种状态 紧急 能够控制 能够施加影响 两个方面 9 物理属性 向土地排放 自然资源使用 能源使用 能量释放 废物和副产品 向大气排放 向水体排放 八种类型 10 环境因素识别清单 11 环境因素评价基准 12 环境因素评价基准 13 环境因素评价基准 14 4 3 2法律法规和其他要求 法律法规和要求包括 国家国际省级部级地方性 与政府 顾客的协议非法规性指南自愿性承诺行业协会要求建立一个管理程序文件 建立获取有关法律法规和要求的渠道 识别适用于环境因素的法律法规和要求 进行逐条评价符合性 确定如何应用和符合这些法律法规和要求4 3 24 4 64 5 1定期评审符合性有效性识别更新的需要 15 4 3 3目标指标 环境目标和指标须形成文件符合环境方针和体现三个承诺 预防污染持续改进遵守适用的法律法规和其他要求 应在组织相关职能和层次上建立实施检查目标指标应可测量具有先进性考虑有关技术方案成本相关方要求 16 4 3 3环境方案 环境方案应形成文件当客观变化时需修改和调整具有动态适应性规定实现组织和部门的环境目标和指标 职责 方法措施 实施过程阶段 时间进度表 所需的资源 17 4 4 1资源作用职责和权限 明确规定各部门职责权限作用 形成文件确定环境体系的管理者代表资源 人力为组织或代表组织从事与重大环境影响有关工作的人员包括合同方人员 专项技能技术资源 基础设施 污染治理和预防装置 财力经济成本 18 4 4 2能力培训和意识 建立进行人力资源管理程序文件确定培训需求实施培训保持相关记录能力 教育 培训确认能够胜任所承担的工作 经历提供证据 证实员工的意识知识技能能力 满足要求 19 4 4 3信息交流 建立管理程序文件确定信息交流方式和内容 组织内部交流 职能层次须交流的信息方法频次响应 与外部主动交流 信息内容渠道责任部门方法频次 20 4 4 4文件 环境方针目标指标环境质量手册程序文件12个形成文件的4个进行环境管理策划运行控制的文件环境管理记录适用的外来文件 21 程序文件 文件控制程序Q4 2 3 E4 4 5记录控制程序Q4 2 4 E4 5 4人力资源控制程序Q6 2 E4 4 2监视测量设备控制程序Q7 6 E4 5 1内部审核控制程序Q8 2 2 E4 5 5不合格 不符合控制程序Q8 3 E4 5 3纠正预防措施控制程序Q8 5 E4 5 3环境因素识别控制程序E4 3 1法律法规和其它要求控制程序E4 3 2 E4 5 2信息交流控制程序E4 4 3环境体系运行和监控管理程序E4 4 6 E4 5 1应急准备和响应控制程序E4 4 7 22 文件 环境方针4 2环境目标指标4 3 3环境管理方案4 3 3环境管理职责和权限4 4 1化学品仓库管理规定4 4 6突发事件应急预案4 4 7 23 4 4 5文件控制 应形成文件管理的程序文件规定文件审批要求 发布前各类文件审批的权限 更新时审核文件的充分性适宜性文件标识文件的分发更改更新保管等管理 24 4 4 6运行控制 建立运行管理的程序文件 根据SEA识别评价确定重要环境因素的控制点 策划运行控制所需文件要求准则 确保控制点在规定的方式 条件下运行 提供相应的运行记录将适用的运行程序和要求通报供方及合同方检查体系运行情况提供环境因素环境方案的运行实施证据 25 4 4 7应急准备和响应 建立程序文件识别可能发生的对环境造成影响的 紧急情况 和 潜在事故 规定响应的措施 事前预防事后应急确定危险品及危险场所对紧急情况或事故类型规模的预测策划应急准备和应急响应的方法措施应急措施的定期评审修订试验培训演练对实际发生的紧急情况或事故作出响应后 进行分析 发生的原因应急措施的适宜性和有效性 26 4 5 1监视和测量 建立监视和测量控制的程序文件对具有重大环境影响的关键特性进行例行的监视测量所用的监视和测量设备按周期进行检定妥善维护监视和测量结果的利用 27 4 5 2合规性评价 形成程序文件 明确定期进行合规性评价的责任部门评价形式时间评价内容 是否已识别出应遵循的法律法规和要求 评价遵循每条适用法律法规和要求的符合性的充分证据 有关符合 不符合 验证评价人员的能力评审中对发现不符合法律法规要求的问题的处置跟踪评价结果信息的处理保存合规性评价记录 28 4 5 2合规性评价 评价输入信息 法律法规和要求 目前的环境活动 环境因素环境方案运行控制 监视测量的结果 运行记录监测报告目标指标情况 事故报告 违反法律法规和要求的记录 当地环保部门的信息对合规性评价过程的要求 评价输入信息是否充分 4 3 14 3 24 3 34 5 1 评价环境控制符合法律法规和要求的有效性 跟踪评价结果信息的处理 4 5 34 3 34 4 64 6 29 4 5 3不符合纠正措施和预防措施 建立一个或几个管理程序文件规定不符合识别职责途径方法识别不符合调查分析产生的原因严重程度需采取纠正措施所采取的措施应与环境问题和环境影响的严重程度相符记录采取纠正和预防措施的结果评价措施实施的有效性因实施纠正预防措施导致EMS变化 需更改文件按文件控制程序实施 30 4 5 4记录控制 建立对环境体系记录控制的程序文件规定对记录的标识存放保护检索留存处置环境记录应字迹清楚标识明确具有可追溯性 31 顾客和相关方的抱怨记录 环境意识运行文件法律法规等培训记录 过程监视和测量记录 监视测量设备检查维护和校准记录 有关供方和合同方的记录 偶发事件报告 应急准备演练记录 信息交流记录 适用的法律法规和要求清单 对法律法规和要求的合规性评价记录 重要环境因素分析记录 环境会议记录 环境绩效报告 内部审核记录 管理评审记录 32 4 5 5内部审核 建立内部审核程序文件编制审核方案审核计划确定内审的准则范围频