兴安盟卫生局办公室岗位职责及风险点说明.doc

兴安盟卫生局办公室岗位职责及风险点说明来源：责任编辑：包连祝 时间： 2009-11-23办公室是局机关工作的中枢，负责制定局机关和本系统的年度工作计划及长远发展规划；处理局机关日常政务；起草和审核有关文件和报告；负责综合性会议的组织筹办工作；负责秘书事务、文电处理、文书档案、文印、信访、保密、卫生宣传和外事工作；负责全盟卫生系统信息综合工作；负责办公自动化工作；制定办公规章制度；负责督查督办工作；组织实施综合行政管理信息系统；负责卫生报刊杂志的征订发行工作；办理人大代表建议、政协委员提案；负责安全保卫和社会治安综合治理工作；协助局领导对有关工作进行综合协调并完成领导交办的其他工作。按照全盟卫生系统关于开展“排查岗位风险 健全防控机制”主题活动的实施方案要求，办公室在明晰岗位职责、梳理工作流程的基础上，通过进行个人排查，集体讨论等形式认真排查各岗位存在风险的情况，现初步排查工作已完成，共排查出岗位风险点115个，其中一级风险点21个，二级风险点41个，三级风险点53个。办公室岗位设置：主 任 岗：杨文志 档案管理岗：刘丹 综合秘书岗：张景龙宣传秘书岗：李鑫 信息秘书岗：刘丹 政务秘书岗：卢颖 网站管理岗：李鑫 司机岗：张富贵、刘旭、吴晓明、黄成兴安盟卫生局办公室二九年七月十七日一、主任岗（杨文志）（一）权限1. 综合会议的组织筹办；2. 党组事务；3. 文件审核、受理；4. 本部门审核把关工作；5. 办公用品采购。（二）职责1. 做好各类综合会议的组织筹办；2. 安排好党组日常工作事务；3. 对系统内、外收发文件进行处理；4. 对宣传、信息、公章等工作内容进行审核；5. 采购机关内办公用品。（三）内容1、安排会场、通知参会人员、做好会议记录和会议纪要的下发；2、起草党组文件，落实党组事项；3、对发文进行核稿，对收文进行拟办；4、对宣传稿件、信息稿件及公章、介绍信的使用进行审核、把关；5、做好采购预算，通过政府采购程序采买办公用品。（四）依据1、兴安盟卫生局工作规则；2、兴安盟卫生局党组工作规则；3、国家行政机关公文处理实施办法；4、卫生部机关新闻宣传工作管理规定、兴安盟卫生局工作制度（五）过错追究1.会议组织筹备不力的；2.未落实好党组事项的；3.文件处理出现错误的；4.对各类审核把关不严的；5.办公用品采购违规的。二、档案管理岗（刘丹） （一）权限1.机关内档案管理；2.机关内保密工作；（二）职责1. 做好机关各门类档案的立卷、归档和管理工作；2. 做好局机关的保密工作。（三）内容1.负责局内各科室文件整理归档的指导、监督，接收局内各科室已整理归档的档案；2. 负责档案库房的日常管理，及对档案的保管、利用；3.负责机关保密文件的保管、使用。（四）依据1. 中华人民共和国档案法；2. 档案保密制度。（五）过错追究1.档案的归集、保管、利用出现失误的；2.保密文件的保管、利用出现问题的。三、综合秘书岗（张景龙）（一）权限1.起草机关工作总结和重要报告；2.起草领导讲话及其他综合材料；3.督查督办；4.大事记编写。 （二）职责1.做好机关各项综合材料、机关年度计划、总结的起草，报送工作。2.负责机关督查督办事项的开展；3.做好全盟卫生系统大事记的编撰工作。 （三）内容1.通过开展调研，起草各项会议讲话、年度计划、总结等综合材料；2.对会议形成的议定事项、领导及各部门交办的事项进行督查并反馈督查结果，报送督查专报。3.通过日常积累，编撰好年度大事记，并移交档案室。（四）依据兴安盟卫生局工作制度；（五）过错追究1.未按要求拟写各项综合材料，报送计划总结的；2.未按规定开展督查工作的。四、宣传秘书岗（李鑫） （一）权限1.宣传工作；2.公章、介绍信的管理使用。（二）职责1.做好机关及系统内对外宣传工作；2.严格保管、按规定使用机关公章、介绍信。（三）内容1.围绕全局工作，按照上级要求，做好宣传稿件的审核、编写、发表工作；2.按照规定，经上级领导同意，使用机关公章、介绍信。（四）依据卫生部机关新闻宣传工作管理规定（五）过错追究1.宣传报道不及时，或报道内容出现错误的；2.未按规定使用公章、介绍信的。五、信息秘书岗（刘丹） （一）权限1.内部信息的编辑上报；2.机关外部收文处理；3.机关综合治理工作。（二）职责1.按规定报送内部重要信息；2.及时、准确处理机关外部收文；3.做好机关综合治理各项工作。（三）内容1.采写、编辑、上报系统内部信息，同时对机关网页进行更新；2.对机关外部收文进行登记、分送、保管；3.整理综合治理档案、开展各项综治工作。（四）依据兴安盟卫生局信息工作制度（五）过错追究1.信息报送不及时的、网页更新不及时、出现错误的；2.文件处理不及时的；3.综治工作检查中出现错误的。六、政务秘书岗（卢颖） （一）权限1.机关内部公文的处理；2.各项材料的复印；3.打印机、复印机的维护。（二）职责1.做好机关内收、发文件的登记、排版、分送等工作；2.做好各项资料的复印工作；3.做好打印机、复印机的日常维护工作。（三）内容1.对机关的发文进行登记、排版、封发；对收文进行登记、分送、保管。2.对各科室日常资料、各项会议资料进行复印；3.在打印机、复印机的日常使用中进行保养和维护。（四）依据1、中国共产党机关公文处理条例；2、国家行政机关公文格式。（五）过错追究1、文件处理不及时，出现错误的；2、复印资料不及时，出现错误的；3、打印机、复印机维护不及时，造成损坏的。七、网站管理岗（李鑫） （一）权限1. 内外网网站维护；2. 公文处理系统后台维护；3. 图片视频资料采集。（二）职责1. 对机关网站相关栏目进行设置与管理；2.对机关公文处理系统后台进行维护；3.对机关重要会议及活动进行图片、视频资料采集。（三）内容1.对机关内外网站的程序及功能进行设计，对栏目进行设置与管理；2.及时更新、维护公文处理系统后台的内容；3.对机关重要会议及活动进行照相、录像，同时做好电子归档。（四）依据兴安盟行政公署关于加强网站建设的通知（五）过错追究1.网站管理出现漏洞的；2.公文处理后台维护不及时的；3.图片视频资料采集不及时、归档不完备的。 八、司机岗：（张富贵、刘旭、吴晓明、黄成）（一）权限1、单位安排用车2、车辆养护、维修、费用缴纳；3、完成领导交办及本岗相关的其他工作（二）职责1、负责盟局领导公务用车、机关公务用车；2、负责车辆养护、维修、费用缴纳；3、完成领导交办及本岗相关的其他工作（三）内容1、车辆行驶2、车辆养护、维修、费用缴纳；3、完成领导交办及本岗相关的其他工作（四）依据兴安盟卫生局车辆管理制度（五）过错追究1、因个人原因造成盟局领导公务用车、机关公务用车不及时2、车辆养护、维修不及时造成车辆损坏 3、费用缴纳不及时4、酒后驾车肇事 5、完成领导交办及本岗相关的其他工作不及时岗位风险点个人自查表单 位：办公室姓 名杨文志部门办公室职 务主任岗位名称主任岗主要职责（分工事项）1、负责主持办公室全面工作； 2、负责组织制定办公室年度工作计划，安排部署办公室工作； 3、负责综合性会议的组织筹办工作； 4、负责办理盟局党组日常工作，起草盟局党组重要文件； 5、负责检查指导全盟各旗县市卫生局和各直属机构办公室的工作； 6、负责组织及实施办公自动化工作和综合行政管理信息系统职能； 7、负责对局机关各科室涉及全局性工作进行综合协调； 8、负责组织实施局领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议一、全面工作。1.对本科实职责范围内的工作进行指导和管理；2.制定科室工作计划，安排部署各项工作，完成各项工作任务。3. 抓好本科室政治思想工作和廉政建设。1.安排部署科内工作；2.科室内廉政建设。1.未及时制定科室工作计划的（3级）；2.对各项工作安排部署不及时、不到位，影响工作开展的（3级）；3.抓科室廉政建设不力，致使出现廉政问题的（1级）。兴安盟卫生局工作制度及时制定工作安排，并定期召开科室会议对各项工作进行督导，同时对人员进行爱岗、廉政教育。二、协调及指导工作。1. 对局机关各科室涉及全局性工作进行综合协调，同时协调科室内部及本科室与其他部门的工作关系；协调本局与外部门之间的工作关系。2.贯彻落实上级有关政策，围绕盟局中心工作，按照盟局整体工作部署督导基层开展工作。1.协调科室之间关系；2.指导基层工作。1.协调科室之间关系不利，影响工作开展的（3级）；2.协调本局和外部门关系不利，致使工作出现障碍，影响全局工作的（2级）；3.对基层工作指导不到位、督导不及时，影响工作开展的（3级）。 加强学习，提高自身素养，提升沟通协调本领。三、各类综合会议的组织筹备工作。1.汇总、上报会议议题，准备（催办）会议材料，分送材料，安排会场，通知参会人员；2.安排人员做好会议记录；3.做好会议记录、整理及会议纪要的下发工作；4.做好会议议定事项的催办、督办工作；5.做好大型会议的宣传报道工作；6强化会议管理，提高会议质量。 1.会议的筹备；2.会议的通知工作；3.会议记录工作；4.纪要工作；5.会议议定事项的催办、督办；6.大型会议的宣传报道；7.会议的管理。 1.因安排不当、督促不力导致会议资料准备不足或场地安排不到位的（3级）；2.会议通知不及时、不到位，影响会议召开的（3级）；3.未安排会议记录人员，或会议记录不详尽、不准确的（3级）；4.需要下发会议纪要的，下发不及时、不准确的（2级）；5.未及时对会议议定事项进行催办、督办，或未及时反馈督办结果的（2级）；6.未及时对全局性、综合性会议进行宣传、报道的（3级）；7.对各类会议召开管理不严格，致使会议质量不高，超出预算的（3级）。国务院办公厅关于精简会议文件改进会风文风的意见；兴安盟卫生局工作规则严格控制会议的次数、规模、层次，规范会议审批程序，强化会议管理，提高会议质量和效率。四、党组事务。1.办理盟局党组日常工作；2.起草盟局党组重要文件；3.做好党组会议记录工作。1.党组文件起草；2.党组会议记录保存。1.起草文件不当，错误传达党组意见，影响工作开展的（2级）；2.党组会议记录保存不当，导致泄漏党组会议内容的（1级）。兴安盟卫生局党组工作规则加强学习，提高自身政治、业务素质。五、文件处理工作。1.负责对机关文件进行处理；2.对机关发文从行文规则、公文格式和公文内容等方面进行初核；3.对系统内外收文提出承办意见；4.对有关单位送来的各类信件、文件进行审核、分送。1.文件报送程序；2.发文审核；3.外来文件的处理。 1.对文件报送程序报关不严，致使出现越级报送等问题的（1级）；2.对机关发文的发文格式、行文规则、内容等审核不细，导致行文错误，影响机关形象，造成不良影响的（2级）；3.对各类收文、信件处理不及时或不妥当，影响工作的（2级）；4.对重要文件、密件、急件处理不及时，或不正确，影响工作开展或泄露工作秘密的（1级）。 建立健全有关规章制度，加强对公文的审核把关，加快公文办理速度，规范公文处理程序。六、审核把关工作。1.对系统内信息、新闻宣传稿件内容进行把关；2.对媒体编撰的外来稿件内容、政策导向等方面进行审核把关；3.对系统内外需要盖印的文件、表单以及介绍信的开具进行把关。1. 内部信息；2. 重大事项的上报；3. 外部发表稿件、报道的审核；4.对外来稿件、报道的审核；5.印鉴、介绍信的使用。1.对系统内报送的信息内容审核不细出现问题的（2级）；2.对重大事项上报不及时或隐瞒不报的（1级）；3. 对宣传稿件、报道在内容、实效上审核不细出现问题的（2级）；4.对媒体编撰的稿件、报道审核不严，致使出现政策导向失误，造成不良影响的（1级）；5.对印章、介绍信的使用审核、把关不严，造成不良影响的（1级）。卫生部机关新闻宣传工作管理规定按照“明确职责、规范程序、杜绝漏洞、提高效率”的原则，加强各项工作的审核报关工作。七、办公用品采购工作。提前做好购买预算，经分管领导、分管财务领导和财务科审核后，通过政府采购程序进行购买。1.预算；2.购买程序。1.未按照规定做好购买预算的（2级）；2.未按照规定通过政府采购程序购买的（1级）。 认真贯彻财经政策，严格执行审批程序。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人（签名）：杨文志 填表日期：2009年7月17日说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点8个 、二级风险点9个 、三级风险点9个,共26个。 岗位风险点个人自查表单 位：办公室 姓 名刘丹部门办公室职 务档案管理员岗位名称档案管理岗主要职责 （分工事项）1、负责盟局机关各门类档案的立卷、归档和管理工作； 2、负责制定年度档案工作计划并组织实施； 3、负责全系统专、兼职档案员的培训工作； 4、负责对各旗县市卫生局档案管理工作的指导、监督、检查； 5、负责全系统档案开发利用工作； 6、负责对全系统工作人员进行保密教育，负责局机关的保密工作； 7、完成领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程）工作环节（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议一、 档案管理工作1.负责局内各科室文件整理归档的指导、监督；接收局内各科室已整理归档的档案；2.负责电子公文的标引、归档；对纸质档案进行电子化；负责电子档案数据的管理；3.对库房档案进行整理、排列；4.负责档案库房的日常管理；5.负责纸质档案、电子档案的查阅、借出；6.负责对全盟卫生系统档案工作进行业务指导。1.档案整理、收集；2.档案分类归档；3.档案保管、使用；4.库房管理；5.电子档案保管；6.对基层的指导。1.未完整归集档案资料，致使档案收集不全的（3级）2.未按规定分类归档，致使档案资料遗失、不全的（2级）3.因工作责任心不强造成档案破损、丢失或被涂改、损毁的（1级）4.因工作失误造成库房档案遭受火、水、虫等损失，影响工作的（1级）；5.因保管不善，导致电子档案脱磁，电子数据丢失的（1级）；6.对基层指导、督促不及时，不到位，致使档案归集不及时的（3级）。中华人民共和国档案法加强硬件建设，落实八防措施，消除妨碍档案安全的隐患二、 保密工作收集、整理、保存保密文件，经领导审批同意，为查阅者提供查询服务。 1.保密文件的保存；2.保密文件的查阅1.违反档案管理保密规定泄漏保密文件内容的（3级）；2.未经上级机关或有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的（3级）。档案保密制度提高保密意识，加强保密举措注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：刘丹 填表日期：2009年7月17日说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点3个 、二级风险点1个 、三级风险点4个,共8个。 岗位风险点个人自查表单 位：办公室姓 名张景龙部门办公室职 务综合秘书岗位名称 综合秘书岗主要职责 （分工事项）一、起草年度工作总结、工作要点和重要工作报告。二、起草盟局领导讲话稿和重要文稿。三、起草其他综合文字材料。四、负责局务会议、局领导专题会议的组织、记录和会议纪要起草工作。五、编撰全盟卫生系统年度大事记和年鉴。六、负责制定办公规章制度。七、全局性工作会议的会务工作。八、负责盟局机关传真机的管理和使用工作。九、完成领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、搜集盟局机关各科室和各个基层单位半年、年度工作总结和工作安排；搜集全盟各单位、各部门重要卫生工作信息；搜集盟委、行署重大工作部署及相关汇报材料。2、结合全盟卫生工作会议精神和调研、资料搜集情况撰写总结、要点初稿。3、征求办公室主任、局领导的意见和建议。4、进行修改完善并经过领导审阅定稿后走公文处理系统上报区局、盟委、行署。5、年中6月25日前报送办公室上半年工作总结及下半年工作计划，年终12月25日前报送办公室全年工作总结及下一年工作计划。起草年度工作总结、工作要点 1、搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成总结、安排不全面。（3级）2、写作不认真造成总结、安排质量不高、条理不清、重点不突出、格式不规范。(3级）3、未按照要求时限上报。（2级）4、重要数字、文字错误等（1级) 1、严格执行兴安盟卫生局工作规则中的“工作计划、调研、总结、报告制度。”中的相关规定。2、严格按照上级要求内容及时限上报。3、增强责任心和大局意识4、提高文字综合水平 1、相关资料的搜集、整理2、征求相关科室或部门及领导意见。3、列出提纲报领导审定。4、撰写初稿。5、采取会议讨论或传阅、公示等方式广泛征求意见。6、修改并经领导审定后按照规定要求、时限上报或打印。起草重要工作报告和综合文字材料。1、搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成报告、综合材料不全面、不客观。（2级）2、写作不认真造成报告、综合材料质量不高、重点不突出、格式不规范、创新性差、指导性和可操作性不强。(2级）3、未按照要求时限上报和印发。（2级）4、重要数字、文字错误等。（1级)1、增强责任心和大局意识2、加强调查研究、吃透上情了解下情。3、提高文字综合水平4、严格按照上级和领导要求内容及时限上报或成稿。 1、根据局领导的意见安排确定局务会议的议题、时间。2、在通告栏和黑板写通知并通知各位局领导、通知会议室管理人员做好相关准备。3、参会并做好记录和录音。4、必要时形成会议纪要。如需形成会议纪要，应在次日按会议统一决定的意见整理完毕，由办公室负责人审核（必要时送有关单位负责人审核）后，报会议主持人签发，分送各位局领导及有关科室。5、对会议决定的事项，应及时向未到会局长报告。局务会议局领导专题会议的组织、记录和会议纪要起草1、通知不及时或时间地点错误。（1级)2、记录不准确不全面，对一个问题的不同意见没有如实记录。（2级）3、未按照领导要求及时形成会议纪要。（2级)4、会议纪要不能完整表达会议决定事项和会议主持人的意见，内容文字不够简练、准确，格式不规范。（2级)1、严格按照兴安盟卫生局工作规则中 “会议议事制度”的要求进行会议组织记录。2、增强责任心。3、提高文字综合能力。 1、对照全盟一个年度的重要工作信息并参照年度总结和重要报告，从一月份开始逐月筛选大事要事并提炼、概括编写大事记。2、参照年度总结和重要报告，按照地方志办公室要求的目录概括全年全盟卫生系统各项工作的突出成绩和主要做法编写年鉴（按照通知要求内容、时限编写） 编撰全盟卫生系统年度大事记和年鉴中的卫生部分 1、大事记年鉴涵盖内容不全面（2级）2、大事记年鉴文字不够精炼、重点不突出。（3级)3、大事记年鉴格式不规范美观。（3级）4、未按照规定时限完成。（2级）5、重大数字文字或原则性错误（1级）1、增强责任心。2、提高概括综合能力。 1、按照领导和主任部署制定办公室规章制度。2、整理盟局机关和系统规章制度并汇编成册。制定办公规章制度 1、未及时制定。（2级）2、未及时汇编成册（2级）3、未及时修订、充实和完善。（2级)4、文字数字标点错误。目录不完整等。（3级）1、广泛开展调查研究和征求意见2、增强责任心 按照规定管理和使用传真机。传真机的管理和使用工作。1、未能及时为有关部门和人员发送传真。（3级）2、使用不当造成传真损坏（2级)认真落实传真机使用规定 做好会议资料的准备、进行会议通知、会场布置等。全局性工作会议的会务工作。会议资料准备不足、会议通知不到位，影响会议召开的（2级）。增强责任心 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：张景龙 填表日期：2009年7月17日说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点4个 、二级风险点14个 、三级风险点6个,共24个。 岗位风险点个人自查表单 位：办公室姓 名李鑫部门办公室职 务宣传秘书岗位名称宣传秘书岗主要职责 （分工事项） 1、负责局长办公会议的记录和整理工作； 2、负责卫生宣传稿件的收集、筛选、整理、传递、上报、发布、开发利用工作； 3、根据领导意图，组织、指导、协调本机关和下级机关的卫生新闻宣传工作； 4、负责卫生宣传计划、卫生宣传考评办法的制定和组织实施工作； 5、负责盟局机关印鉴的管理使用及介绍信的保管和使用工作； 6、完成领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议一、局长办公会议记录、整理：参加局长办公会，做好会议记录、整理工作会议记录、整理会议记录不详尽、不准确，出现差错，影响工作的（3级）。使用录音笔，会后进行整理。提高速记能力，加强责任心，确保记录准确。二、新闻宣传工作1.对卫生新闻宣传进行管理，包括制定每年卫生新闻宣传规划，以及卫生热点、重点卫生政策、卫生问题的宣传计划制定、实施，具体新闻宣传课题的提出、申请、组织；2.对全盟卫生工作会议、专项会议等重要会议进行新闻报道；3.与各大报刊、电视、广播等媒体进行联系沟通。对专项栏目的搜集、交流、制作、联系播放等；4.拟定每年卫生宣传月规划，起草、下发宣传月通知、总结；5.对各级媒体编撰的外来稿件，进行稿件审理的接受、初审、办理、送审、回传；6.负责舆情监测，包括网络、报刊、电视、广播等媒体对卫生工作的反映；7.组织制作、播放卫生宣传专题片、文艺片，组织各类宣传节目；8.卫生宣传品制作及宣传品制作类资源的积累和整理；9.办理新闻媒体记者采访、宣传卫生工作的联络、协调等事项；10.做好新闻宣传制度建设；11.组织新闻宣传培训；12.组织、指导、协调本机关和下级机关的卫生新闻宣传工作；13.向区局、盟内外各新闻媒体报送稿件；14做好局领导交办的卫生新闻宣传工作。1. 卫生热点、重点问题的宣传；2.卫生宣传月工作的组织、实施；3.发表稿件、报道的审核；4.宣传资料的积累、整理；5.对基层宣传工作的指导；6.与媒体协调、沟通；7.报送稿件刊播情况统计表；8.稿件刊播情况；9.制度建设；10.组织培训；11.稿件的报送；12.领导交办的工作。 1.未及时制定卫生热点、重点问题计划，致使重点工作宣传不及时、不到位的（3级）；2.未按照规定组织开展卫生宣传月活动，影响全区宣传月活动开展的，未及时下发通知，报送总结的（3级）；3.对报送的稿件、报道及媒体编撰的稿件、报道审核不严，致使出现政策导向失误，造成不良影响的（2级）；4.各类宣传资料积累、整理不及时、不完善，影响工作开展的（3级）；5.对基层单位宣传工作指导、培训不及时、不到位，导致影响宣传工作开展的（3级）；6.与各级媒体协调、沟通不利，致使通联渠道不畅通，影响宣传工作的（3级）；7.按季度报送稿件刊播情况统计表，未按要求报送的（3级）；8.全年稿件刊播数量未达到区局考核标准，受到通报批评的（2级）；9.未制定工作制度，或制度制定出现漏洞的；（3级）；10.未适时组织开展新闻宣传培训工作，阻碍工作开展的（3级）；11.对系统内宣传稿件采集、报送不及时，影响时效性的，或报送内容出现错误的（2级）；12.未按要求、按时限完成领导交办工作的（3级）。 卫生部机关新闻宣传工作管理规定 完善新闻宣传工作流程，严格各类审批程序，加强业务培训、指导，保证宣传质量和数量。三、机关印鉴的管理使用及介绍信的保管和使用工作1.印鉴的保管；2.印鉴的使用；3.介绍信的保管、使用。1.印章保管不善，致使印章丢失的（1级）；2.未经领导审批违规使用印章，造成不良影响的（1级）；3.未经领导审批违规开具介绍信，造成不良影响的（2级）。 加强印章、介绍信的管理，使用印章、开具介绍信必须由领导签批。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：李鑫 填表日期：2009年7月17日说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点2个 、二级风险点4个 、三级风险点10个,共16个。 岗位风险点个人自查表单 位：办公室姓 名刘丹部门办公室职 务信息秘书岗位名称信息秘书岗主要职责（分工事项）1、负责信息专报的编发工作；负责对区局以及盟委、行署的信息报送工作；2、负责制定全盟信息工作制度，负责对各旗县市局、盟局各直属机构信息工作进行指导；3、负责盟局机关外部各类收文的录入、登记和分送工作；4、负责制定年度社会治安综合治理工作计划并组织实施及社会治安综合治理档案的管理工作；5、负责盟局机关内部网页工作动态、信息专报两个版块的日常更新工作；6、领导交办的相关工作。工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议通过FTP从盟局各科室、各旗县市局以及盟局各直属机构上报信息中采集稿件，对采集的稿件进行筛选、编辑，重大信息经领导审阅后，按照区局、盟委、行署的要求报送信息编辑和重点信息的领导审阅工作1、日常信息采集不及时，造成信息失去实效性；（3级）2、对信息进行编辑不认真，造成信息内容失实；（2级）3、未经办公室领导审阅造成重大信息的报送不及时以及信息内容的失误。（2级）及时、准确的编辑上报信息；重大信息的报送须经办公室领导审阅加强工作责任心，增强服务意识负责盟局机关外部各类收文的录入、登记和分送工作外收文运转工作1、审核和分送：拆封后的文件未进行审核，未报分管主任阅示后，送局领导批示或分送有关科室办理的急件；（3级）2、限时件、特急件的处理：限时件、特急件，积压未随到随办，未及时送有关科室办理的；（3级）3、未经办公室领导批准对外复印涉密的重要文件；（1级）4、未按领导签批内容及时传阅，延误传阅时间，造成保密文件未及时办理的。（3级）根据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求的按照公文处有关规定办理1、对领导签批后的急件进行催办，并及时收回保管。2、限时件、特急件，随到随办，及时送有关科室，并进行跟踪办理。3、保守国家秘密是每个工作人员应尽职责，在工作中接触的涉密文件不得泄漏。负责制定年度卫生工作计划并组织实施及综合治理档案的管理工作综合治理工作计划及具体工作实施和综治档案的管理工作1、未按照盟委综治办的工作要求及时制定工作计划，从而使综合治理工作得不到及时开展的；（3级）2、未按照盟委综治办的要求建立综合治理工作档案，造成年底综治工作验收不合格的。（3级）按照盟委综治办的工作要求及时制定工作计划，并对综治具体工作开展落实，综治档案分类归档，妥善保管与盟委综治办保持工作联系，按照要求分类、分项对档案进行管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：刘丹 填表日期：2009年7月17日说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点1个 、二级风险点2个 、三级风险点6个,共9个。 岗位风险点个人自查表单 位：办公室姓 名卢颖部门办公室职 务政务秘书岗位名称政务秘书岗主要职责（分工事项）1、负责全盟卫生系统公文的规范化工作；2、负责各科室各种大小型会议的领导坐签、领导讲话，会议须知、会议材料等相关内容的排版、印制；3、负责盟局机关内部各类收文的录入、登记和分送工作；4、负责各科室公文处理系统中各类电子发文文件的编号、排版、印刷、远程封发；5、负责区局的全盟卫生系统远程封发信箱的管理工作；6、负责彩色激光打印机、复印机的维护管理工作。7、领导交办的相关工作。工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议各科室各种大小型会议：1、准备参会领导及参会人员坐签；2、会议材料按照规范样式进行排版；3、会议材料根据参会人员需要数量进行印制。材料的排版和印制工作1、未经办公室领导批准对外复制领导讲话、有关会议资料；（3级）2、会议材料印制时未做到认真、准确，造成纸张浪费；（3级）3、材料未及时印出，造成会议延误召开。（2级）按照国家行政机关公文格式，对各类发文、会议材料、资料根据规定的时限及时录排。加强工作责任心，增强服务意识。盟局机关内部收文：1、电子文件登记：公文处理系统远程封发信箱接到区局远程封发文件后分送办公室打字室，收到远程信箱文件，登记行政收文编号后分送办公室主任信箱；2、纸质文件登记：填写收文处理单（收文编号、日期、来文单位、文件字号、份数、密级、文件标题）；3、分送工作：主任签阅后，分送有关科室办理并签收；4、传阅工作：主任签阅后，送有关局领导签批，按领导签批意见及时传阅。收文运转工作1、审核和分送：拆封后的文件未报主任阅示，送局领导批示或分送有关科室办理的急件；(3级)2、限时件、特急件的处理：限时件、特急件，造成积压未及时送有关科室办理的；（2级）3、电子文件处理：收到电子文件未及时处理，未分送办公室主任的；（3急）4、未经办公室领导批准对外复印涉密、党组等重要文件的；（3级）5、未按领导签批内容及时传阅，延误传阅时间，造成保密文件未及时办理的。（3级）根据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求的按照公文处有关规定办理。 1、对领导签批后的急件进行催办，并及时收回保管。2、限时件、特急件，随到随办，及时送有关科室，并进行跟踪办理。3、保守国家秘密是每个工作人员应尽职责，在工作中接触的涉密文件不得泄漏。盟局机关发文：1、文件编号：接到电子文件进行文件登记，查验签发人以及签发日期，在发文登记簿中办结，在相关处室文件中进行文件编号。2、文件排版：按照排版正规样式对电子文件进行排版，排版签字并退回拟稿单位；3、拟稿单位校对；拟稿人在校对无误后，进行校对签字，并再退回文印中心。特急件、急件电话通知拟稿单位校对；4、打印室终校；收到拟稿单位校对后的电子文件，需再次进行校对，如文件原稿有修改需重新排版；如无修改，需粘贴相应的文头纸，以备电子文件封发，存盘退出。5、打印文头纸；打印修改后的校对文件，打印文头纸和局领导对文件的最后修改稿。（各科室保管归档）6、文件印刷；核实文件需用的文头纸、印制数量、附件是否完整。对主送、抄送单位核实数量，对发纸质文件和电子文件核实。根据使用科室需要数量进行印制。7、文件封发；文件印刷完成后，根据文件主送单位、抄送单位封发到位，最后进行文件跟踪，看各单位是否收到该文件。排版、封发1、录排、印制文件时未做到认真、准确，造成文号混乱；2、文件套错文头、附件不完整使接收单位无法正常执行文件内容；3、特急件、急件未及时电话通知拟稿单位校对，造成积压延误工作；4、未及时印出、封发，延误正常工作；5、未经办公室领导批准对外复制电字文件、涉密文件；6、废磁盘和印有印章的版纸未经专用设备处理；7、印制过程中产生的废文件未放在指定地点统一销毁，导致文件泄密的。按照国家行政机关公文格式文件认真细化工作，加强工作责任心。负责区局的全盟卫生系统远程封发信箱的管理工作接收远程文件区局封发的电子文件未及时接收，造成文件积压。按照国家行政机关公文格式文件加强工作责任心彩色激光打印机、复印机的维护管理工作操作和保养工作打印机、复印机维护工作不及时，造成损坏的。按照惠普HP-5550彩色激光打印机、KM-2550复印机操作指南、使用说明书使用。尽职尽责注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：卢颖 填表日期：2009年7月17日说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点1个 、二级风险点8个 、三级风险点9个,共18个。 岗位风险点个人自查表单 位：姓 名李鑫部门办公室职 务网站管理员岗位名称网站管理岗主要职责 （分工事项）一、 内外网网站维护1、 网站结构与版面的设计及调整和升级2、 网站部分栏目中的内容维护（增加、修改及删除内容）3、 网站相关栏目设置与管理4、 网站程序及功能设计5、 网站突发事件的处理二、 公文处理系统后台维护1、 公文处理系统用户维护（用户名称、权限、口令设置与恢复）2、 公文处理系统应用部门维护（部门名称及文书流转方式）3、 公文处理电子文件的销毁三、 图片视频资料采集1、 重要会议及活动的图片及视频资料的采集2、 重要会议及活动的图片及视频资料的电子存档四、 领导交办的其他事项工作事项 （工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议一、 内外网网站维护1、 不定期进行网站结构与版面的设计及调整和升级，按照上级要求对整个网站进行有计划的改版。2、 定期按照维护分工和网站内容发布审批相关规定进行内容的维护，保证发布内容的合法性和准确性。3、保证网站栏目设置比较完整后，尽量少调整栏目的设置，以保障内容的充实与网站结构的稳定。4、 网站程序及功能设计，包括使用程序实现更加丰富的功能，弥补网站的漏洞等。5、 网站突发事件的处理，主要指网站的安全方面，平时定期进行网站数据备份，当网站发生安全事件后及时进行修复与恢复。网站风格新颖、内容丰富、相关栏目设置完整，能够按照政务公开及工作需要公开相关内容，采用的网站制作技术比较先进，为宣传全局工作、服务于广大干部职工1、由于工作责任心不强导致网站不能按上级部门要求及时改版或者版式结构没有按照工作需要及时进行调整，网站样式不够新颖。（三级）2、如果不履行信息发布的相关规定，所发布的信息未经过办公室主任的审批，会导致不适合公开的信息被发布到网站上，影响全局的对外形象。（二级）3、网站栏目不根据上级部门信息公开相关办法进行设置，不能将应当公开的信息都能分门别类地进行发布，栏目设置混乱将导致网站结构不清晰，层次不分明。（三级）4、使用先进的程序不仅能增强网站的安全性，还能带给浏览者全新的体验，同时实现新颖的交互式功能，使网站的服务更加人性化；反之，则会造成网站安全隐患及功能单一，影响宣传效果。（三级）5、如果对网站安全不能引起足够的重视，将造成网站被篡改和攻击，严重时导致网站瘫痪，如果不能及时恢复，将无法为全局对外宣传服务。（二级）1、严格按照兴安盟行政公署关于加强网站建设的通知要求进行网站的规划，设计与改版和升级工作。2、定期进行网站技术更新和数据备份工作，定期检查网站安全性。网站行业标准与技术更新换代较快，应当组织有关网站管理人员参加相关培训，学习新技术及网站建设新标准。二、 公文处理系统后台维护1、 公文处理系统用户维护（用户名称、权限、口令设置与恢复）2、 公文处理系统应用部门维护（部门名称及文书流转方式）3、 公文处理电子文件的销毁用户拥有正确的使用权限进行服务设施处理系统的应用，各部门之间公文能够正常流转，按要求对于错误文件和失效文件进行销毁。1、由于工作责任心不强，导致需要修改公文处理用户的权限时不能及时为相关人员设置本部门的应有的文件处理权限，导致工作延误。（三级）2、在需要变更部门之间的文书流转方式时，不能及时修改导致导致工作延误。（三级）3、对于需要进行销毁的电子文件，不能够及时销毁，任由其在公文处理系统中进行流转，造成文件处理混乱。（三级）公文处理的后台维护权限由两人同时掌握，当其中一人不在岗或无法及时完成相关权限修改和文件销毁时，由另外一人进行处理。 三、 图片视频资料采集1、 重要会议及活动的图片及视频资料的采集2、 重要会议及活动的图片及视频资料的电子存档对于全局的重要会议及活动进行图片和录像资料的采集和制作并交相关部门存档。由于工作责任心不强，导致不能对局内重要会议及活动留存图片和视频等资料或者留存的资料不够完整，或者保存的相关资料未交由档案部门存档，导致电子档案资料不齐全。（三级）由专人负责图片和视频资料的采集与图形图像设备的使用和保管，对于全局重要活动及时与相关组织部门沟通确定图片与视频资料采集的相关任务并落实。组织相关人员参加摄影摄像技术培训，加大相关的学习资料与设备投入。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：李鑫 填表日期：2009年7月17日说明：岗位风险点自评等级为：二级风险点2个 、三级风险点7个,共9个。岗位风险点个人自查表单 位：办公室姓 名张富贵、刘旭、吴晓明、黄成部门办公室职 务司机岗位名称司机岗主要职责 （分工事项）1、负责盟局领导公务用车、机关公务用车；2、负责车辆养护、维修、费用缴纳 ；3、完成领导交办及本岗相关的其他工作工作事项（工作流程）工作环节（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、单位安排用车2、车辆养护、维修、费用缴纳 ；3、完成领导交办及本岗相关的其他工作1、车辆行驶2、车辆养护、维修、费用缴纳 ；3、完成领导交办及本岗相关的其他工作1、因个人原因造成盟局领导公务用车、机关公务用车不及时（二级）；2、车辆养护、维修不及时造成车辆损坏（一级） 3、费用缴纳不及时（三级） 4、酒后驾车肇事（一级5、完成领导交办及