餐厅收银员工作制度.doc

餐厅收银员工作制度为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：（一）备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。（二）上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。（三）餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。（四）帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。（五）收银结算方法处理规定1. 现金结算收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，（在现金未收到之前不得盖现金收讫章）。2 外客帐结算：凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。3. 招待帐结算：（1）客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金；如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理；如是“招待”，则作招待帐处理。（2）如饭店领导请客，零点用餐（无减免单），则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。7. 综合消费卡结算综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。（六）长包房凭挂帐房卡，散客凭VIP卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。（八）定金的处理方法1. 预收定金：预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。2. 退还定金：客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金；原预付定金是支票，则只能退还支票。3. 如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。（九）作废帐单的处理规定：开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。（十）收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。（十一）根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。（十二）核对收到现金、支票.信用卡是否与报表金额相符。（十三）现金、支票、核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。（十四）在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。（十五）收银员交接班制度 1、各点收银员应提前十分钟进入工作岗位，整理仪容仪表，打扫卫生。 2、当面点清备用金及各种单据、票据，并在交接班本作记录。 3、由交班人正确填写缴款袋，并将缴款袋投入滚筒保险柜，进行见证，确认投入后方可下班。 4、把当班发生情况及遗留情况写进交接班记录本，并当面作出交待。 5、交接班本应妥善保存，与营业有关的资料应保密，不许外传。 二收银员交款制度 收银员每班工作结束时，所收款项封装收银交款袋交至滚筒保险柜内或交给出纳： 1、收银袋封面的内容，包括部门、日期、班次、姓名、面值、张数、金额等必须登记清楚。 2、交款必须由收银员本人亲自交款。 3、交款人完成上述程序，并确定后并在登记本上签字。 九 计算机网络设备维护及保养制度 为了确保酒店内部计算机系统的正常运行，为企业提供的数据、服务管理和经营信息及时、准确，特制定计算机网络设备维护及保养制度。 1、按照正确的步骤进行开关机操作。开机时，先打开ups，当电压稳定后，打开显示器，最后打开主机；关机时，要先从windows退出，主机关闭后，再关显示器，最后关ups。 2、要保持计算机及其配套设备的清洁，每天使用完机器后，要用干净的软布擦拭机身，对显示屏，要用软纸或棉花进行擦拭。班次结束后，要用布将机器盖好，避免落尘。 3、为使机器分散热，要把机器放在通风处，总台的计算机因工作需要，使用率较高，为使机器充分休息，当晚客人较少时，要关闭计算机半个小时后再重新开机。 4、当出现断电情况时，对正在进行的操作要及时进行存盘，然后按照正确的程序关闭计算机，并要在限定的时间内关闭UPS。 5、计算机出现无法解决的故障时，应立即通知微机管理员进行解决，不可自己随意操作。 6、对计算机操作及维护知识要多学习了解，每一个操作员都