精细化管理文件.doc

蒲白矿业发2012223号陕西陕煤蒲白矿业有限公司关于印发2012年安全生产精细化管理示范矿考核评比办法的通知各原煤生产矿井：现将安全生产精细化管理示范矿考核评比办法印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。 二一二年六月十二日主题词：安全 精细化管理 考核 办法 通知抄送：公司各领导，局属各矿井、生产各部室。 档（二）陕西陕煤蒲白矿业有限公司党政办公室 2012年6月12日印发共印10份陕西陕煤蒲白矿业有限公司2012年安全生产精细化管理示范矿考核评比办法为了深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实陕西煤业股份有限公司2012年安全生产精细化管理示范企业（矿）考核评比办法，搞好公司内部安全生产对标管理工作，积极创建安全生产精细化管理示范矿，不断提升安全生产管理水平，确保安全生产，特制定本办法 。 一、成立考核工作领导小组组 长：雷贵生 庞军峰副组长：杜战灵 薛 卫 叶对保成 员：安全监察管理部、生产技术部、机电动力部、通风管理部、人力资源部等部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在安全监察管理部，王永生任办公室主任，负责日常业务。二、考核范围矿业公司所属各生产矿井。三、考核内容1、岗位描述、手指口述、安全风险评估、三三整理、班前礼仪和准军事化管理“六种行为”的养成。2、工程质量精品化、岗位作业标准化、“三违”隐患查处、全员创新和干部走动式管理“五项基础工作”的提升。3、编码、标识、定置、看板“四项技术”的应用。四、必备条件1、矿井连续两年未发生安全生产死亡事故及重大涉险事故。2、矿井安全质量标准化达到一级。3、矿井基础管理考核达到一级。五、考核评分标准1、安全生产精细化管理示范矿评比考核内容所涉及的12项要素划分为巩固项和提升项。其中，巩固项包括工程质量精品化、“三违”隐患查处、干部走动式管理、班前礼仪、全员创新、岗位描述、手指口述、“四项技术”八个要素；提升项包括岗位作业标准化、安全风险评估、三三整理、准军事化管理四个要素。2、安全生产精细化管理示范矿各要素满分为100分。3、安全生产精细化管理示范矿标准为：巩固项各要素得分不低于90分（含90分），提升项各要素得分不低于70分。4、矿井得分：矿井得分巩固项得分之和/870%提升项得分之和/430%六、考核办法1、安全生产精细化管理示范矿实行年度考核。2、考核工作实行申报制。各矿要严格按照本办法搞好自查工作，达到考核标准的，各矿每年10月初将申报资料（申报表、自查表）报送考核办公室。3、考核办公室接到各矿的申报文件后，组织对必备条件、申报资料进行初审，初审合格后组织考核。考核合格且年底前实现安全生产的，给予表彰。七、奖励1、荣获陕煤股份公司安全生产精细化管理示范矿，奖励20万元。2、对公司参与的相关人员给予适当奖励。八、有关要求1、加强领导，落实责任。创建安全生产精细化管理示范矿的目标是落实现场安全管理责任，规范员工现场作业，推进安全生产长效机制的建立。各矿要充分认识创建安全生产精细化管理示范矿的深远意义，要把创建安全生产精细化管理示范矿作为煤矿企业实施对标管理的主要内容，作为实现 “三零目标”的重大举措和延长煤矿安全生产周期的主要途径。各矿要认真落实责任，明确牵头部门，落实各项要素的责任部门，切实搞好安全生产精细化管理示范矿的创建工作。2、科学规划，完善制度。各矿要结合安全生产精细化管理十二项要素的现状，认真分析，制定科学的创建规划，积极推进创建工作。要以完善各项要素的管理制度为基础，制定更加详细的检查标准，落实责任，严格考核，狠抓落实，努力创建安全生产精细化管理示范矿。3、精心组织，定期检查。各矿要结合实际，对照标准，认真落实蒲白矿业公司2012年安全生产精细化管理示范矿考核评比办法，矿业公司对创建工作进行季度抽查，年度考核，并对各矿井自查提出明确要求。各矿每季度首月4日前，将本矿的自查情况，报送考核领导小组办公室备案。 附表一、安全生产精细化管理示范矿考核表二、安全生产精细化管理示范矿申报表三、安全生产精细化管理示范矿考核汇总表四、安全生产精细化管理示范矿考核自查表附表1：矿业公司安全生产精细化管理示范矿考核表被检单位： 时 间项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门一巩固项1工程质量精品化1、按照精细、精确、精准、精益、精美的“五精”管理理念和一人、一事、一物、一处、一时即“5E”都必须定标准的要求，在工程质量优良品标准的基础上，制定精品采掘工作面、硐室、机房、线路的工程质量和文明生产标准。2、推广王村煤矿创建“区队长示范区”的做法，开展创建精品采掘工作面、硐室、机房、线路活动。3、推广王村煤矿“线长负责制”工作法，严格标准，认真验收，确保精品工程达到精品标准。4、应用编码、标识、定置、看板“四项”技术进行精品工程管理，且图实相符。5、实行工程质量菜单式验收制。将精品采掘工作面、硐室、机房工程质量及文明生产标准用验收表的形式制作成菜单，由当班验收员或硐室、机房值班人员在接班后和交班前各验收一次，或两班之间实行交接班验收制。6、实行精品工程与优良工程差别单价结算制，鼓励创建精品工程。7、对通过验收达到精品工程标准的进行挂牌表彰，对掉标的进行摘牌。8、采掘工作面、硐室、机房、线路工程质量精品率达到60%以上，消除不合格品。检查制度、台帐及现场管理100分1、17项每处不符合扣3分。2、采掘掘工作面、硐室、机房、线路精品率低于60%，扣15分。3、工程质量出现不合格品，扣15分。生产部机动部通风部安监部项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门一巩固项2三违隐患查处1、完善“三违”辨识及管理办法。对可能造成重大人员伤亡事故的“三违”行为划“红线”管理，触及“红线”的，给予解除劳动合同或留用察看处分。2、实行安全账户管理制度。对每个作业人员建立安全账户，实行跨年度连续积分管理，定期结算；实施受伤、违章、联保、造成隐患等扣减积分直到清零管理法。3、实施安全联保责任制，发生违章，联保人员承担连带责任。4、建立“三违”档案，实施管理责任追究制。科、队职工多人次违章，同时追究有关科队长的管理责任。5、结合集团公司隐患排查治理报告制度，进一步完善矿井隐患管理制度。对所有隐患进行编码，按照“五落实”的原则分级督办，进行闭环管理。6、对隐患进行风险评估，根据风险度制定对应的处理措施。检查制度、台帐及现场管理100分1、“三违“或隐患管理制度不完善的，各扣5分；2、未严格执行“三违”或隐患管理制度，一处不符合扣3分；3、未对三违划“红线”管理，扣5分；4、未对隐患进行编码管理“五落实”原则分级督办的各扣3分5、第2、3、4、5、6小项一项不符合，扣3分安监部机动部通风部安监部项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门一巩固项3干部走动式管理1、完善干部走动式管理制度。各单位必须根据干部走动式管理“九定、十二查、五个拓展、五带”的要求，结合实际，制定切实可行的干部走动式管理制度。九定：“定责任、定次数、定线路、定区域、定重点、定时段、定程序、定奖罚标准、定考核通报奖评”；十二查：“查三违、查隐患、查设备运行、查工程质量、查现场措施落实情况、查工序衔接配合、查作业环境文明生产、查成本物耗、查两述一化、查预想确认、查三三整理、查人机系统缺陷”；五个拓展：“每季度全体干部至少跟一个完整的作业循环；每年至少包两个五精示范岗；每次到现场至少发现一个问题；每月对工人至少进行一次现场培训；每年至少研究一个课题”；五带：“带有关资料、带走动管理卡（单）、带检测工具、带现场培训备课本、带学习调研记录本”。2、矿井每月必须编制干部走动式管理计划表（含领导带班），并由矿长签发。矿级领导、副总工程师、安全生产技术有关科室及其有管理性质的区队管理人员全部参加走动式管理；必须对所有的作业地点（点、线、面）全部编码，按管理重要程度实施分级管理并确定检查频次，最多分三级。计划表中除检查点外，还应安排对应的检查时间，保证各作业班及交接班时段全覆盖。检查制度及有关台帐、记录100分1、干部走动式管理制度不完善的，每处扣3分； 2、未编制干部走动式管理计划表的，扣5分；未经矿长签发及不符合编码、分级等规定的，每处扣3分；3、干部走动式管理菜单缺乏针对性的，扣5分； 4、不能严格执行干部走动式管理制度的，每处不符合扣2分；5、第37项不符合规定的，每处扣2分安监部机动部通风部安监部项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门一巩固项3干部走动式管理3、对因工作任务冲突而未能按计划表走动到的作业点，要及时调整，重新安排。4、必须制定菜单式干部走动管理卡。菜单内容必须根据专业特点结合不同的作业地点确定。5、干部走动实行互动签字，巡查现场时发现的隐患，要及时与该作业区的现场跟班干部进行联系，并将隐患填写在干部走动任务单上，由区域现场跟班干部签字，对存在的问题进行详细分析，找出存在问题的原因和解决问题的办法，并限期落实整改，再由所巡查作业区的安检员现场督查，实现双向互动管理；当班现场不能解决的问题，移交给下班接班干部落实处理，同时向信息站汇报情况。6、走动干部升井后及时将走动任务单交井口信息站，井口信息站工作人员及时进行信息统计，将隐患建立台账管理，分类整理，划分职责，落实责任，并以隐患整改通知单的形式及时将隐患和问题反馈到责任单位、部门和分管领导，责任单位必须在规定的时限内落实整改。7、走动式管理要采取闭环式管理。责任单位整改隐患后，及时反馈信息站，信息站通知有关部门对整改情况进行复查，对没有在限期内及时整改的隐患和问题，对有关责任人视情节轻重进行检查制度及有关台帐、记录100分1、干部走动式管理制度不完善的，每处扣3分； 2、未编制干部走动式管理计划表的，扣5分；未经矿长签发及不符合编码、分级等规定的，每处扣3分；3、干部走动式管理菜单缺乏针对性的，扣5分； 4、不能严格执行干部走动式管理制度的，每处不符合扣2分；5、第37项不符合规定的，每处扣2分安监部人力资源部项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门一巩固项4班前礼仪1、建立规范的班前礼仪程序并严格执行。2、组织职工进行个人安全状态确认。编制个人安全状态确认菜单，在班前会上由职工个人填写，确实存在菜单所列危险状态的，应报告班长，不得安排入井作业。菜单内容应包括：是否有小伤小病；是否因连续工作而劳累；是否饮酒；是否因失眠困乏；是否玩乐过度；是否离岗三天以上上班；是否新上岗或新转岗、替人顶岗；家庭有无急事、难事、大事；上班途中是否遇到烦心事；家里是否有严重社会纠葛等。队上要备方便测量的血压计、体温计、酒精测试仪。3、组织职工进行联保安全确认。将一个作业小组作为一个联保体，零星岗位必须与班组长联保或通过电话与队值班人员联保。4、进行班前每日一题、每周一案例、每月一考试“三个一”安全知识学习培训，并随机提问。5、每班至少各安排1人对安全风险分析评估和岗位描述中的某一方面进行分析、描述。 6、组织职工打旗、列队上岗，在井口交入井安全证（或培训合格证等）。入井安全证上至少标明单位、班组、姓名、职务（工种），并贴照片。升井后领取。7、上级检查、外来参观人员在更衣前先进行安全状态排查确认，并实施联保确认，发放临时入井证，进行安全培训。检查制度及相关资料、记录，现场检查。100分1、未建立创新工作管理办法的，扣5分；2、第15项每项不符合扣2分；3、第6项一处不符合扣5分。人力资源部安监部工 会项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门一巩固项5全员创新1、建立完善矿井创新工作管理办法，树立技术创新、管理创新、岗位创新等标杆，制定标杆性的激励政策，促进全员创新。2、鼓励开展技术创新。认真组织，积极配合，全面力完成陕煤化集团公司2012年度科学技术研究计划，将计划完成情况与矿井技术创新管理办法相结合，不断促进矿井技术创新。3、鼓励开展管理创新。重点围绕矿井安全生产技术管理工作，以落实集团公司安全工作会议精神和陕西煤业股份公司安全生产精细化管理专题会为中心，对在作业程序化、管理制度化、质量标准化等方面有所完善、能进一步规范和促进相应的管理工作的，可以按管理创新进行奖励。4、鼓励开展岗位创新。岗位创新的检验标准为实现作业岗位的安全可靠、质量合格、方便快捷、经济省力、舒适健康等。5、建立创新公示、推广办法，对所有经认定的创新项目要定期公示、大张旗鼓地推广应用。6、对树立的创新标杆给予特殊奖励，创新成果随处可见，创新氛围蔚然成风。检查制度及相关资料、记录，现场检查。100分1、未建立创新工作管理办法的，扣5分；2、第15项每项不符合扣2分；3、第6项一处不符合扣5分。生产部机动部通风部 安监部科环部企管部项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门一巩固项6岗位描述1、制定年度岗位描述工作计划和考核管理办法。岗位描述应覆盖全体管理、作业岗位。岗位描述应尽可能现场化，针对现场实物一一描述。2、岗位描述的内容应针对不同岗位结合实际确定。主要包括：岗位名称；工作职责或作业标准；基本要求或工艺流程；涉及的相关法律、法规、标准、制度等内容条款；设备设施概况；设备工作原理；质量标准（工作、服务、工程、产品、文明卫生等）；常见“三违”及隐患；风险及防范措施；常见问题处理；事故案例分析等。3、岗位描述实行人人过关。15分钟/3000字的描述，达到矿井全部岗位的100%，30分钟/6000字的描述，达到20%以上。制定相应的奖罚政策。4、新职工入职前必须全部通过15分钟/3000字的岗位描述。5、每年至少组织1次岗位描述竞赛，将优秀人员的岗位描述制成教学片，作为日常培训教材。现场抽查岗位描述，检查有关资料100分1、无岗位描述管理办法的，扣5分；未严格执行制度，每出现一处不符合扣2分；2、岗位描述内容应尽可能全面包含所列主要内容，该包括而未包括的，每处扣3分3、第35项每处不符合，扣2分。4、现场抽查5人，一人不过关扣4分。安监部机动部通风部 项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门一巩固项7手指口述1、制定年度手指口述活动计划。2、应认真分析确定需要执行手指口述的操作。手指口述应在有关岗位关键性的涉危操作环节和多人配合作业岗位的涉危操作环节进行。3、手指口述的内容应列成菜单，作业人员必须熟记于心，操作时干脆利落。手指口述应做到心想、眼看、手指、口述。4、每年至少组织一次手指口述竞赛，将优秀人员的手指口内容述制成教学片，作为日常培训教材。5、应定期开展手指口述考核。现场抽查手指口述，检查有关资料100分1、第15项一处不符合扣2分；2、现场抽查5个手指口述操作，1人不符合扣4分，3 、作业现场应执行而未执行手指口述安全确认的，每发现一例，扣5分。生产部机动部通风部8四项技术一、编码1、至少以矿井为单位制定编码规则，建立编码标准序列。编码设计必须标准化、规范化、详细化。2、编码管理要做到矿井每一人、每件事、每一处、每一物“4E”全覆盖。3、建立健全编码电子、图文档案。检查制度、台帐及现场管理25分1、未制定编码规则的，扣5分；编码设计不标准、不规范、不详细的，扣5分；2、编码未做到“4E”全覆盖的，每处扣1分；3、无编码档案扣5分；所建档案混乱，不完善扣2分；档案与实际不符，扣3分。4、现场编码不清晰，不完好，不清洁，每发现一处，扣1分。生产部机动部通风部项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门一巩固项8四项技术二、标识1、必须严格执行煤矿井下安全标志（AQ10172005）标准，在规定位置按规格、形状、颜色要求健全完善井下安全标志。2、参照高速公路标识标准，结合煤矿井下安全标志标准，建立矿井运输系统标识规定，完善矿井运输系统标识。3、对搭接、传动等设备的联接点、传动部位等可能因移位累积突然造成事故的地方，推广使用位移标识线，有条件的应推广在线监测系统。检查制度及作业现场25分1、未建立矿井运输系统标识规定，扣5分；2、标识每缺失一处或一处不符合规定扣1分；3、关键部位未推广使用位移标识线或在线监测系统的，一处扣3分。生产部机动部通风部安监部三、定置1、建立完善定置管理标准。2、对办公及作业区域、办公室或作业地点建立系统性的定置图板；对办公用品、器材、设备、仪器、工具、材料等物品的位置，建立具体的定置图板。3、应设置定期归置时间，确保办公用品、器材及井下所有设备、仪器、工具、材料等按规定位置码放。4、定置牌板、柜子、架子要尽可能统一标准、制作和布置。5、定置看板（图板、牌板）要尽可能反映定置物品的全部信息，如编码、名称、规格、放入时间、有效期等，要根据具体物品认真研究确定。检查制度及现场25分1、没有定置管理标准扣5分； 2、第25项一处不符合扣2分；3、作业现场有一处不按定置要求乱堆乱放的，每发现一处扣1分。生产部机动部通风部项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门一 巩固项8四项技术四、看板1、看板应结合标识和定置管理要求统一运用。2、看板数量应符合安全质量标准化管理规定。3、看板内容应以激励性、工作性、指导性为主，尽可能避免与安全生产无关或无实际效果的理论性、宣传性、标语性的大话、套话看板。4、在采掘工作面适当地点应设置一块便于管理人员手写、提示作业人员注意危险的安全警示看板。5、看板应尽可能统一标准、设计及制作。检查作业现场25分1、第15项每处不符合扣2分；2、看板内容与实际不符，每块扣2分；3、看板不清洁、悬挂不整齐、内容看不清的，每处扣1分。生产部机动部通风部二 提升项1岗位标准1、制定各岗位作业标准，并作为岗位描述的主要内容。主要包括：岗位名称；工作职责或作业内容；基本要求或工艺流程；涉及的相关法律、法规、标准、制度等内容条款；设备设施概况；设备工作原理；质量标准（工作、服务、工程、产品、文明卫生等）；常见“三违”及隐患；风险及防范措施；常见问题处理；事故案例分析等。岗位作业标准应针对不同岗位结合实际确定。2、建立实施“A、B、C”三卡考核制度，树立星级员工或推行三工转换。A卡为岗位工作完成情况考核卡，不同岗位应确定不同的考核内容，主要包括：任务完成、质量、安全、设备设施管理、效益或成本、文明卫生、协作配合等内容。B卡为日考核卡，C卡为累计综合得分卡。根据每日考核的累计评定结果，确定星级员工（如首席科队长、首席员工、安全之星等，由各单位自己确定）。 3、建立三卡考核结果与员工月工资收入直接挂钩机制，对星级员工进行重奖，促进岗位作业标准化。检查制度、记录、台帐100分1、未制定岗位作业标准的，扣20分；岗位作业标准缺岗位的，每个岗位扣3分；岗位作业标准内容缺乏针对性的，每个岗位扣2分；2、未建立三卡考核树立星级员工制度的，扣10分；3、各项制度执行不严格，一处不符合扣2分。安监部人力资源部项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门二 提升项2安全风险评估1、制定矿井生产作业现场安全风险评估实施办法。现场安全风险评估原则上要求现场管理人员和岗位作业人员自己进行评估，必要时可由技术人员协助制定防范措施。风险评估工作应分别从作业环境、系统的安全状态、工艺流程或设备状态等方面全面评估，应针对生产现场不同的管理岗位和作业岗位分别编制评估菜单。应采用工作危害分析法对所有与工艺操作、检修、维护等作业活动有关的岗位，按工序流程进行危险分析，针对可能造成人员伤亡的危险因素制定防范措施，并形成岗位安全风险评估菜单；应采用安全检查表分析法对所有静态设备，按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素，针对可能造成人员伤亡的危险因素制定防范措施，并形成岗位安全风险评估菜单。2、每月至少进行一次安全风险评估。3、新工作、新环境作业前必须先进行风险评估。4、必须对员工进行安全风险评估培训，确保现场管理人员和作业人员人人会进行安全风险评估。检查制度记录100分1、无安全风险评估实施办法的扣30分；2、第24项每项不符合扣5分；3、现场抽查，每1人不会进行安全风险评估的，扣3分。生产部安监部机动部通风部3三三整理1、各矿井要以“三员联合”安全确认制和“四位一体”安全生产负责制为基础，建立完善矿井作业现场三三整理工作实施及考核办法。三三整理即班前、班中、班后各做一次整理。整理的主要内容为：作业环境安全确认、系统设施安全确认、个人状态安全确认、设备状态安全确认、工程质量确认、工具材料归位确认等。必须结合作业现场、岗位的实际情况编制相关管理人员和作业人员的三三整理工作菜单，并严格按菜单内容进行整理确认。班中整理原则上在新的作业循环或新的工序开始前进行。三三整理工作除采掘、维修工作面执行外，也可以在固定岗位执行。三三整理后，必须让现场所有人员了解整理结果。2、矿井应在采掘工作面附近设置便于作业人员休息、吃班中餐、喝水的场所，给三三整理提供良好的环境。3、各单位根据采掘、维修、固定岗位等实际情况明确整理时间，整理不合格，不准进行下道作业工序。4、三三整理坚持不具备安全生产条件不生产，事故隐患未排除不生产，安全措施不落实不生产，安全设施不可靠不生产，准备工作不到位不生产，现场环境不确认不生产的“六不生产”原则。检查制度、记录、现场管理100分1、未结合实际建立完善作业场所三三整理工作实施及考核办法的，扣20分；未制定“三三整理”考核奖罚办法的，扣10分；2、未编制“三三整理”菜单式确认记录的，扣10分；3、第24项每处不符合扣3分；4、三三整理制度执行不严格的，每处不符合扣2分。安监部人力资源部项目及要素考核内容检查方法标准分评分办法得分考核部门参与部门二 提升项4准军事化1、矿井必须建立准军事化管理规范。2、军礼制。上级检查到的岗位，作业人员应行军礼并报告，各矿井应规范报告内容，报告内容应简洁明了，例如：“领导好！”或“领导好，欢迎检查指导工作！”或“领导