外协外购管理办法.doc

常州威尔斯通焊接技术有限公司常州德尔比焊接设备有限公司外协外购认定管理办法控制状态:修订状态: A / 1分发号:发布日期:2011年7月22日 实施日期:2011年7月22日1. 目的为确保采购零部件符合质量要求，选择合格供方。本标准规定了常州德尔比焊接设备有限公司/常州威尔斯通焊接技术有限公司外协外购件质量认定管理程序、内容及要求。2. 职责分工2.1 技术部负责提供新产品外协外购件的图纸、技术要求及质量认定。2.2 质量部负责外协外购件及供方的质量认定工作包括供方供货能力考察。2.3 采购部负责外协外购件的采购与供应商开发。2.4 物流部负责外协外购件的入库、保管、发放。2.5 质量保证部负责外协外购件的检验。3. 工作内容3.1 合格供应商的选择与认定3.1.1 外协供应商的选择与认定3.1.1.1外协供应商的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。3.1.1.2 接到开发人员的认定要求与基本资料后,认定人员应于两周内完成审查确认工作。填写供方调查表符合条件者由质量认定人员填写认定申请单主管领导批准后开展供方的认定工作，采购部填写供方调查表3.1.1.3在考察合格后认定人员根据需要,填写工作联系书，一式两份，其中一份和盖公章的设计图纸交供方加工样件，作好登记工作。3.1.1.4样件加工完成后采购认定人员向质检人员提供不少于五只样件，质检人员进行检验后，由技术部设计人员进行确认，都合格相关部门在三个工作日内对新品进行会签样品检验报告！3.1.1.5 当确认试用中样件不能满足要求时，认定人员应重新填写发放工作联系书，通知供方进行改进或重新设计制作。如需更换设计图纸，必须将旧图收回，交技术工艺部资料管理员作废。3.1.1.6设计人员经试用样品，样品达到设计要求，技术部质量部应在三日内向认定人员出具样品合格报告。3.2.外协件的生产试流3.2.1.样品合格后，认定人员通知采购部安排小批量试样，并通知技术部、物流部、质量部以及生产部做好小批量试流准备，技术工艺部附试流结果反馈表。按试流计划进行送检、入库、发料，试流结束后，技术工艺部工艺人员填写试流结果反馈表，反馈给认定人员。如制件使用正常，认定人员填写使用通知书，采购人员根据此通知书进行批量采购。如有异常情况，认定人员另行通知。3.3外协外购件的供方认定3.3.1经以上程序后，认定人员对供方进行多方面的综合考察，填写质量认定书，并报有关领导审批。批准后认定人员与供方签定供货技术质量合同，为供方建立档案，正式纳入外协件合格供应商的管理范畴。3.4 供方的扩点认定3.4.1外协件的供应商扩点认定3.4.1.1 如生产需要或当供方出现如下情况时，认定人员根据需要提出选择认定新供方的要求：a).不能满足设计、工艺或质量要求。b).交货期不能满足生产计划进度要求。c).价格高于同类、同质产品。d).售后服务不到位。3.4.1.2认定人员根据实际情况进行新供方的选点、考察、加工样件、试流。3.4.1.3认定人员将试流通知书发往采购部、质量部，技术部，生产部附试流结果反馈表两份。3.4.1.4采购人员根据试流数量进行采购；物流部应保证试流料优先发放；技术部在试流结束后3天内将使用情况用试流结果反馈表反馈认定人员。3.4.1.5认定人员根据试流结果及对新供方综合评价，合格后填写质量认定书，报有关领导审批后，发往采购部。3.4.1.6设计更改3.4.1.6.1设计人员对原设计进行更改时，必须注明库存料的处理意见，并通知采购部。3.4.1.6.2接到设计更改文件后，认定人员负责通知供方进行更改。3.5质量控制3.5.1.质量部认定人员负责将外协外购来料出现不合格批的信息及时反馈供方，要求供方限期整改，对整改效果予以确认。来料连续出现两次同一原因造成的不合格批或连续三次来料不合格，认定人员要以书面形式通知供方和采购人员，暂停进货。供方应提供书面质量分析报告及整改措施，认定人员根据整改效果及公司需要，确认是否可重新进货。3.6供方质量等级评定3.6.1 评定的提出3.6.1.1 对新定点供方进行的质量等级评定，由认定人员提出。3.6.1.2 因供货数量的需要，对供方进行质量等级变更时，由采购人员提出。3.6.1.3 因供方产品质量原因，需对供方质量等级变更时，由认定人员提出。3.6.1.4 每年对供方进行的质量评定，由认定人员提出。3.6.2 评定办法由认定人员组织采购人员（必要时技术工艺部门参加），每年一次根据供方的供货质量及供货能力对供方进行、等级评定，填写供方质量评定表，主管领导批准后存档。3.7.3 评定依据3.7.3.1 供方达到以下条件者可评定为级： 年度入厂检验合格率高于95%，无批次性质量事故，供货及时。3.7.3.2 供方出现以下情况之一者评定为级：a) 年度入厂检验合格率在（9095）%之间；b) 出现批次性质量事故，整改及时未给我公司造成严重损失；c) 供货不及时未造成严重损失。3.7.3.3 供方出现以下情况之一者，取消定点供方资格：a) 年度入厂检验合格率低于85%；b) 出现批次性质量事故，给我公司造成严重损失。取消供货资格应经主管领导批准，半年内不得重新认定。3.7.3.4 遇供方产品质量出现较大波动，有以下情况之一者，应立即进行降级评定：a) 入厂检验连续两批不合格或该年度内累计五批不合格；b) 供货不及时。3.7.3.5 被降级的供方，在关键工艺、质保手段上有较大改进，连续三个月入厂检验合格率达到100%，上机失效率及早期返修率优于我公司要求，可立即进行升级评定。3.7.3.6 新认定的供方，参照其在认定过程中入厂检验及该供方在同行业水平等情况综合评定。3.7.3.7 对评定为级的供方，采购数量不得超过总采购量的20%。3.7.3.8 质量认定人员组织编写年度供方定点明细，报主管领导批准生效。定点明细应发放采购部、质量部、技术部等部门。3.7.3.9 对新认定的供方、取消资格的供方及等级发生变化的供方，认定人员应书面通知年度供方定点明细的持有人员或部门。4. 质量记录JL7.4.1008认定申请单， JL7.4.1009供方考察报告 JL7.4.1010试流通知单， JL7.4.1011试流结果反馈表， JL7.4.1012样品合格报告， JL7.4.1013供方调查表， JL7.4.1014质量认定书 JL7.4.1015小批量合格报告 JL7.4.1015 批量合格报告5.流程图附件一: 外协模具件加工流程附件二: 外协/外购件供方认定流程图附加说明：本文件编制：_审核：_批准：_附件一: 外协模具件加工流程设计图纸认定：外协是更改否加工送样认定自检否是存放设计确认附件二: 外协/外购件供方认定流程图填写试流通知单审批审批结束需要试流?填写试流通