奶牛养殖种养结合整县推进试点项目.doc

奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目实施方案项目单位：项目建设地点：可研报告编制单位：可研报告编制时间：项目名称：奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目实施方案项目单位：建设地点：项目编制单位：资质证书编号：编制单位负责人：报告审定：报告审核：工作组负责人：工作组成员： 校核、校对：印刷装订：目 录1 项目摘要11.1 项目名称、建设单位与主管部门11.2 编制依据11.3 项目主要建设内容与投资21.4 建设目标41.5 项目效益分析41.6 初步结论52 项目背景及建设的必要性、可行性62.1 项目建设背景62.2 建设的必要性、可行性113 整县推进的总体思路与实施目标163.1 总体思路163.2 推进标准化规模化种植养殖路径措施173.3 实施目标184 整县推进建设方案与建设内容204.1 建设原则204.2 建设任务204.3 建设内容214.4 投资估算214.5 建设进度安排235 2016年具体建设方案与建设内容255.1 项目主要承担单位255.2 建设目标315.3 建设规模及内容315.4 本期建设方案326 投资估算和资金筹措386.1 投资估算依据386.2 投资估算386.3 资金来源397 土地、规划、环保与节能407.1 土地407.2 规划407.3 环境保护417.4 节能448 项目组织管理与保障措施479 项目效益分析529.1 财务评价529.2 社会效益分析5551 / 571 项目摘要1.1 项目名称、建设单位与主管部门1.1.1 项目名称2016年奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目实施方案1.1.2 项目承担单位及法人代表项目申报单位：市农林牧局申报单位负责人：项目承担单位：XXX公司法人代表：1.1.3 项目主管部门市农林牧局、发改委1.1.4 建设性质改扩建1.1.5 建设地点1.2 编制依据2016年中央一号文件中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见国务院关于促进奶业持续健康发展的意见、奶业整顿和振兴规划纲要国发20109号关于推进跨越式发展和长治久安的意见国家发改委农经司、农业部发展计划司关于申报2016年奶牛标准化规模化养殖场（小区）建设项目中央投资计划的通知自治区、关于加快畜牧业发展的决定关于加快奶业持续健康发展的意见畜牧业倍增规划主体功能区发展规划生产建设第提供的基础资料与项目建设设想1.3 项目主要建设内容与投资1.3.1 建设原则符合国家、及政策、规划要求；严格按照国家发改委农经司、农业部发展计划司关于申报2016年奶牛标准化规模化养殖场（小区）建设项目中央投资计划的通知要求，控制好工程量和投资规模，确保达到预期建设目标。以建设目标为依据，在满足实际需要的前提下，保证投资经济合理。依托现有设施和基础条件，按照“填平补齐”的原则，合理安排建设内容，提高生产效率。1.3.2 项目建设内容整县推进建设内容根据86个奶牛场现有基础设施及设备存在的问题进行改建，具体改建内容及规模如下：奶牛场粪污处理设施：新建堆粪场162660平方米；新建污水存储氧化塘393300立方米；新建粪污处理间的冲洗池、接收池28200立方米；购置固液分离系统66套、刮粪板系统140套、粪污清运车辆66辆。粪污利用率达到90%以上，消纳养殖粪污耕地150万亩；设备更新改造：110套挤奶设备改造；购置检测仪器及设备540台（套）；购置饲喂机械系统22套；圈舍通风设备33套；依托现有饲草料基地现状，调整配套饲草料基地13万亩，使奶牛饲草料基地达到30万亩，购置饲草料收获机械109台；对20个标准化养殖小区圈舍进行改扩建，共47433平方米。2016年计划建设内容2016计划年完成6个奶牛场设施改造。主要建设内容包括：新建堆粪场27600平方米，新建污水存储氧化塘51200立方米，新建粪污处理间的冲洗池、接收池4500立方米；购置饲喂机械系统6套，圈舍通风设备10套，挤奶设备更新改造6套，购置检测仪器及设备36台（套）；依托现有饲草料基地，调整配套奶牛饲草料基地3万亩，使奶牛饲草料基地达到20万亩；标准化养殖小区圈舍改扩建20433平方米。1.3.3 投资项目建设投资35000万元。其中粪污处理改造费用19513万元，挤奶设备更新改造费用7480万元，饲草料收获机械费用915万元，检测仪器及设备1260万元，标准化养殖小区圈舍进行改扩建费用5831万元。2016年建设投资4103万元。其中粪污处理改造费用1505万元，挤奶设备更新改造费用295万元，检测仪器及设备84万元，标准化养殖小区圈舍改扩建2219万元。1.4 建设目标树立可持续发展理念，以奶牛养殖“种养结合、农牧循环发展”为目标，以龙头企业为依托，以推进奶业转方式、降成本、提效益、优质量为主线，以废弃物减量化产生、无害化处理、资源化利用为重点，创新发展机制，优化区域布局，推进规模养殖，促进种养循环，示范带动及奶业向产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代化方向发展。项目实施目标表表3-1分类指标内容实施前实施后备注一、奶牛养殖生产标准化规模化养殖场（个）6686规模养殖场（区）标准：存栏300头以上规模化养殖比例（%）82.385奶牛饲草料基地面积（万亩）1730依托现有调整头均奶牛配套饲料地（亩）1.862以上奶牛单产水平（吨）5.986.2生鲜乳质量无抗奶和超国家标准无抗奶和超国家标准养殖效益（元)1913619840按每头牛产奶量计算，含成本二、废弃物综合利用粪污处理设施（个）1379奶牛粪污综合处理利用率（%）40901.5 项目效益分析2016年项目实施后，奶牛平均单产水平由目前的5.98吨提高到6.2吨，年新增牛奶产量3696吨，平均售价3200元/吨，年增量销售收入1182.7万元。经测算，2016年投资建设项目的财务内部收益率（税后，下同）12.8%，投资回收期6.5年，投资利润率11.4%。说明项目具有较好的经济效益，盈利能力较强。项目的敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。本项目财务上可行。1.6 初步结论本项目符合国家、及相关政策及发展规划。本项目以本地区的农业生产资源禀赋条件为依托，充分发挥比较优势，通过对现有中小规模养殖场和小区进行“存量整合”、转型升级，重点建设粪污处理利用设施、种养结合设施完善、养殖设施改造等工程，推进奶业转型升级，实现种养结合、农牧循环发展，可使畜牧产业结构得到优化，生产方式加快转变，体制机制不断创新，有利于提高经济整体水平，助农增收成效显著，有力带动全师现代畜牧业的发展。2 项目背景及建设的必要性、可行性2.1 项目建设背景党的十八届五中全会，对我国“十三五”经济社会发展进行了顶层设计，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，系统部署了“十三五”时期全面建成小康社会决胜阶段的重点任务。作为“五化”发展的基础农业现代化仍是农业经济的重要工作，以提高农业经济效益和增加农民收入为核心，挖掘潜力，转变发展方式、优化结构，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，推动农林牧副渔相结合、种养加一体，一二三产业融合发展。2016年中央一号文件中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见中提出：加快现代畜牧业建设，根据环境容量调整区域养殖布局，优化畜禽养殖结构，发展草食畜牧业，形成规模化生产、集约化经营为主导的产业发展格局。启动实施种养结合循环农业示范工程，推动种养结合、农牧循环发展。奶牛养殖情况统计表表2-1单位名称奶牛存栏量成乳牛存栏年牛奶总产其中：存栏100头以上规模化奶牛场或小区规模养殖户（3099头）散养户（30头以下）TMR饲喂机青贮玉米收割机苜蓿收获机械清粪机械养殖场数量总存栏成乳牛存栏后备母牛存栏户数总存栏成乳牛总存栏成乳牛头头万吨个头头头户头头头头台台台台作为第畜牧业中重要的支柱产业的奶业，近几年来取得了很大发展，养殖规模、技术水平、产品产量及质量居及前列。奶业的发展有力地促进了区域经济的发展，对改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质，促进区域产业结构调整、增加农工收入起到了积极的作用。但在发展中也面临一些问题。种养加产业一体化经营推进缓慢。种草比较效益相对较低，造成种植业内部粮、经、饲结构不合理；饲草料基地建设滞后、先进技术推广应用力度较弱，草畜矛盾突出的问题还未得到有效破解。畜产品消费需求增速放缓，牛奶、生猪等主要畜产品市场价格波动频繁、长时间低位运行，畜牧业投资和经营比较效益低下，饲草料、人工等成本上升过快对畜牧业稳定发展造成较大压力。标准化规模养殖发展的整体水平不高。虽然按存栏300头以上的规模养殖场（区）标准，奶牛规模化养殖比例达到82.3%，但从奶牛饲草料基地配套（总面积17万亩，头均配套饲草料地1.86亩），奶牛粪污处理设施（只占15%）、粪污综合处理利用率（只有40%）等指标来看，标准化规模养殖水平不高，同时规模养殖场机械化、自动化、信息化物质装备水平不能适应现代畜牧业发展要求，仍有较大的提升空间。疫病预防和控制难度加大。防疫体系不完善，畜牧业服务保障体系基础差，随着奶牛养殖业的不断发展，规模扩大，人畜共患病近年呈逐年回升趋势，疫病预防和控制难度加大，威胁奶业稳定发展和公共卫生安全。投融资渠道不畅，信贷支持力度不足。发展奶业是一项高投入、高产出的产业，融资难、贷款难的问题未得到实质性突破，仍然是制约畜牧业快速发展的主要因素。奶牛产业发展较早,经过多年的发展，通过良种繁育技术、奶牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料 TMR 技术、奶牛养殖 DHI 技术、原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等的推广应用，养殖水平不断提高，养殖规模不断扩大，后续加工产业链不断完善，使成为及最大的奶牛养殖基地、奶源供应基地及商品奶加工基地。市党委深入贯彻落实党的十八届五中全会精神,加快发展现代农业,大力调整产业结构,鼓励动员畜牧业龙头企业和及职工发展畜牧业,开辟共同致富新路。市畜牧业规划提出：到“十三五”末，奶牛存栏15万头，奶产量50万吨。强化现有乳品企业加工、销售能力，提高产品质量水平，创新产品种类，使乳制品畅销国内外。完善师市“智慧畜牧”大数据平台系统，实现健康养殖的智能监控、生产数据实时可查、畜产品质量安全追溯。为保障奶业健康发展，实现畜牧业“十三五”规划目标，特提出本项目建设，推进奶业发展转方式、降成本、提效益、优质量，促进粮经饲统筹、种养循环发展。通过项目建设为奶牛产业注入新的活力,引领奶牛养殖业进一步壮大发展,形成奶牛产业发展新格局,2.2 建设的必要性、可行性2.2.1建设必要性是现代农业发展的需要现代畜牧业是现代农业的重要组成部分。加快现代畜牧业发展，对优化农业结构、促进产业升级、保护生态环境、实现农业可持续发展以及促进民生事业均有着十分重要的现实意义。在国家、的引导、支持和自身努力下,农业产业业得到了快速发展,大农业框架初步形成，但与现代大农业要求还有差距。本项目通过对现有中小规模养殖场和小区进行“存量整合”、转型升级，重点建设粪污处理利用设施、种养结合设施完善、养殖设施改造等工程，推进种养废弃物资源化利用，促进种植业与养殖业协调发展，注重发挥奶牛业龙头企业优势,打牢畜牧业产业链，大幅度提高奶业发展水平,推动现代畜牧业的发展，增加畜牧业在农业中的比重，为现代化农业发展奠定基础。减少环境污染，节约肥水资源随着养殖业快速发展，养殖规模的增加，随之而来的是养殖污染不断扩大，已成为最严重的污染源之一。改变养殖模式，推行“种养结合、农牧循环发展”方式，在发展壮大畜牧业的同时不破坏生态环境，实现农业可持续发展，维护生态环境的平衡。本项目建设，有利于推动奶牛养殖向“养殖种植养殖”种养结合方式快速转变，能够解决养殖粪污带来的污染处理的难点，推动粪污无害化处理肥田技术的推行，做到了资源化利用，不仅能有效地缓解养殖污染问题，保护农业生态环境，而且可促进农业增产、农民增收。提高经济整体水平农业生产过程是自然物质再生产和社会经济再生产的综合过程。在传统农业发展模式中，种植业、养殖业各自独立，呈单程线性结构，不利于资源节约和高效利用。种养结合是农业循环经济中的一个组成部分，推广种养结合型农业循环经济模式，不仅可提高农业生态系统的物质生产能力，而且可提高其经济生产水平，使系统的综合功能得到充分发挥。通过本项目建设，以本地区的农业生产资源禀赋条件为依托，充分发挥比较优势，推进奶业转型升级，实现种养结合、农牧循环发展，可使畜牧产业结构得到优化，生产方式加快转变，体制机制不断创新，有利于提高经济整体水平，助农增收成效显著，有力带动全师现代畜牧业的发展。促进生态农业持续、稳定发展实行种养结合的模式后，调整种植业与养殖业的结构比例，充分合理地利用农业可再生与不可再生资源，对生产者（种植业）、消费者（养殖业）和分解者等生物种群进行合理调配，促使农业系统中的食物链达到最佳优化状态，有利于整个系统的正负反馈和协调统一。过本项目建设，逐步实现种植业、养殖业的有机结合，必将促进并推动农副产品深加工企业的发展，提高经济综合实力，形成种养加一体化的生态农业综合营体系，大大提高农业生态系统的综合生产力水平。实行种植养殖相结合并不断加强与完善，将不断提高农业生态系统的自我调节能力，最终达到“经济、生态、社会”效益三者的高度统一，有利于农业持续、稳定地发展。2.2.1建设可行性奶产业是现代畜牧业体系的重要组成部分，是现代畜牧业中产业链条最长的中轴产业，它上联种植业，下联加工业。不仅是农业和农村经济的支柱产业，而且是建设现代农业和社会主义新农村的基础产业。大力发展奶产业，进一步加快推进畜牧产业化，对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。第地处天山北坡经济带的中端增长极，交通、通讯便利，312国道、第二条亚欧大陆桥分别从市区南北两侧通过，以市为中心，有41条公路网络通向18个农牧。位于丝绸之路经济带，东距自治区首府乌鲁木齐150公里，西距霍尔果斯口岸500公里，有“戈壁明珠”之称。坚持实施优势资源转换战略，形成了一定的产业优势。在农业发展中，推广使用高新技术、适用技术、重大技术，积极调整产业结构，通过采取培植特色产业、发展龙头企业、坚持科技引路、优惠政策扶持等措施，走出了一条以特色产业引领现代农业快速发展的新路子。奶业发展基础和综合条件较好，是及最大的奶牛养殖基地、奶源基地及商品奶加工基地。2015年底奶牛存栏9.16万头，牛奶产量36万吨。共配套种植各类饲草面积46万亩，其中奶牛饲草料基地17万亩。按存栏300头以上的规模养殖场（区）标准，第奶牛规模化养殖比例为82.3%。拥有四家牛奶加工企业，年实际处理鲜奶23.39万吨，加工量占的1/6，全部实现无抗奶，质量超国家标准。依托奶资源条件及奶业发展现状，本项目切实可行。3 整县推进的总体思路与实施目标3.1 总体思路深入贯彻落实党的十八届五中全会以及中央农村工作会议精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以科学发展观为指导，按照中央一号文件的要求，针对全师奶业发展现状，实施“存量整合、转型升级、强化基础、优势带动、科学发展”的发展战略，以资源优势为依托，以种养结合、农牧循环发展为目标，以提高农牧业综合生产能力和资源高效利用为主体，以科技为支撑，以机制创新为核心，以龙头企业发展为动力，积极推进奶业发展转方式、降成本、提效益、优质量，构建具有示范带动意义的粮经饲统筹、种养循环发展模式。利用国家“奶牛养殖大县种养结合整县推进试点”契机，将加快养殖种植、资源利用和经济发展方式的转变，着力提高奶业标准化、规模化和产业化水平，强化保障体系建设，促进奶牛养殖数量、质量和效益同步增长，努力把奶牛养殖发展成为管 理科学、技术先进、效益显著、生态良性循环的现代产业，推动农业产业结构的调整和生态畜牧业的可持续发展。实施奶业三年倍增计划：一是，新建规模化奶牛养殖场35个；二是，股权设置新建的14个股份制现代化合资牛场,对股东所持股份承诺每年不低于10%的保底分红，实际收益高于10%、按实际分红。三是，新增养牛合作社30个，入社职工1.3万人，新增奶牛饲草种植面积达10万亩，加快推进种养一体化经营，全面推行饲草以质论价体系。四是，积极推动奶业协会有效运转，发挥协调、服务和管理的作用，成为乳品企业、养殖场和消费者的桥梁和纽带；强化龙头带动，拓展销售渠道，为奶产业稳步发展提供保障。五是，利用奶牛性控冻精补贴专项资金，继续加大奶牛性控冻精和乳肉兼用牛冻精配种推广使用，同步推行龙头企业（）小额贷款及平价、低价提供饲料，缓交饲料款等一系列政策，以缓解养殖场资金压力，确保市畜牧业三年倍增计划实现。通过全程监督、科学管理、成本固定，可有效实现增效和推进职工多元增收。此外，生猪养殖继续坚持高效饲养模式，巩固建设北地区重要的商品猪基地同时，加大舍饲肥羊基地建设，依托开拓全国肉牛、肉羊营销市场，以不断延伸的畜牧产业链收益，保障职工投资收益。计划奶牛存栏达到15万头、乳肉兼用5万头，奶产量50万吨，实现畜牧业产值占大农业产值40%以上。3.2 推进标准化规模化种植养殖路径措施树立产业化理念，促进标准化规模化种植养殖。以提高农牧业综合生产能力和竞争力为核心，按照高产、优质、高效、生态、安全的发展要求，全力推进传统农牧业改造升级，形成规模化种植养殖、标准化生产、产业化经营的新型发展格局，创建示范典型，引领标准化规模种植养殖发展，实现农牧业的跨越发展。培植龙头企业，带动标准化规模化种植养殖。在现代农牧产业体系中，龙头企业具有开拓市场、赢得市场的能力，是推进标准化规模养殖的骨干力量。积极培育畜产品加工龙头企业，围绕龙头加工企业发展规模养殖，推行“龙头企业基地农户”产业化经营模式，采取订单生产、产销联建等形式，增强龙头加工企业与养殖基地的生产关系，形成共同发展的产业整体。扶持和发展农牧专业合作组织与行业协会，提高农牧业的组织化程度，壮大集体力量，抵御风险能力。支持龙头企业、农牧合作组织、农民经纪人和各类营销组织采取产销直挂、连锁经营及网上交易等形式参与农畜产品流通，以信息化推动畜牧业现代化。治理养殖污染，完善标准化规模种植养殖。按照减量化、无害化和资源化的原则，通过农牧结合模式，对养殖污染进行综合治理，实现粪污零排放，达到清洁、环保、生态养殖的良好效果。实施科技兴牧，支撑标准化规模养殖。突出科技兴牧，加大畜牧先进实用技术推广力度，加强科技培训和技术指导服务，紧密结合生产实际和群众需求，创新技术推广工作机制，组织开展多层次、多形式的农民科技培训活动，及时提供技术咨询服务。引导养殖户加大科技投入，应用先进技术，科学饲养管理，提高养殖水平和经济效益。加强动物疫病预防控制能力和水平，搞好疫情监测预警，扎实开展计划免疫和消毒灭源工作，严控重大动物疫病的发生。3.3 实施目标树立可持续发展理念，以奶牛养殖“种养结合、农牧循环发展”为目标，以龙头企业为依托，以推进奶业转方式、降成本、提效益、优质量为主线，以废弃物减量化产生、无害化处理、资源化利用为重点，创新发展机制，优化区域布局，推进规模养殖，促进种养循环，示范带动及奶业向产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代化方向发展。项目实施目标表表3-1分类指标内容实施前实施后备注一、奶牛养殖生产标准化规模化养殖场（个）6686规模养殖场（区）标准：存栏300头以上规模化养殖比例（%）82.385奶牛饲草料基地面积（万亩）1730依托现有调整头均奶牛配套饲料地（亩）1.862以上奶牛单产水平（吨）5.986.2生鲜乳质量无抗奶和超国家标准无抗奶和超国家标准养殖效益（元)1913619840按每头牛产奶量计算，含成本二、废弃物综合利用粪污处理设施（个）1379奶牛粪污综合处理利用率（%）40904 整县推进建设方案与建设内容4.1 建设原则在推进标准化规模化种植、养殖的基础上，、遵循“种养结合、农牧循环、填平补齐、降低成本、提高效益、优化质量”原则，具体如下：在保证奶牛场正常生产的条件下，充分利用现有基础设施及设备，完善养殖设施的改造；选用先进成熟可靠的设备，增强饲草料、牛奶质量安全，满足生产的需求；增加基础设施投入，降低生产成本，改善养殖环境，推动种养结合，农牧循环发展，实现项目区可持续发展。4.2 建设任务通过对项目区86个标准化奶牛养殖场（区）粪污处理设施进行改造，新增奶牛粪尿处理量110万吨，提高粪污利用率75%，使粪污利用率达到90%以上，消纳养殖粪污耕地150万亩；对项目区110个挤奶设备的更新改造，降低故障发生频率、改善挤奶环境，减少奶牛的发病条件；对饲草料基地的完善，增加13万亩饲草料基地，促进种植业和养殖业的协调发展；购置饲草料收获机械，增强奶牛饲草料质量安全；购置检验检测设备，保证牛奶质量安全；对中小型养殖场（区）、散户养殖，按照“存量整合、转型升级”原则，选择基础条件好、操作规范的养殖场（区）进行圈舍改扩建，奶牛规模化养殖率达到85%以上，推进标准化规模化养殖的发展。4.3 建设内容根据86个奶牛场现有基础设施及设备存在的问题进行改建，具体改建内容及规模如下：奶牛场粪污处理设施：新建堆粪场162660平方米；新建污水存储氧化塘393300立方米；新建粪污处理间的冲洗池、接收池28200立方米；购置固液分离系统66套、刮粪板系统140套、粪污清运车辆66辆。粪污利用率达到90%以上，消纳养殖粪污耕地150万亩；设备更新改造：110套挤奶设备改造；购置检测仪器及设备540台（套）；购置饲喂机械系统22套；圈舍通风设备33套；依托现有饲草料基地现状，调整配套饲草料基地13万亩，使奶牛饲草料基地达到30万亩，购置饲草料收获机械109台；对20个标准化养殖小区圈舍进行改扩建，共47433平方米。本项目主要建设内容详见下表4-1。4.4 投资估算项目建设投资35000万元。其中粪污处理改造费用19513万元，挤奶设备更新改造费用7480万元，饲草料收获机械费用915万元，检测仪器及设备1260万元，标准化养殖小区圈舍进行改扩建费用5831万元。项目主要建设内容表表4-1单位名称规模化养殖场数量总存栏奶牛场粪污处理设施挤奶设备更新改造饲草料收获机械检验检测设备购置养殖小区圈舍改扩建堆粪场污水存储氧化塘粪污处理设施固液分离系统刮粪板系统粪污清运车辆圈舍改扩建饲喂机械系统圈舍通风设备个头平方米立方米立方米套套台套台台套平方米套套4.5 建设进度安排本项目计划3年建设完成。2016年：计划完成 6个奶牛场粪污处理设施改造（其中：新建堆粪场27600平方米，新建污水存储氧化塘51200立方米，新建粪污处理间的冲洗池、接收池4500立方米）；购置饲喂机械系统6套；圈舍通风设备10套；挤奶设备更新改造6套；购置检测仪器及设备36台（套）；依托现有饲草料基地，调整配套奶牛饲草料基地3万亩，使奶牛饲草料基地达到20万亩；标准化养殖小区圈舍改扩建20433平方米。2017年：计划完成43个奶牛场及其余2个奶牛场的粪污处理设施改造（其中：新建堆粪场72460平方米，新建污水存储氧化塘191100立方米，新建粪污处理间的冲洗池、接收池12880立方米；购置固液分离系统34套、刮粪板系统85套、粪污清运车辆37辆）；挤奶设备更新改造62套；购置饲喂机械系统9套；圈舍通风设备10套；购置检测仪器及设备220台（套）；依托现有饲草料基地，调整配套奶牛饲草料基地5万亩，使奶牛饲草料基地达到25万亩，购置饲草料收获机械53台；标准化养殖小区圈舍改扩建18000平方米。2018年：计划完成35个奶牛场粪污处理设施改造（其中：新建堆粪场62600平方米，新建污水存储氧化塘15100立方米，新建粪污处理间的冲洗池、接收池10820立方米；购置固液分离系统32套、刮粪板系统55套、粪污清运车辆29辆）；挤奶设备更新改造42套；购置检测仪器及设备284台（套）；依托现有饲草料基地，调整配套奶牛饲草料基地5万亩，使奶牛饲草料基地达到30万亩，购置饲草料收获机械56台；标准化养殖小区圈舍改扩建9000平方米; 购置饲喂机械系统7套；圈舍通风设备13套。5 2016年具体建设方案与建设内容5.1 项目主要承担单位5.1.1 项目主要承担单位情况5.1.2 项目建设地点本项目2016年计划在XXX的XX奶牛场、XX奶牛场、XX奶牛场、XX奶牛场、XX奶牛场、XX奶牛场现有基础上进行改扩建。土质良好，地下水位低，便于排水排废，无积涝隐患；交通运输便利，与交通主干道和居民距离在3000米以上，周边无传染源，符合动物防疫和环境卫生要求；水电供应充足，水质符合卫生标准，满足奶牛养殖规模发展的需要。项目建设区域已取得国土资源局签发的“国有土地使证”。5.1.3 建设条件气象条件四季中，春秋短而冬夏长，四季分明。年平均气温6.7摄氏度，积温3518.9摄氏度，元月份气温最低，7月份气温最高。无霜期135-191天，年降水量201.4毫米，降雪期130天，年平均相对湿度63.6%,日照2935.2小时，日照率65%，辐射量135.8千卡/平方厘米，蒸发量1752.3毫米，是年降水量的8.7倍。常年以西、西南风为主，平均风速每秒2米。工程地质和水文地质条件场地区域构造相对稳定，无不良地质现象，地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征值周期值为0.40，地震基本烈度为8度，场地土属中硬土，场地类别为类，属可进行建设的良好场地。)经勘察，场地土第层为杂填土：层厚0.3-0.9米，杂色，以粉粘粒为主，含有较多的塑料、砖块、碎石等建筑生活垃圾，松散，稍湿，并有少量植物根系。工程性质差，应予全部挖除。第层圆砾：埋深0.3-0.9米，处稍密一中密状态，颗粒级配良好，综合确定地基承载力特征值300千帕，可作为建筑地基持力层和良好下卧层。地基方案：综合考虑工程的规模、结构、埋深和场地地质条件，建议采用天然地基，采用条基、矩基。基础埋深2米左右。该场地地下水水位埋藏较深，且无饱和粉土或粉砂等液化土层，不存在地震液化问题。项目建设区域地下水埋藏较深，对建筑物不会造成影响；冻土标准冻深1.4米，表层杂填土(以粉土为主)的含水量小于19，场地土为不冻胀土，冻胀等级为I级。场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，应采取相应防腐处理措施，防护等级可按一级。建议混凝土外侧可采用涂刷热沥青的办法进行防水、防冻、防潮、防腐蚀的综合处理措施；并在建筑基础周围采用砂砾石土回填。)勘察区位于区域构造稳定地区，无活动性断裂通过，无采空区等不良地质作用和地质空洞存在。基础设施条件供水本项目直接接入场区现有供水管线，保证本项目用水需求。供电牛场用电为市电业局的供电网输送。10千伏高压线已接到牛场内，项目直接由场区配电室供电，变压器容量为100KVA，保证生产、生活需求。供暖奶牛场现均有锅炉，主要供应挤奶厅、办公楼、哺乳犊舍等。通讯项目区通讯光缆与全国连网，同时拥有移动、联通等无线通讯设施，通讯条件十分优越，可满足项目通讯需要。项目区水、电、暖、交通通讯等基础施功能齐全，为项目建设顺利进行发挥良好的服务作用。各奶牛场养殖现状XXX奶牛场位于XXXX，养殖数量1983头，其中成年母牛1190头，泌乳牛单产25公斤，总产7140吨。XXXX奶牛场位于XXXX，养殖数量1037头，其中成年母牛622头，泌乳牛单产26公斤，总产3881吨。XXXXX奶牛场位于XXXXX，养殖数量1626头，其中成年母牛975头，泌乳牛单产24公斤，总产5616吨。XXXXX奶牛场位于XXXXX，养殖数量1750头，其中成年母牛1050头，泌乳牛单产25公斤，总产6300吨。XXXXXX奶牛场位于XXXXX，养殖数量1216头，其中成年母牛730头，泌乳牛单产25公斤，总产4380吨。XXXXX奶牛场位于XXXXX，养殖数量2378头，其中成年母牛1427头，泌乳牛单产26公斤，总产8904吨。各牛场存在的问题所有的标准化奶牛场经过十年的生产运营，部分设施老化、落后，使奶牛的产能不能正常发挥，影响整个公司的正常生产，据本项目小组实地调查目前存在的突出的主要问题有：粪污污染情况严重6个牛场无氧化塘、发酵池等，牛场的粪污中干粪部分基本上都被还田，尿液等不能有效利用，致使粪污中60%不能有效利用，使牛场内污染严重。挤奶设备故障频繁标准化奶牛场的挤奶厅设备均为维斯法利亚公司出品的216位鱼骨式、并列式挤奶设备，均已达到使用寿命期。检测设备缺乏标准化奶牛场建场至今，生乳的质量检测验设备大部分已逐步更新，但仍有B超仪、生化分析仪等设备超期使用，用于育种、原料乳检测设备破损严重，配件购买非常困难，影响检测验的准确率。犊牛、产房不够，严重影响了奶牛场的发展。5.2 建设目标根据发展规划，在标准化奶牛场现有基础上进行改造，通过更新挤奶设备，配置质量检测仪器设备，购置饲喂机械系统、圈舍通风设备，改造扩建犊牛产房圈舍，完善粪污处理设施等，新增奶牛粪尿处理量37万吨，消纳养殖粪污耕地50万亩。实现奶牛粪污综合处理利用率达到90%以上；奶牛单产水平及质量得到提高，单产从5.98吨/年提高到6.2吨/年，效益增加。5.3 建设规模及内容计划2016年完成6个奶牛场粪污处理设施改造（其中：新建堆粪场27600平方米，新建污水存储氧化塘51200立方米，新建粪污处理间的冲洗池、接收池4500立方米）；购置饲喂机械系统6套；圈舍通风设备10套；挤奶设备更新改造6套；购置检测仪器及设备36台（套）；依托现有饲草料基地，调整配套奶牛饲草料基地3万亩，使奶牛饲草料基地达到20万亩；标准化养殖小区圈舍改扩建20433平方米。5.4 本期建设方案5.4.1 粪污处理设施改造目前规模化牛场在牛舍清粪方面基本采用滑移装载机清粪、辅以人工清粪，由于劳动强度大，自动化程度低，不能做到全天24小时清粪，因无法及时清粪，清粪间隔时间长，严重破坏舍内环境。从舍内清理出的粪污，都集中到堆粪场进行堆放发酵后，做有机肥使用，但粪污含水量高，发酵速度慢，发酵不彻底，堆放时间较长，占用土地面积大，对牛场及周围环境造成影响。项目拟对牛场落后的粪污处理工艺进行改造，采用较先进工艺处理粪污。方法为：1、奶牛舍内清粪采用刮粪板清粪。牛舍内采用智能化刮粪板将牛粪刮至牛舍中间的集粪渠，经地下管渠将粪污集中输送到粪污处理区进行固液分离，固体堆肥后做成有机肥或牛床垫料，液体（污水）经二级处理后灌溉周边的农田。机械刮板系统对牛舍地面和粪沟的工艺要求相对简单，且能做到一天24小时清粪，时刻保证牛舍的清洁。机械操作简便，工作安全可靠，其刮板高度及运行速度适中，基本没有噪声，对牛群的行走、饲喂、休息不造成任何影响，运行、维护成本低，对提高奶牛的舒适度、减轻牛蹄疾病和增加产奶量都有促进作用。2、牛场污染治理的难点是污水处理。项目牛场采用污水二级处理工艺，可较好解决污水处理问题。牛场污水首先经过物理处理（一级处理），就是利用化粪池或滤网等设施进行简单的物理处理，可除去40%-65%的悬浮物，并使生化需氧量（BOD）下降25%-35%。污水流入化粪池，经1224小时后，使BOD量降低30%左右，其中的杂质下降为污泥，流出的污水则排入污水池。污泥在化粪池内应存放36个月，进行厌氧发酵。污水二级处理是污水经一级处理后，再经过具有活性污泥的曝气池及沉淀池的处理，使污水进一步净化的工艺过程。常用氧化塘法。氧化塘法是利用微生物处理污水，主要除去一级处理后污水中的有机物；塘深1.02.5米，上层是好氧层，下层是厌氧层。设置有曝气机械，利用曝气机将氧气充入塘内，使好氧微生物生长、繁殖，对有机物进行分解。通过氧化塘发酵，能杀灭微生物和寄生虫卵，从而水质得到改善。经过二级处理后的污水可达到农灌水的要求和废水排放标准。堆粪场：面层采用18厘米混凝土结构，下铺25厘米戈壁垫层压实。氧化塘：为半地下式，修筑堤坝和防渗处理（粘土夯实防渗膜防渗）。前段设置格栅，以防堵塞水泵、输料管道及其他设备、装置等。格栅的设计应符合以下要求：格栅应设于水池前，其数量不宜少于二道，一道粗格栅栅条间隙为2040毫米去除大型杂物，一道细格栅栅条间隙为515毫米去除中小型杂物。格栅应便于清除杂物和清洗；污水过栅流速一般为0.50.8米/秒，格栅倾角为4575；格栅处应设置工作平台，其高度应高出格栅前最高设计水位0.5米。冲洗池、接收池：采用钢筋混凝土结构，地下池，池底呈坡形，内设隔板，上设盖板。内设搅拌器、进料泵。标准化奶牛场粪污处理设施改造土建工程量表表5-1序号奶牛场固体废物处理设施土建污水存储土建粪污处理间5.4.2 挤奶设备更新改造挤奶是牛奶生产过程的关键环节，为了推动牛奶生产过程自动化，美国、日本等国家实施了多种优惠政策和技术经济措施，使牛场自动化技术装备推陈出新，不断迈向新的发展阶段。目前，发达国家挤奶机械化程度已基本实现现代化，其挤奶设备具有技术先进，性能优良，挤奶器安全、卫生、坚固耐用等特点。项目挤奶站设备选择主要考虑投资、运行成本、操作的方便性、设备的可靠性、计量的准确性以及奶源卫生质量保证等因素，确定对现有挤奶设备进行改造,以保证生鲜乳质量。共改造6套。挤奶设备更新部件清单表5-3序号奶牛场喷淋降温设施奶厅设备更新1市东润牧业有限责任公司1套1套2市天盈牧业有限责任公司1套1套3市曙瑞牧业有限责任公司1套1套4克拉玛依祥瑞牧业有限责任公司1套1套5市三盈牧业有限责任公司1套1套6市振兴牧业有限责任公司1套1套总计6套6套 5.4.3 检测设备为提高牛场原料及产品质量，拟购置检测设备36台（套），详见下表。检测设备购置清单表5-4设备名称规格及技术参数数量曲霉素检测仪2水分快速测定仪2脂肪测定仪2紫外光栅分光光度计2凯式定氮仪测定范围0.1200mg氮。样品质量（固体）0.38g；（液体）530ml。精度相对差1%。重复性平行差0.2%。回收率99.5%。速度蒸馏25ml/min。2粗纤维测定仪2超净工作台双人单面2显微镜2水分测定仪测量范围：0.001%-100%(H2O质量分数）。分辨率：0.01ml。水份滴定重复性：0.01。水份滴定的线性相关系数：0.998。容量误差0.004。2电热恒温干燥箱2通风厨2原子荧光分光光度计见表4-62电子天平2磁力加热搅拌器2乳成分分析仪见表4-72台式离心机2数显恒温水浴锅2立式冰柜2合计36原子荧光分光光度计技术参数表5-5技术指标名称技术参数样品雾化雾化器石英管式炉带有氩/氢火焰自动点火炉加热电脑控制加热氢化物发生器连续流高性能用于冷蒸气汞和As, Se, Te, Bi, Sb, Sn, Zn, Pb, Cd, Ge的氢化物测定气体需求高纯氩气(99.99%)30 psi压力样品和输送蠕动泵3通道泵带有3个可调压力控制夹和可编程速度控制排气系统内置带有过滤器来消除污染物气体/液体分离器高效双级气液分离器自动进样器类型集成XYZ样品导入高样本容量，自动导入样品和标准的电动注射器驱动样品容量2 45标准测试管样品架光学器件光学设计短焦距,非色散集成光学设计光源3通道同步元素分析使用计算机控制，调制和脉冲,空心阴极灯光源基线稳定性103计算机系统类型内置嵌入式PC系统操作系统Windows操作软件PFWin软件安全低气体报警60ml/min，发生漏电的情况断开气体乳成分分析仪技术参数表5-6参数测量范围精度脂肪0.01-450.06非脂乳固体3-400.15密度1000-1160 kg/m30,3kg/m3蛋白质2-150.15乳糖0.01-200.2掺水0-703样品的温度5-401冰点-0.4-0.70.005灰份0.4-40.05PH值0-140.05电导率2-14 mS/cm0.05重量0-150kg0.10 kg总固体0-500.175.4.4 养殖小区圈舍改扩建本项目犊牛产房圈舍采用封闭式牛舍，屋顶采用双坡式，顶设卷帘式进气窗，电动控制开启。奶牛在舍内的排列方式分为双列式。牛舍均采用轻钢结构，墙体为100厚彩钢夹芯板，屋面为120厚彩钢夹芯板双坡屋面。牛舍为东西走向。牛舍内牛床为双列方式，对头排列。舍中间有一条4米宽喂饲通道，牛床前面设有固定的水泥饲槽，槽底为圆形。牛舍地面为混凝土地面。每侧墙壁与牛床之间有排尿沟，宽约3040厘米。牛舍设计注重考虑冬季保暖，夏季通风纳凉，采用全封闭式。牛舍外立面采用天蓝色装饰，形成牛舍区整洁、清静、大方的立面效果。本项目新建犊牛产房6栋，建筑面积20433（其中XX新增犊牛产房圈舍2433，其他奶牛场犊牛产房均为3600）。需购置饲喂机械系统6套（其中大马力牵引车6台，20mTMR饲草料饲喂车6台），并为10栋圈舍配置通风设备。标准化奶牛场圈舍改扩建表表5-7序号奶牛场新建圈舍（）饲喂机械系统通风设备改造123456合 计6 投资估算和资金筹措6.1 投资估算依据本项目投资估算主要依据建设项目经济评价方法与参数（第三版），并结合本项目工程特点编制。本项目依据轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）（2006年）中的有关规定估算。建筑工程费用参照建（构）筑物预决算资料，套用当地现行价估算。设备及工器具购置费估算主要设备按制造厂家近期报价，其余配套设备及公用设备均为近期询价。运杂费按3%、安装费按8%计算。安装工程费估算按照“编制规定”有关办法估算。6.2 投资估算建设投资估算项目建设投资35000万元。其中粪污处理改造费用19513万元，挤奶设备更新改造费用7480万元，饲草料收获机械费用915万元，检测仪器及设备1260万元，标准化养殖小区圈舍进行改扩建费用5831万元。2016年建设投资4103万元。其中粪污处理改造费用1505万元，挤奶设备更新改造费用295万元，检测仪器及设备84万元，标准化养殖小区圈舍改扩建2219万元。详见附表1、附表1-1。流动资金估算本项目为改扩建项目，不考虑流动资金投入。建设期利息本项目无银行贷款，不发生建设期利息。总投资估算项目总投资建设投资建设期利息+流动资金本项目总投资35000万元,其中2016年投资4103万元,全