管理制度(二阶文件).doc

制度文件目录版本第A版第0次修改页次1/1序号制度文件名称制度文件编号主控部门协控部门对应标准条款1文件管理制度P / NXXF -01管理部各部4.2.32记录管理制度P / NXXF -02管理部各部4.2.43管理评审管理制度P / NXXF -03管理部各部5.64人力资源管理制度P / NXXF -04管理部各部6.25基础设施和工作环境管理制度P / NXXF -05管理部各部6.3/6.46施工项目实施策划控制制度P / NXXF -06工程部各部7.17与顾客有关的过程控制制度P / NXXF -07管理部各部7.28采购管理制度P / NXXF-08管理部各部7.49施工项目实现与服务提供管理制度P / NXXF-09工程部各部7.510内部审核管理制度P / NXXF-10管理部各部8.2.211过程与产品的监视和测量管理制度P / NXXF -11工程部管理部8.2.312不合格品管理制度P / NXXF -12工程部各部8.313改进控制制度（含纠正和预防措施）P / NXXF-13管理部各部8.514劳务管理制度P / NXXF-14管理部各部7.415工程质量管理制度P / NXXF-15工程部各部8.2.4161718苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF01第1版 第0次修改文件管理制度页码：第1页共5页1 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，以确保各场所使用的文件为有效版本。2 适用范围适用于与公司质量管理体系有关的文件的控制和管理。 3 职责1) 管理部负责组织质量管理体系文件的编制，负责组织对现有体系文件的定期评审； 2) 各部门负责相关文件的编制、使用和保管工作；3) 管理部负责本公司与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。4 工作制度4.1 文件的分类本公司质量管理体系文件分为三级，包括：4.1.1 第一级文件：a. 形成文件的质量方针和质量目标；b. 质量管理手册。4.1.2 第二级文件：a. 制度文件。4.1.3 第三级文件：a. 为确保过程的策划、运行和控制所需的管理制度、部门工作手册、作业指导书、工作标准（岗位任职要求等）；外来文件（相关的法律法规、国家标准、行业标准、技术标准、施工规范、检验规范等）；苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF01第1版 第0次修改文件管理制度页码：第2页共5页b.其它文件：如针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、专项工作计划等；c. 质量管理体系要求的记录及其它管理文件。4.2 文件的编号421质量手册编号方法Q/ NXXFXXXX 年代号 企业名缩写 质量手册代号（一阶文件）422 制度文件编号方法P/ NXXF XX编号 企业名缩写制度文件的代号（二阶文件）423管理性文件（作业指导书、规程、规范）编号方法NXXFWIXX文件编号 三阶文件企业名缩写424 记录表格标识编号方法NXXFQRTXX表格编号记录表格缩写企业名缩写苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF01第1版 第0次修改文件管理制度页码：第3页共5页注：部门代码。管理部：GL；工程部：GC；项目部：XM；4.3 文件的编制、审核、批准、发布1) 管理手册、制度文件由管理部负责组织编制，由管理部审核，报总经理批准发布；2) 作为运行质量管理体系的常用实施细则和其它管理类文件，按相应的职责由各部门组织编制，由该部门主管领导审核，报总经理批准发布。4.4 文件的发放1）管理手册和制度文件由管理部（其他文件由文件编写部门）编制文件发放/领用登记表，注明发放范围、份数、分发号，加盖红色“受控”印章经总经理审批后进行发放，文件领用人在发放记录上签字接收；2) 当文件破损，严重影响使用时，文件使用人应向管理部申请置换，填写内部有效文件收发记录，办理置换手续，交回破损文件，新文件的分发号不变；3) 因文件丢失需补发时，文件使用人应向管理部申请补发，填写受控文件清单，办理补发手续，补发文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。4.5 文件的更改1) 质量手册和制度文件由管理部组织更改，填写文件更改申请表，报总经理批准后实施更改，并保留文件更改内容的记录； 2) 其它文件的更改由各相应主管部门工作人员填写文件更改申请表，经原审批制度进行审批后，指定人员实施更改。4.6 文件的保存、作废与销毁苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF01第1版 第0次修改文件管理制度页码：第4页共5页4.6.1 文件的保存管理部负责备案保存与质量管理体系有关的文件，建立受控文件清单，各部门工作使用的文件由使用人妥善保管。 管理部每月定期负责备份保存各部门重要的电子文档，建立电子文档备份表，由各部门文档使用人签字确认。4.6.2 文件的作废和销毁1) 所有失效或作废的文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，交管理部，由管理部负责对作废文件进行清理，报总经理批准，由授权人执行销毁；2) 各部门因任何原因而需保留作废文件时，应由管理部对这些文件加盖“作废保留”章进行标识和管理。4.7 外来文件的控制1） 管理部会同相关部门收集有关的国家、行业、地方的法律法规、标准与规范的最新版本，确认其适用性和分发范围，加盖受控印章，统一编号，分发到相关部门使用，收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效，同时收回原有的旧标准；2）管理部应把与质量管理体系有关的外来文件填入外部函、电、来文登记表，对于其他文件可建立收发记录备查。4.8 文件的存档管理本公司的文件存档以书面形式为主，部分文件也可存在于电子媒体或其它媒介中；管理部的档案管理员定期整理、收集应存档的文件，分类保管，确保存档文件的状态完好；受控文件以受控文件清单为检索依据，非受控文件以收发记录为检索依据；4.9 作为记录的文件应予以控制，执行记录控制制度。苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF01第1版 第0次修改文件管理制度页码：第5页共5页5 相关文件记录控制制度 P/NXXF-026 质量记录1) 受控文件清单 NXXF-QRT-012) 外来文件登记表 NXXF-QRT-043) 文件发放/领用登记表 NXXF-QRT-034) 文件更改申请表 NXXF-QRT-05苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF02第1版 第0次修改记录管理制度页码：第1页共2页1 目的对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供所工程项目施工管理、管理过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2 适用范围适用于公司各种管理制度和作业文件要求的各类记录的控制。3 职责1) 管理部负责管理质量记录的总控制工作；2) 各部门实施本制度。4 工作制度4.1 记录的控制范围1）与施工项目、各管理过程符合性有关的记录；2）与质量管理体系运行有关的记录。4.2 记录的管理1）记录的表格由主管部门负责编制，管理部按编号并负责印制与发放，具体执行文件控制制度的要求，应确保各有关场所得到相应的记录表格；2）管理部负责建立公司总的记录清单,并根据具体情况及时对清单进行修订和补充。4.3 记录的标识与编号1）记录表格用编号和（或）名称进行标识。2）工程项目施工过程管理所使用的记录的“使用编号”可注明工程项目名称。苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF02第1版 第0次修改记录管理制度页码：第2页共2页3）其它记录的标识也可执行行业相关规定。4.4 记录的填写1）记录填写要及时、真实、完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，但有关负责人签名的栏目不允许空白；2）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.5 记录的贮存和保护质量记录保存期限一般为三年，重要的记录为长期保存。各部门要按规定把本部门保存期限内的所有记录分类，依日期顺序整理好。所有的记录应保持清洁、字迹清晰。对于保存期满后的记录，应及时移交管理部保存。4.6 记录借阅质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经主管领导批准由档案管理员登记备案。4.7 记录的销毁处理记录如超过保存期或因其它特殊情况需要销毁时，由主管人员报总经理批准，由授权人执行销毁。5 相关文件文件控制制度 P/NXXF-01 6 质量记录记录清单 NXXF-QRT-09苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF03第1版 第0次修改管理评审管理制度页码：第1页共4页1 目的对公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性以及是否满足公司的管理方针、管理目标进行评审，从而不断地完善质量管理体系，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围适应于对本公司质量管理体系的评审。3 职责1) 总经理主持管理评审活动；2) 管理部负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编制管理评审计划和报告；3) 管理部策划管理评审，制订评审计划，编制评审报告，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证；4) 各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的数据，实施管理评审中提出的相关的改进、纠正和预防措施。4 工作制度4.1 评审计划4.1.1 管理评审在质量管理体系正常运行时，每年进行一次，一般二次不超过十二个月。4.1.2 如发生以下情况时，由总经理决定增加管理评审的次数。a) 市场发生重大变化；b) 质量管理体系发生重大变化，如组织机构的调整；c) 开发的项目发生重大质量问题或发生重大顾客投诉时；d) 管理方针、目标调整时；苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF03第1版 第0次修改管理评审管理制度页码：第2页共4页e) 国家法律、法规的变化，包括标准的变化；f) 总经理认为必要时。4.2 管理评审输入4.2.1 在管理评审中各部门应提供以下内容材料：1) 管理部提供质量管理体系运行符合性和有效性的情况，以及经策划可能影响质量管理体系的变更；2) 提供内、外审结果，纠正和预防措施的实施情况，以往管理评审的跟踪措施的结果；3) 各部门主管领导提供管辖范围内的过程的运行结果；4）管理部提供顾客满意程度的测量结果、与用户沟通的结果；5) 工程部提供施工项目管理情况及施工质量监督的结果；6) 管理部提供人力资源管理情况；7）各部门提供的改进建议。4.3 管理评审的形式以会议形式进行。4.4 管理评审参与人：总经理、各部门负责人及相关人员参加。4.5 管理评审的实施4.5.1 管理评审准备1)总经理确定评审具体日期，并提前一周通知管理部进行评审准备；2)管理部负责编制管理评审记录， 报总经理批准，在评审前一周发给各部门负责人，准备提供参加评审的相关资料和管理评审输入信息；3）总经理根据评审内容，确定参加评审成员，由管理部通知参加评审会议成员；4）追加管理评审由管理部组织有关单位提供专题资料或报告。苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF03第1版 第0次修改管理评审管理制度页码：第3页共4页4.5.2 评审实施1) 由总经理主持召开管理评审会议；2) 管理部报告质量管理体系运行情况及管理方针、目标的实现情况；3) 管理部报告质量管理体系的运行情况，并提出需改进和变动的事项；4) 各主管领导汇报职责范围内相关部门体系运行情况和需提出的建议；5) 总经理在评审会议上做总结性发言，并发布评审结果及改进指令。4.6 管理评审输出1) 施工工程管理、为顾客提供服务质量的符合性评价；2) 质量管理体系有效性及其过程的改进措施；3) 与用户要求有关的产品即施工工程项目与服务质量的改进措施；4) 资源的需求；5) 质量方针和目标的评价结论。4.7 评审报告 会议结束后，由管理部根据管理评审的输出进行总结，编写管理评审记录，交总经理批准，并发至相应的部门。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。4.8 纠正、预防和改进措施的实施和验证苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF03第1版 第0次修改管理评审管理制度页码：第4页共4页各部门负责对纠正、预防和改进措施的实施，管理部负责对纠正、预防和改进措施的实施效果进行跟踪验证，具体执行改进控制制度。5 相关文件1) 文件控制制度 P/NXXF-012) 记录控制制度 P/NXXF-023) 改进控制制度 P/NXXF-136 质量记录 管理评审计划 NXXF-QRT-14管理评审通知单 NXXF-QRT-15管理评审报告 NXXF-QRT-16纠正/预防措施计划表 NXXF-QRT-17苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF04第1版 第0次修改人力资源管理制度页码：第1页共3页1 目的对所有从事与质量工作有关的人员进行培训或采取其它措施，以促进全体职工质量意识的提高，确保规定职责和岗位的人员有能力胜任工作。2 适用范围适用于公司所有与质量管理体系运行有关的员工的管理。3 职责1） 管理部负责编制各岗位工作人员职责分配以及任职资格要求，建立员工档案；2） 根据公司施工项目与经营管理的需要，管理部负责编制半年度培训计划或临时培训计划报总经理批准，完成培训工作的组织实施，并负责对培训效果进行评估，以确保公司各岗位员工具备必要完成具体工作的条件；3） 各部门负责配合管理部做好培训工作。4 工作制度4.1 人力资源配置1) 各部门负责人按本部门的工作需要提出人员需求，交管理部备案。2) 管理部根据公司施工项目与日常管理需要，编制各岗位工作人员职责分配以及任职资格要求报总经理批准，做好人员的岗位调配或组织临时外聘，以保证公司施工项目与管理的需要。 4.2 培训内容及要求管理部应及时掌握在公司施工项目、工程施工管理与其他日常管理过程中的人员能力需求，根据岗位责任的要求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、内审员等组织培训工作。4.2.1 新员工培训新员工进入公司后应进行培训，培训内容为：苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF04第1版 第0次修改人力资源管理制度页码：第2页共3页1）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量意识、安全意识、相关的法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训，由管理部组织进行；2）部门基础教育：学习本部门的管理制度与基本工作要求，由所在部门负责人组织进行。 4.2.2 在岗人员的技能培训，按培训计划实施。4.2.3 特殊岗位工作人员的培训特殊岗位工作人员包括会计、驾驶员等，应参加由国家行业主管部门组织的执业资格培训，考核合格并取得相应的资格证书。4.2.4质量管理体系内审员参加认证咨询机构组织的培训，考核合格后取得内审员资格证书。4.2.5 专业技术人员培训各类专业技术人员是公司的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，公司可根据需要组织委外培训。4.2.6 转岗人员培训见4.2.1中第2条。4.3 培训计划制定和审批1) 各部门根据实际需要向管理部提出年度或临时培训需求；2) 管理部根据公司的发展需要、基本培训需求以及各部门提交的培训申请，制定半年度培训计划或临时计划（包括培训对象、时间、内容、教师、教材、培训考核方式等内容），经总经理批准后，督促各部门按计划进行。4.4 培训的实施每次培训均由管理部建立培训实施及效果评价表，记录内容包括培训时间、地点、苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF04第1版 第0次修改人力资源管理制度页码：第3页共3页教师、内容等，将相应的书面材料存入个人档案。4.5 培训效果评估管理部负责配合公司主管领导组织各部门负责人，结合各岗位工作绩效统计与考核结果，评估培训效果，征求改进培训工作的意见和建议。4.6 员工管理 管理部建立公司员工档案，结合对公司质量管理体系运行情况的监视与测量活动，对各类员工的工作质量制定考核标准与考核方法，配合公司各部门完成对员工的考核与奖罚。4.7有关专业技术职称的晋升问题具体执行国家和本地区政府管理部主管部门的相关规定，公司负责组织或联系办理。5 相关文件 公司各岗位任职要求6 质量记录1) 年度培训计划 NXXF-QRT-182) 员工培训台帐 NXXF-QRT-19 3）外出培训审批表 NXXF-QRT-20 4）培训实施及效果评价表 NXXF-QRT-21苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF05第1版 第0次修改基础设施和工作环境管理制度页码：第1页共2页1 目的对基础设施和工作环境进行合理的配置，有效的管理和维护，使施工工程/服务质量符合策划的要求。2 适用范围适用于为确保施工项目与服务质量符合要求，以及确保质量管理体系的符合性所需的基础设施与工作环境的控制。3 职责1) 管理部负责办公和服务设备采购、验收、调配、建帐、组织维修与保养以及报废的具体管理工作，同时负责工作环境的管理。2) 工程部负责工程项目施工环境的管理。3) 各部门负责管理/服务设备、设施使用过程中的维护与保养。4 工作制度4.1 新购置设备的提供4.1.1 当需要购置新设备时，设备需求部门确定需求的设备，填写物品申购单，报总经理批准后由采购人员负责购买。4.1.2 采购设备到达后，由主管部门负责组织相关人员和供方共同完成设备的安装、调试与验收工作，验收合格后投入使用。管理人员将购入设备的出厂合格证、使用说明书、保修单等相关资料作为设备档案存档。4.2 设备的检修本公司对在用设备根据使用情况，由主管部门负责人组织检修，以保证其使用过程中处于完好状态。4.3 设备的使用、维护 苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF05第1版 第0次修改基础设施和工作环境管理制度页码：第2页共2页设备使用者应该严格按照设备操作要求的内容正确使用设备；设备使用者负责设备使用中的日常维护保养。4.4设备的报废对不能满足产品符合性要求且又无修理改造价值的设备，管理部门提出报废申请，报总经理批准后实施报废处理。4.5 工作环境的控制 管理部和工程部负责确定并管理为实现产品和体系运行符合性所需的办公环境和生产环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好地发挥员工的潜能），为此应做到：1) 配置适用的办公场所，适时修缮，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；2) 配置必要的通风、照明、消防器材，保证适宜的温度、湿度、采光和职业安全、卫生；3) 确保员工工作符合劳动法规的要求。4.6 对于项目施工/服务外包方所使用的设备设施与工作环境，工程部与监理工程师负责监控检查其管理制度、制度的执行情况，具体检查结果记录在工作日志中。5 相关文件无6 质量记录施工设备使用、维修、保养记录表 NXXF-QRT-25设备检查整改记录 NXXF-QRT-26设备台账 NXXF-QRT-28苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF06第1版 第0次修改施工项目实施策划控制制度页码：第1页共3页1 目的 对特定施工工程项目的各项准备工作的策划进行控制，以确保项目施工顺利进行。2 适用范围适用于特定施工工程项目各项准备工作的策划。3 职责3.1 管理部负责施工进度的策划。3.2 各部门负责组织完成本部门相关的策划工作及落实相应的策划输出文件。4 工作制度4.1 对于施工项目实现的各个重要过程都应进行策划。4.2 常见的策划工作包括：a) 施工项目的先期总体策划工作；b) 施工项目在各施工过程的策划等；c) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 策划内容一般要求包括：a) 特定施工工程项目有关活动的质量目标和质量及其他要求。b) 有关活动所需的过程、文件和资源要求。应确认主要过程和支持性过程包括识别关键的过程和活动；对过程和涉及到的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；确认所需的资源，包括人力、物力、财力和信息等。c) 运作阶段的划分、人员的职责权限与相互关系；苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF06第1版 第0次修改施工项目实施策划控制制度页码：第2页共3页d) 确定过程涉及的验证、确认、监视、检验、实验活动以及产品接收准则；e) 确定为实现过程符合性提供证据所需的记录。 4.4 策划的输出 策划的输出形式将因活动内容的特点不同而不同，可以是口头形式、文件或实物的形式。活动方案或计划等形式。4.4 1 工程施工项目前期市场调研及先期总体策划的输出管理部负责调查，内容一般包括：a) 相关法律法规，包括建筑与环保的法律法规；b) 同行业市场情况；c) 市场定位；d) 价格定位等； 4.5 施工技术方案的编制原则a) 方案的内容要根据策划内容来确定；b) 应参照管理手册的有关内容，应符合公司的管理方针、管理目标；c) 可引用已有的文件中的相关内容；d) 根据实际情况，可编制总体计划，也可编制单项计划；e) 方案可作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件（如项目计划）的一部分。4.6 项目方案的编制、审批和发放4.6.1 施工技术方案由各主管部门的负责人组织编制，经公司工程部审核，总经理批准后，以受控文件的形式发放到使用以及其他相关部门，报办公苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF06第1版 第0次修改施工项目实施策划控制制度页码：第3页共3页室备案。4.6.2 技术方案的应写明项目名称、施工技术方案编号、编制人、审核人、批准人和发布日期。4.7技术方案的实施、监督和修改4.7.1各项目部在技术方案的执行中应按方案的规定要求进行施工和控制，并将技术方案的执行情况及时反馈到责任/主管部门和管理部。4.7.2 责任/主管部门和管理部负责监督各部门技术方案的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，保存技术方案实施情况检查记录并及时报告总经理。4.7.3 当施工技术方案需要修改时，由修改部门填写文件更改申请单，经总经理批准后进行修改，具体执行文件控制制度。4.8 施工技术方案完成后，与技术方案有关的文件由各主管部门负责整理归档。5 相关文件文件控制制度 P/NXXF-016 质量记录 苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF07第1版 第0次修改与顾客有关的过程控制制度页码：第1页共3页1 目的充分了解顾客的要求并转化为公司对产品/工程项目的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。 2 适用范围适用于对工程项目施工与服务有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3 职责管理部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门和人员对产品/工程项目要求进行评审及与顾客的沟通。4 工作制度4.1 与产品有关要求的确定管理部负责确定顾客对施工工程产品的需求与期望，具体应包括：a) 顾客规定的要求，包括产品质量要求、环保与安全要求、价格与交付后的活动（如保修）方面的要求；b) 顾客没有明示，但规定的或预期的用途所必需的要求；c) 与产品有关的法律法规要求，包括在环保、安全、健康等方面与产品及产品生产过程有关的要求；d) 公司规定的附加要求，这是公司自己主动承诺实现的要求。4.2 对产品要求的评审4.2.1在公司向顾客做出提供产品之前（如提交标书、接收合同或接收合同的更改），应对已确定的产品要求实施评审。4.2.2评审要求产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a) 产品要求得到确定；苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF07第1版 第0次修改与顾客有关的过程控制制度页码：第2页共3页b) 本公司所有产品要求必须以书面文件形式提出；c) 与以前表述不一致的合同要求已经得到解决；d) 公司有能力满足规定的要求。4.2.3 常见合同及产品要求文件的分类a) 施工工程合同或协议；b) 公司公开承诺。 4.2.4 产品要求的评审管理部根据不同的产品要求，组织相关部门与人员进行评审，并保存评审记录。4.3 与顾客的沟通4.3.1在施工策划期间，管理部负责通过不同方式及时与顾客进行沟通。回答顾客的咨询，应保存与顾客沟通情况记录。4.3.2在施工过程中，由工程部（项目部）及时与顾客进行沟通，协调施工中需要解决进度、质量、安全等问题，保证施工顺利完成和质量达到要求。4.3.3 售后与顾客的沟通a) 公司建立一套完整售后服务体系，对顾客、工程质量等方面问题及时反馈和解决，达到顾客满足目的。b) 应建立顾客档案，定期搜集顾客的反馈信息并填写与顾客沟通情况记录，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。5.相关文件1) 文件控制制度 P/NXXF-012) 记录控制制度 P/NXXF-02苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF07第1版 第0次修改与顾客有关的过程控制制度页码：第3页共3页6 质量记录合同意向记录 NXXF-QRT-40招标文件评审签表 NXXF-QRT-41投标文件评审签表 NXXF-QRT-42合同评审签表 NXXF-QRT-43建设工程施工合同台帐 NXXF-QRT-44苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF08第1版 第0次修改采购控制制度页码：第1页共3页1 目的通过对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求。2 适用范围适用于本公司施工项目所需的甲供物资的采购过程控制。3 职责1） 管理部负责物资采购和对供方能力评价的控制，并对所采购物资的进货检验工作进行监督检查。2）其他部门配合管理部做好对供方的评价和控制工作。4 工作制度4.1 供方评价4.1.1 对物资供方评价, 按其对施工项目的影响程度分为下列两类：1) A类，重要原材料、物资。对A类物资的供方必须进行评价。2) B类，一般物资包括公司用于施工项目配套的部分物资。4.1.2选择与评价供方的方法可以是以下一种或几种：1) 取得质量管理体系的认证证书；2) 对供方质量管理体系进行第二方审核；3) 对首批供货产品的检验和验证；4) 其他使用者经验、业绩证明；5) 供方的产品质量证明文件、生产/经营许可证、检验报告、合格证；6) 本公司以往使用情况。4.1.3 根据物资种类的不同，向供方收集资料的范围如下(若有必要，须核对原件)：1) 经过当地政府主管部门认定或核准的文件； 2) 营业执照和生产/经营许可证；苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF08第1版 第0次修改采购控制制度页码：第2页共3页3) 商品质量认可证书；4) 检验报告；5) 质量体系认证证书；6) 企业主要产品目录、价格。4.1.4 对供方评价过程4.1.4.1 对重要原材料、物资供方的评价1) 对新增供方的评价，由主管人员收集供方相应资料，对每个供方进行资格审核，必要时到供方现场实地调查，审查合格后，由主管领导组织有关部门进行评定，评定合格的，编入合格供应商名单 ，报总经理批准。2) 对合格供应商名单中的所有供方，每年进行一次再确认，供方提供必要的资料，各有关部门提供相应的证明材料，由主管人员组织有关部门进行评价，填出合格供应商名单，及时清除不合格的供方。4.1.4.2 对一般物资供方的评价对于一般物资（公司用于项目配套的部分物资）不用专门收集相关资料，购买时认准品牌和检查合格证明确认与实物无误，符合使用要求即可以购买。4.2 采购信息4.2.1 采购申请申请管理部门提出采购申请，填单时型号、规格、数量等描述必须清楚，由部门主管审核，公司主管领导批准。4.2.2 采购合同（协议）采购人员对物资采购申请分类汇总，制定采购计划。与合格供方签订供货合同（供货协议），合同条款中应明确物资的名称、数量、单价、规格、苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF08第1版 第0次修改采购控制制度页码：第3页共3页质量要求、验收标准、质保条件、交货方式、运输方式、结算方式、期限、违约责任的处理方法等，具体实施时可根据情况增减合同（协议）内容。4.3 采购物资的验证4.3.1. 采购物资到货后要是直接送送到施工现场，由项目部进行验收，并将验收记录反馈到公司管理部。4.3.2.对甲方供应的材料，项目部或仓库做好验收、检验并做好验收记录，做为项目做结算的依据。4.3.3. 采购人员凭进货检验合格凭证及请款单到财务报账。4.3.4 对进货检验出现不合格的物资，库管员或使用部门有权拒绝验收，具体执行不合格品控制制度。5 相关文件1）过程与产品的监视和测量控制制度2）不合格品控制制度6 质量记录1） 物资、工程/劳务供方调查表 NXXF-QRT-352） 物资、工程/劳务供方评审记录 NXXF-QRT-363） 物资、工程/劳务供方评审记录 NXXF-QRT-374） 物资、工程/劳务合格供方名单 NXXF-QRT-395） 采购计划 NXXF-QRT-45苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程项目实现与服务提供控制制度页码：第1页共7页1 目的策划并在受控的条件下完成施工工程项目，对项目的实现和服务提供过程进行管理，以确保满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于对施工项目管理和服务提供过程的控制，包括标识和可追溯性、顾客财产、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动的控制等。3 职责1) 工程部负责工程项目施工过程的管理和监督检查，协调与建设单位的工作，参与工程竣工验收，做好工程项目的工程资料和竣工结算工程。2) 项目部是保证施工工程质量、进度、安全和人员管理、协调工作，保证工程按质量要求和目标交付和完成。并对各种设备设施及监视和测量设备的控制。3) 管理部负责项目施工用物资的采购和对甲供材料的控制、协调工作。4) 管理部负责行政及后勤服务工作，做好售后服务工作，负责与顾客的沟通，组织顾客满意度调查，并做好工程档案检查和归档工程。5) 管理部负责向政府主管部门、建设单位等办理工程施工前期协调工作；负责和配合公司总经理为开发项目的完成提供必要的资源，协调解决管理过程中存在的问题，完成文件、记录的管理工作。4 工作制度4.1 获得施工过程与服务的信息和文件4.1.1根据设计和顾客要求进行施工项目的过程策划，分别执行有关规定。苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程项目实现与服务提供控制制度页码：第2页共7页4.1.2 表述产品特性的信息包括：a)施工设计图、顾客要求；b)技术文件、要求、工艺等；c)工程合同等。4.2 必要时编制作业指导书a)工程部负责对影响项目实施的关键过程编制作业指导书，如对施工项目与实现过程以流程图的方式加以说明，其中可包括施工项目实现过程流程图、各部门主要管理工作流程图及相关管理规定等。b)工程部对施工项目编制的施工技术方案要进行审核并监督实施。c)管理部部配合工程部，对施工项目的技术文件、安全实施及工程资料等进行监督检查，要求施工项目的技术负责人依据施工图纸和相应施工规范，向施工负责人员（班组长）进行技术与安全交底，交底内容要全面，交底人和被交底人均应签字确认。4.3 使用适宜的设备a)工程部对施工项目所需的公司自有的各种设备设施进行控制，执行基础设施和工作环境控制制度的有关规定。b)工程部主管人员与项目经理对施工现场设备、机具负责，（要求使用设备班组对施工的设备设施的使用、维护与保养负责），并对操作人员的资格与安全等方面的情况进行监督检查，结果记录在工作日志上。4.4 获得和使用监视和测量设备a) 管理部对施工项目所需的各种监视和测量设备进行控制，包括建立台帐，定期完成校准与检定，作好维护与保养，按规定调整与使用等。苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程项目实现与服务提供控制制度页码：第3页共7页b) 项目部对监视和测量设备的使用、维护与保养、操作人员的资格等方面的情况进行监督检查，结果记录在工作日志上。4.5 实施监视与测量a) 工程部督促项目部在分部、分项及单位工程进行验收时，对关键的数据进行复检，以确保施工质量符合要求。复检的结果应填写在单项、单位工程验收报告上。b) 工程部项目管理人员与建设单位负责监督检查项目部对本身施工质量的监视和测量情况，看其是否严格按照规定执行，包括对采购原材料的进货检验、中间工序检验（包括隐蔽工程检验、预检、自检、专检、中间检查与交接检验等）及最终检验。检查项目部的检验记录在相关的检查记录中体现。4.6 放行、交付和交付后活动的实施4.6.1 工程部项目管理人员与建设单位、项目经理等（有时公司领导参加）对施工项目放行有关规定的执行情况，确保未经检验合格的工程不得交付。4.6.2 工程的竣工验收工程竣工前，在自检合格的基础上，项目部向公司提出竣工验收申请。工程部组织本公司相关部门对竣工申请进行严格审查，确认满足竣工验收条件时，再向建设单位或部门提出验收申请。由建设单位组织工程竣工验收。4.6.2.1 工程竣工验收应满足的条件a) 已按批准的项目规划和有关的技术、可以满足施工技术要求；b) 施工工程全部验收合格，验收资料齐全；c) 施工设备、临时建筑、建筑垃圾、剩余物资等已全部拆除清运完毕， 苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程项目实现与服务提供控制制度页码：第4页共7页实现现场干净。4.6.3 工程的交付管理部按照与顾客签订的工程施工合同向顾客交付竣工工程，并向顾客提供质量保证书和使用说明书。具体执行相关管理规定。4.6.4 工程交付后的活动a) 工程交付后，本公司应严格按照质量保证书规定的要求承担保修责任。b) 工程交付后，建设单位认为工程存在不合格或缺陷等问题，公司可组织相关工程技术专家对工程重新核验。经核验确属我方质量不合格的，公司依法承担相应赔偿责任，项目经理也要受直接责任的处置。c) 管理部要有效地与顾客进行沟通，妥善处理顾客投诉，定期测量顾客满意度。d) 在公司为广电工程提供维保服务时，包括维修、维护、检测、修理等服务，应严格执行相关管理规定，维保部应不定期测量顾客满意度。4.7 过程确认4.7.1本公司在施工项目的施工过程中存在许多的关键过程，应对施工的特关键过程进行有效的控制。在施工过程中无特殊过程。a) 4.7.1 施工过程中常见的关键过程包括：b) 顶管；c) 预埋等。4.7.2 工程部项目主管人员和项目部应该监督检查施工过程中对于关键过程的确认是否满足标准的要求，包括：苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程项目实现与服务提供控制制度页码：第5页共7页a) 施工前必须有书面的技术交底或施工方案，明确规定施工方法和要求；b) 所用的设备必须是状态良好，有维护保养制度并遵照执行；c) 操作人员资格及设备状态应在施工前得到确定；d) 对这些过程的施工应有完整的记录要求，能证明产品的合格。工程部项目主管人员应督促项目经理将检查的结果记录在工作日志上。在适当时间工程部主管人员进行抽检。 4.8 标识和可追溯性管理部负责与工程部对相关标识的确定和控制；管理部负责办公区域和服务有关的标识；工程部负责施工工程项目有关标识的确定和控制。4.8.1标识的分类：a) 各类设施与物资、人员的工作与服务标识：对被标识的对象这是唯一的标识；b) 各类设施与物资的状态标识：一般包括合格、不合格、待检、待定四种状态。4.8.2 本公司常用标识a) 公司各部门工作时间统一着装，佩带统一标志/标牌；b) 工程部负责监督施工项目的相关工作，确保在施工过程中、竣工的项目按设计要求和顾客要求所必须的产品标识的正确与完整；c) 对用于项目配套的设备、设施、备件等由主管人员按要求进行标识管理。4.8.3 可追溯性控制苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程项目实现与服务提供控制制度页码：第6页共7页a) 工作人员特别是维保服务人员应佩带唯一性的工作牌号，当涉及到服务质量时，可通过工作牌号及相应的服务记录追溯到具体工作人员的责任。b) 对影响质量的工程材料可根据该物品的标识和相应的单据进行追溯，追查供货来源，以采取必要的处理措施。4.9 顾客财产的控制本公司的顾客，一般指在顾客提供的材料和图纸。4.9.1顾客财产包括：a) 顾客在施工过程给本公司进行施工材料等；b) 顾客在施工前提供给本公司的图纸或技术文件和顾客个人信息；对上述顾客财产，应由接收部门（管理部、管理部）在相关的文件中予以准确记载。4.9.2 顾客财产的验证 a) 对顾客提供的物资、资料或信息等，接收部门应进行必要的验证，出具验证记录并进行登记；b) 在使用、储存、搬运期间如发现不合格或不适用时，应及时记录并向顾客反馈以协商处理；c) 顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客允许不得擅自挪做他用或处理；d) 对于顾客的个人信息应进行保密控制。4.10 产品防护对于用于项目施工项目或物资（包括配套用的物资），管理部（项目部）应苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF09第1版