宁夏社会保险事业管理局2019年部门项目.doc

宁夏社会保险事业管理局年部门项目预算支出绩效目标根据预算法有关规定和中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发号）、自治区财政厅关于批复年自治区本级部门项目预算支出绩效目标的通知（宁财（社）发号）自治区人力资源和社会保障厅办公室关于批复年自治区本级社会保险基金预算及部门项目预算支出绩效目标的通知（宁人社办发号）要求，现将年自治区社保局部门项目预算支出绩效目标表予以公开。1、 年自治区社保局项目预算支出绩效目标公开项目目录.部门专项业务经费.办公设备家具购置.全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级.自治区本级年社会保险基金预算总表 .统筹城乡居民医疗保险基金自治区财政补助资金.统筹城乡居民医疗保险基金调剂金自治区财政补助资金.统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助资金.机关事业单位养老保险基金自治区财政补助资金 .区本级离休干部医疗保障专项资金2、 项目支出绩效目标表13 / 13.部门专项业务经费自治区本级部门年项目支出预算绩效目标表项目名称部门专项业务经费（自治区社保局）实施单位【】自治区社会保险事业管理局本级主管部门自治区人力资源和社会保障厅项目期项目资金（万元）项目总金额其中：财政拨款其他资金绩效目标养老保险生存认证调查、社会保险个人权益记录发布、社保网络专线租赁、社保专项稽核、社会保险收费票据印刷、全区社会保险各系统维护、升级、改造及社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评、网络安全防护设备升级改造及软件正版化应用推广、社保经办等工作的日常组织与实施。确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成。据测算，年需经费万元。一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标无无产出指标其它无无产出指标时效指标确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。产出指标数量指标确保全区余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇. 社会保险个人帐户管理费万元。. 养老保险生存认证调查费万元。.社会保险个人权益记录发布费万元（社保信息系统数据“省集中”管理）。.社保网络专线租赁费万元（社保信息系统数据“省集中”管理）。. 专项稽核费万元。.票据工本费万元。. 全民参保登记业务费万元。. “五险合一”经办费万元。.社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费万元。.软件正版化应用推广费万元。产出指标质量指标无无满意度指标服务对象满意度指标参保群众满意度满意度指标其它无无效益指标经济效益指标无无效益指标可持续影响指标.维护社会稳定，保障广大参保群众切身利益。.确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。效益指标其它无无效益指标社会效益指标.维护社会稳定，保障广大参保群众切身利益。.确保各项社会保险经办工作顺利开展，年度重点工作圆满完成及全区余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。效益指标生态效益指标无无 .办公设备家具购置自治区本级部门年项目支出预算绩效目标表项目名称办公设备家具购置实施单位【】自治区社会保险事业管理局本级主管部门自治区人力资源和社会保障厅项目期项目资金（万元）项目总金额其中：财政拨款其他资金绩效目标根据自治区财政厅关于印发的通知（宁财规发号），此项目主要用于：.更换我单位各会议室部分使用时间较长，磨损严重的办公桌椅。.为局新招录人员、“三支一扶”高校毕业生及实习生购置日常办公所需家具设备。从而确保我单位日常工作的正常开展。年预算资金万元。一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标无无产出指标其它无无产出指标时效指标购置计划按期完成率产出指标数量指标设备采购任务完成数量（或完成率）电脑台元台元，打印机台元台元，大型复印机台元,扫描仪台元，碎纸机台元，彩色打印机台元，盘（容量）个元个元，会议室办公椅把元把元，办公桌张元张元，文件柜个元个元，三人沙发个元个元，单人沙发个元个元。产出指标数量指标采购设备安装率产出指标数量指标采购设备调试率产出指标质量指标设备性价比良好产出指标质量指标设备安装调试结果运行良好率以上产出指标质量指标运转能力饱和率满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度满意度指标其它无无效益指标经济效益指标无无效益指标可持续影响指标为全局人员圆满完成年度工作任务提供良好工作环境为全局人员圆满完成年度工作任务提供良好工作环境效益指标其它无无效益指标社会效益指标促进工作提高效率以上效益指标生态效益指标无无.全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级自治区本级部门年项目支出预算绩效目标表项目名称全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级改造实施单位【】自治区社会保险事业管理局本级主管部门自治区人力资源和社会保障厅项目期项目资金（万元）项目总金额其中：财政拨款其他资金绩效目标确保年全区各类社会保险系统安全正常运行，为全区社保经办业务顺利开展提供有力支撑。对全区社会保险职工、居民养老系统，社保卡系统，机关事业养老系统，职工、居民医保工伤生育系统，异地就医结算系统，全民参保登记系统，财务核算软件系统，档案系统等信息系统进行维护；对合同即将到期的设备、系统进行续保；对社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造等。年所需资金万元。一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标年度维护成本增长率,预算资金万元：.全区社会保险各系统维护费万元，其中：全区社会保险职工、居民养老系统万元，社保卡系统万元，机关事业养老保险系统万元，职工、居民医保工伤生育系统万元，异地就医结算系统万元，全民参保登记系统万元，财务核算软件系统万元，档案信息系统万元，小型机、数据库、服务器等合同即将到期的网络设备续保万元；.社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造费万元，其中：增加安全防护策略万元、光纤交换机万元、扩充高速缓存万元、入侵防御系统万元、防病毒网关系统万元、数据库审计系统万元、堡垒主机万元。产出指标时效指标系统故障修复响应时间小时产出指标时效指标系统运行维护响应时间小时产出指标数量指标硬件采购及维护数量台产出指标数量指标软件采购及维护数量套产出指标数量指标系统开发数量套产出指标质量指标政府采购率大于产出指标质量指标系统验收合格率大于产出指标质量指标系统正常运行率大于满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度大于效益指标可持续影响指标系统正常使用年限大于年效益指标社会效益指标公共主页点击率大于. 自治区本级年社会保险基金预算总表 自治区本级年社会保险基金预算总表社预表 宁夏回族自治区区本级 单位：元项 目合计企业职工基本养老保险基金城乡居民基本养老保险基金机关事业单位基本养老保险基金职工基本医疗保险基金城乡居民基本医疗保险基金工伤保险基金失业保险基金生育保险基金一、收入 其中： 、保险费收入 、利息收入 、财政补贴收入 、委托投资收益、其他收入 、转移收入 、中央调剂资金收入（省级专用） 、中央调剂基金收入（中央专用)二、支出 其中： 、社会保险待遇支出 、其他支出、转移支出 、中央调剂基金支出（中央专用） 、中央调剂资金支出（省级专用） 三、本年收支结余 四、年末滚存结余 . 统筹城乡居民医疗保险基金自治区财政补助资金自治区本级部门年项目支出预算绩效目标表项目名称统筹城乡居民医疗保险基金自治区财政补助资金主管部门各级财政、社保实施单位各级医保部门项目属性上年延续性项目项目期年项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金绩效目标自治区财政对全区参加统筹城乡居民医疗保险、全区建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险及大病保险参保人员的自治区财政补助资金。年统筹城乡居民医疗保险基金自治区补助万元，全区建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险自治区补助资金万元，全区建档立卡贫困人口大病保险自治区财政补助资金万元，三项合计万元。保障全区万人医疗待遇足额及时支付。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 年自治区财政缴费补助人数规模万人质量指标全区参加城乡居民基本医疗保险及大病保险参保人员的医疗待遇基金支付率时效指标确保全区参保人员的医疗待遇支付及时性小时效益指标社会效益指标参保人员对医疗报销政策的认知度（调查表中所列医疗费用报销比例、大病病种等项目）满意度指标服务对象满意度指标参保人员满意度.统筹城乡居民医疗保险基金调剂金自治区财政补助资金自治区本级部门年项目支出预算绩效目标表项目名称统筹城乡居民医疗保险基金调剂金自治区财政补助资金主管部门各级财政、社保实施单位各级医保部门项目属性上年延续性项目项目期年项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金绩效目标各级人力资源社会保障部门要加强对定点医疗机构医药费用的监管，探索通过总额控制下按病种分值付费及总额包干预付等结算方式，控制医药费用不合理支出，提高基金使用效率。各地区使用历年结余基金后仍然出现收支缺口的，由自治区给予调剂，确保全区个市县参加城乡居民医疗保险人员医疗保险待遇及时、足额兑现。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 年自治区财政缴费补助人数规模万人质量指标全区参加城乡居民基本医疗保险及大病保险参保人员的医疗待遇基金支付率时效指标确保全区参保人员的医疗待遇支付及时性小时效益指标社会效益指标参保人员对医疗报销政策的认知度（调查表中所列医疗费用报销比例、大病病种等项目）满意度指标服务对象满意度指标参保人员满意度.统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助资金自治区本级部门年项目支出预算绩效目标表项目名称统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助资金主管部门各级财政、社保实施单位各级社保部门项目属性上年延续性项目项目期年项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金绩效目标自治区财政将城乡居民养老保险补贴资金纳入预算优先保障，通过持续不断的财力投入，有力支撑制度全覆盖实施；及时足额拨付市县补贴资金，确保制度可持续运行，实现政府对居民承担“老有所养”的责任，确保全区个市县万达到领取待遇年龄的城乡居民养老金待遇足额发放；进一步提高社会救助兜底保障标准，将符合条件的建档立卡贫困人员纳入低保范围，确保自治区党委政府确定的脱贫富民战略顺利实施。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 年自治区财政缴费补助人数规模万人质量指标全区参加城乡居民养老保险达到领取待遇年龄人员的待遇支付率时效指标确保全区参保人员的养老待遇及时性每月规定时间前效益指标社会效益指标参加城乡居民养老保险人员对享受待遇条件等政策的认知度满意度指标服务对象满意度指标参保人员满意度.机关事业单位养老保险基金自治区财政补助资金 自治区本级部门年项目支出预算绩效目标表项目名称机关事业单位基本养老保险财政补助资金主管部门宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅项目资金 （万元） 年度资金总额万元其中：中央资金万元 自治区资金万元 市县资金绩效目标目标：巩固参保率。目标：稳步提高保障水平。目标：实现基金收支平衡。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标参保人数（人）人时效指标当年财政补助资金到位率（）满意度服务对象满意度参保对象满意度（） .区本级离休干部医疗保障专项资金自治区本级部门年项目支出预算绩效目标表项目名称区本级离休干部医疗保障专项资金主管部门各级财政、社保实施单位各级医疗部门项目属性上年延续性项目项目期年项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金绩效目标关