项目成本分析报告

.项目成本分析报告一、 工程名称：目中心综合住宅楼二、 工程概况：目中心综合住宅楼建筑面积186990m2,框剪结构.地下一层,地上二十九层。建筑总高度86.7米。地下一层为平时自行车库、战时核6级人员掩蔽部和风机房、水箱间、换热站等设备用房，层高为 -5.1 米；地上29层，全剪力墙结构，其中：一层为管理用房、社区图书馆、消控室和弱电间，层高4.2 米，二层为管理办公室、老干部活动室，层高 3.9米，3-29层为住宅，层高均为2.9米，每层5户。本工程安装总造价共计5740685元，其中给排水1647881.66元、采暖1562964.49元、通风140465.16元、强电2022732.24元消防水池给水10290.88元、弱电292603.66元、消防水池电气63747.52元。三、 形象进度：本工程2008年9月开工,2009年8月20日主体封顶。到2010年4月底,电气分部工程的形象进度为二次预埋、屋面避雷网、分户箱、DD箱安装完,。水暖分部的形象进度为雨排水管道、室内排水管道、12层采暖大管、地下室生活水泵、水箱、619层室内给水管安装完。， 水暖分部计划5月底完成室内给水管全部安装，6月1日开始329层的采暖管道、暖气片的安装。电气分部计划6月初开始楼内管内穿线，预计6月底完成全楼管内穿线工作。四、 各项费用分析表费用名称预算成本实际成本节约额节约率一、工程实际费用人工费354262.00347183.017078.992.00%材料费1973048.59.1425414.72547633.8727.76%机械费74933.003035.6571897.3595.95%其他直接费72251.0010085.0062166.0086.04%间接费118439.0098828.0019611.0016.56%二、管理费用业务费30836.00培训费劳动保护费三、各项上交费用利润93278.00管理费44772.00劳动保险基金49577.00定编费1169.00税金73824.00上缴必保240961.00总计2592933.592418963.38173970.216.71% 盈亏分析：根据形象进度,到2010年4月底本工程预算成本中的制造费用共计2592933.59 元,实际消耗成本2418963.38元,节余173970.21元,其他费用的预算成本和实际成本已列入工程成本分析表中,见上表。1、人工费预算成本354262.00元，实际347183.01元，降低额7078.99元，降低率2.00%，人工盈余的原因是，主体完工后减少了工人数量。至今主要是水暖部分工作量的安装，水电班组密切配合，节约了劳动力。 2、材料费预算成本1973048.59元，实际成本1425414.72元，降低额547633.87元，降低率27.76%，本工程的大宗材料都是由甲方人质认价的，先对主要材料做以下几项说明：、预算中焊管为85.208吨 ，实际焊管为44.992吨，预算中比实际多161547.51元；、给水钢塑管认质认价共计：184060.35元，与材料商订价为138927元，节余：45133.35元；、机制排水管认质认价共计：393614.65元，与材料商订价为300144元，节余：93470.65元；、配电箱、柜认质认价共计：294175.92元，与材料商订价为232889.27元，节余：61286.65元；、DD箱认质认价共计：25296元，与材料商订价为17680元，节余：7588.8元；此部分为变更签证量。、金属桥架认质认价共计：64883.29元，与材料商订价为51906.63元，节余：12976.7元；此部分为变更签证量。、生活调节水箱认质认价共计：89000元，与材料商订价为72980元，节余：16020元；、给水、采暖阀门认质认价共计：178876.3元，与材料商订价为143100.8元，节余：35775.2元；、生活变频给水设备、水泵认质认价共计：195000元，与材料商订价为132600元，节余：62400元；、给水水表认质认价共计：47850元，与材料商订价为43065元，节余：4785元； 3、机械费预算成本74933.00元，实际成本3035.65元，降低额71897.35元，降低率95.95%。 主要材料分析明细表材料名称单位预算数量实用数量预算价实际价节约额节约率焊 管T给水钢塑管米184060.3513892745133.35排水机制管米393614.6530014493470.65配电箱、柜台294174.92232889.2761286.65DD箱台13613625296176807588.8金属桥架米64883.2951906.6312976.67生活水箱890007298016020变频、泵台