家用电器及机械制造生产线建设工程可行性研究报告.doc

.家用电器及机械制造生产线建设工程可行性研究报告目 录一、总论1（一）基本情况1（二）项目背景1（三）项目概况3（四）项目建设必要性3（五）主要技术经济指标4二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析5（一）发展规划5（二）产业政策5（三）行业准入5（四）市场分析6三、建设规模及产品方案7（一）建设规模7（二）产品方案7四、选址及建厂条件8（一）选址原则8（二）厂址方案选择8（三）气候条件8五、技术方案、设备方案和工程方案9（一）技术方案选择9（二）生产工艺流程9（三）主要设备设施11（四）工程方案12六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析14（一）原辅材料14（二）动力供应14七、总图、运输与公用辅助工程15（一）总图运输15（二）工厂运输16（三）公用辅助工程16八、节能、节水19（一）节能19（二）节水20九、环境影响分析21十、组织机构和劳动定员23（一）组织机构设置23（二）劳动定员23十一、项目实施进度24十二、项目投资估算及资金筹措25（一）投资估算依据25（二）建设工程投资估算25（三）资金筹措25十三、财务分析27（一）财务评价基本数据与参数选取27（二）销售收入估算27（三）成本费用27（四）财务评价指标28十四、结论与建议30（一）结论30（二）建议30一、总 论（一）基本情况1、项目名称家用电器及机械制造生产线建设工程2、主办单位单位名称：某机械配件有限公司单位性质：民营科技企业法人代表：（二）项目背景某市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展制造业，调整优化产业结构，加快经济转型。（1）制造业面临难得的发展机遇。在宏观政策方面，国家把能源资源的集约化开发和提升壮大制造业作为中部崛起战略的重要内容；安徽省“861”行动计划也明确指出要把安徽省建设成为全国重要的加工制造基地。（2）具有坚实的发展基础。上世纪九十年代以前，某市在机械电器配件制造上积累了一定的发展基础，一批制造业企业至今仍有相当实力，生产的家用电器配件及机械配件等产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。近年来县区工业园制造企业如雨后春笋，发展势头加快。近年来，随着经济发展社会进步，人民生活水平大幅提高，特别是为应对经济危机，国家实施了家电、摩托车、汽车下乡的一系列优惠政策，推动了家电和车辆的普及应用，对家电配件和机械配件有着较大的市场需求。据初步统计2008年某市家电和机械配件采购资金近15亿元，而某市生产的配件产品市场占有份额不足2%，大量的采购资金流向外地。面对良好的资源和市场优势，某市发展制造业势在必行。（3）拥有良好的发展保障。主要表现在，依托与中国矿大、某煤师院的长期合作关系，某市拥有职业技术学校、煤炭技校等一批具有较强教学科研能力的技术基地；拥有一批中高级技术人才和发展制造业的实践经验；有着中国专利技术推介会的实用技术和宣传推介；有着初具规模的开发区和工业园平台；有着争取打造全国第一个矿山设备专业市场的某矿机博览会载体。可以说发展制造业条件初备。综上所述，社会各界有识之士建议某市把发展制造业作为深化“工业立市”战略的有效抓手，成立专门领导机构，由市主要领导牵头，某、皖北矿业集团，市直有关部门、有关县区参与，及时研究解决有关问题，整体推进制造业的有序发展、快速发展。目前，市政府已经组建专业行业协会，制订行业规划，规范行业行为，加强行业指导，提供信息服务，编制招商项目，组织行业招商，充分发挥协会的功能和作用。同时组织力量，对全市现有的生产能力、设备水平、技术力量进行全面的调查摸底，有效整合，优化配置，对市场行情进行深入的分析，对发展前景进行可行性研究，优化产业结构，促进产业聚集，培育优势产业，规划把某市建设成为全省乃至全国有一定知名度的制造业基地。（三）项目概况本项目选址在某开发区，项目单位现有生产能力为年生产加工家电配件、机械配件5000吨。为进一步适应市场需求，不断提高装备制造的技术水平，项目单位通过对新技术的引进、消化、吸收，加大自主研发创新的力度。本项目利用项目单位研发的新技术，改造原有的设备和工艺，项目主要建设内容包括改造标准化厂房2000平方米，添置加工设备47台套，改造设备2台套。（四）项目建设必要性制造业的技术水平与装备能力，是衡量一个国家工业实力的重要标志。制造业在经济建设、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用，属于国民经济的支柱产业。改革开发30年来，我国机械制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和合制造、自主研发创新之路，特别是实施国务院关于加快振兴装备制造业若干意见的推动下，机械制造业基本实现了由仿制型向自主创新型转变，但总体水平不高。据业内人士估计，我国机械制造业总体与国际先进水平相比要落后15-20年。 随着家电产品和汽车产品的广泛普及应用，家电和机械配件的市场容量巨大。根据某市制造业发展规划，对开发区、工业园区现有装备制造企业进行科学规划、合理布局，加大投资力度，提高技术装备和管理水平，把某建成重要的制造业基地。（五）主要技术经济指标项目投资4000万元，建设期1年，项目建成投产后：1、年销售收入9960万元2、成本费用8240万元3、企业利润1080万元4、税金640万元5、投资利润率27%6、财务内部收益率19%（税后）7、财务净现值2745.9万元（税后）8、投资回收期4.7年（含建设期）9、盈亏平衡点38.66%二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析（一）发展规划安徽省人民政府关于加快我省装备制造业发展的若干意见明确提出重点发展家电和机械设备，某市制造业发展方向符合国家重点支持的产业取向。设备制造业是国家鼓励发展的产业。某市设备制造业发展规划：重点支持设备制造企业通过联合重组、合资合作、引进技术等方式，重点支持设备制造企业自主研发创新发展关键设备和配件，配套成龙，逐步壮大，提高设计和制造水平。（二）产业政策机械制造工业是国民经济中一个十分重要的产业，它为国民经济各部门科学研究、国防建设和人民生活提供各种技术装备，在社会主义建设事业中起着中流砥柱的作用。从农业机械到工业机械，从轻工业机械到重工业机械，从航空航天设备到机车车辆、汽车、船舶等设备，从机械产品到电子电器、仪表产品等，都必须有机械及其制造。本项目符合国家产业政策，符合某市产业发展规划。（三）行业准入制造业是技术和资本密集的行业，技术含量高，就业容量大，产业关联度高，对制造业的投入能带动其它工业的发展，对推进资源型城市转型，调整工业经济结构，增强地方经济实力具有十分重要的意义。“十一五”时期，是制造业发展的关键时期。从经济发展和社会主义新农村建设的形势来看，随着家电、摩托车、汽车的迅速增加，家电及机械配件的需求量出现快速增长的态势，各大制造业企业集团都在抢抓机遇，制定规划，加快发展，装备制造业产品的需求量持续攀登新高。（四）市场分析随着我国经济的快速发展、社会主义新农村建设、城乡一体化发展等，城乡居民对家电、摩托车、汽车、机械等产品的市场需求量不断增加，对家电和机械配件的需求总量也在逐年上升。三、建设规模及产品方案（一）建设规模1、改造标准化厂房2000平方米。2、数控车床、铣床及其他生产流水线成套设备。3、年加工生产家用电器、机械配件1000万只（件）。（二）产品方案1、家电压缩机连杆精加工。2、压缩机密封垫制造3、压缩机汽缸盖压铸件4、根据客户的生产需要，按需加工，定单生产。四、选址及建厂条件（一）选址原则本项目的厂址选择遵循以下原则1、符合某市、某县相濉一体化建设的总体规划。2、满足环境保护的要求，尽量减少项目对城市化发展造成的环境不利影响。3、外部条件优越，水、电供应合理，交通运输方便，工厂内的能源、物资流动合理，生产流水作业顺畅，物流、人流、信息流畅通。4、建厂选址面积充裕，绿化美化面积达标，留有发展的余地。（二）厂址方案选择本项目拟选厂址位于某经济开发区，有利于加工制造业产业聚集，且交通便利。（三）气候条件某地区属温暖带半湿润气候，四季分明，光照充足，无明显的灾害性冰雪冻害，适宜工程施工作业及机器加工生产。五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案选择1、技术方案选择的原则（1）依据机械电子设备生产技术规程及相关产品的国家标准规定。（2）生产线应符合现代化、标准化、专业化的原则。（3）处理好整体布局、分类加工、扩大规模的配合原则。（4）有利于保证生产安全、增进职工劳动健康原则。2、技术方案选择内容（1）压缩机连杆加工制造；（2）压缩机密封垫制造；（3）压缩机汽缸盖压铸件制造；（4）新产品的研究开发。（二）生产工艺流程1、连杆的结构特点及材料连杆广泛运用于汽车、压缩机中，其作用是把活塞和曲轴连接起来，使活塞的往复直线运动变为曲轴的回转运动，以输出动力。在设计连杆机械加工工艺过程时要合理选择加工刀具，进给量，切削速度、功率，扭矩提高加工精度，来提连杆加工精度，保证加工质量。工作时连杆承受大小、方向为周期性变化的动载荷.在做功冲程燃气压力在连杆轴线上的分力S产生压缩应力;在进气冲程上止点活塞组和连杆本身的惯性力在横断面内造成拉伸应力;燃气压力在水平方向的分力引起纵向弯曲应力;摆动时的横向惯性力造成横向弯曲应力.而且交变应力值在很宽的范围内急剧变化弯曲应力引起弯曲变形导致产生疲劳破坏。2、连杆的结构特点连杆由连杆体及连杆盖两部分组成。杆身多为工字形断面大头孔用连杆螺母和螺栓与曲柄轴颈装配在一起孔内装有薄壁轴瓦。钢质瓦背表面浇有一层耐磨合金;大头结合面多为平切口为便于从汽缸中装卸大头结合面也有做成斜切口的。定位方式有销钉定位、套筒定位、齿形定位和凸肩定位。小头孔内一般压入铜套用以补偿磨损以便更换也有压装轴瓦的。小头、大头与杆身采用较大圆弧过度逐渐变化以获得足够的强度和刚度。3、连杆的材料通常采用相同的材料对于本连杆采用45号钢毛坯整体模锻正火处理加工中间采用调质处理提高强度和抗冲击能力。4、连杆加工的工艺分析连杆的加工精度将直接影响柴油机等的性能，而工艺的选择又是直接影响精度的主要因数，反映连杆精度的参数主要有5个：（1）连杆大端中心面和小端中心面相对与连杆杆身中心面的对称度。（2）连杆大小头孔中心距尺寸精度。（3）连杆大小头孔平行度。（4）连杆大小头孔尺寸精度、形状精度。（5）连杆大头螺栓孔与接合面的垂直度。5、连杆加工工艺连杆加工工艺流程为：锻造成型正火粗加工调质处理精加工组装。6、压缩机密封垫密封垫有非金属密封垫、非金属与金属组合密封垫、金属密封垫三大类。其常用材料有橡胶，皮革，石棉，软木，聚四氟乙烯，钢，铁，铜和不锈钢等。 7、压缩机汽缸盖压缩机汽缸盖是由铝合金压铸而成。（三）主要设备设施压缩机连杆、压缩机密封垫、压缩机汽缸盖铸件加工主要设备有：（1）5T行车1台（2）剪板机1台（3）卷管机1台（4）50车床1台（加长型）（5）2500立式车床1台（6）普通车床1台（7）镗床1台（8）铣床2台（9）80钻床1台（10）50钻床1台（11）电热熔炉2台（12）振动检测装置1套（测试振动参数）（13）夹具、模具等。（四）工程方案本项目改造标准化厂房2000平方米，配套建设绿化工程。1、土建工程方案的选择在满足工艺流程的前提下，合理选用结构方案，做到技术先进，经济合理，安全适用。2、地基和基础由于本项工程无工程地质资料，地基处理需另行确定。基础形式：砖混结构采用条形基础，钢筋混凝土框架采用独立基础，大型建构筑物采用钢筋混凝土的构架式基础。3、结构形式按照主项专业、工艺布置特点，可采用钢筋混凝土结构或轻钢架结构。4、建筑装饰按当地现阶段工业水平及传统习惯的做法进行设计。5、抗震设计本项目工程抗震设防烈度为8度。6、生活福利设施生活福利设施布置在厂南区，包括综合办办楼、食堂、浴室等，可采用砖混结构。7、围墙、绿化为便于管理和有利于安全生产，需建筑厂区围墙，通透式墙体高1.8米，长2500米。厂内生产、生活、办公区要搞好绿化、美化，建成花园式工厂。厂区周围要栽植5米宽绿化道，以改善局部小气候。六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析（一）原辅材料（1）本项目生产加工的主要原材料是优质钢、铝、铜和其他非金属材料，主要供应源是某、徐州、南京、上海等地的材料市场，贷源充足，运输便利，原料供应有保证。（2）通过物流服务组织配货运输。（二）动力供应（1）供电：本项目主要动力是380V工业用电，其次是部分照明用电，年用电量15万度，项目单位配备100KVA变压器2台，电源有某开发区变电所供给。（2）供水：本项目用水量不多，主要用于机械设备的冲洗液、冷却液。且都是循环用水，其它方面用水是员工生活用水，项目单位连接开发区自来水管网，由县自来水公司供水。也可由项目单位自备水源井，满足本项目生产、生活用水，供水管网按生产区、办公区、生活区合理布置。七、总图、运输与公用辅助工程（一）总图运输1、总平面布置总平面布置的原则：（1）满足生产工艺流程要求。（2）符合国家现行的防火、防爆、安全等规范。（3）结合当地气象、地质、地形等自然条件，并满足运输要求。（4）节约用地，不占用粮田。功能区划分：厂区总图布置划分有以下功能区生产加工区、试验研发区、维修保养区、辅助生产区、仓储区、公用工程区平面布置：本项目总平面布置首先考虑的是厂址地貌和整体布局，然后根据生产加工活动相关性和物料流向，按照工艺流程的特点，结合生产、生活需要进行布局设置。2、工厂绿化在工厂的预留地及可绿化的地段内全部栽植适且当地气候、土壤条件的乔木、灌木、景观草及观赏性植物。绿化面积为3520平方米，绿化系数为33%以上。（二）工厂运输工厂主要道路宽9米，各生产生活区间设置宽度为6米的环形道路，路面结构采用水泥混凝土。厂区南部建设原材料存放场，围墙南侧设置大门和门卫。生产区各主要生产加工车间设置在厂区北部。行政办公楼设置在厂区南侧。停车场设置在厂区中部。厂内运输路线呈环状连通。厂区与工业园区的路网相通，交通运输条件十分便利，原材料购进可以通过长途大货车、火车发运，辅助材料购进，短途由社会物流配送，机器产品发送由专用大型汽车或火车，厂内各生产环节运转由行车或叉车完成。（三）公用辅助工程1、工厂排水本项工程排水系统分为生产、生活污水排水系统，以及雨水排水系统。（1）生产污水排水系统本系统分有压排水和无压排水，部分生产污水收集处理后加压输送至生产加工车间，作为冲洗机器设备使用。一部分生产污水无压排放至工业园区的污水管网系统。（2）生活污水排水系统本系统收集全厂生活排水及其他排水，全部排入生化处理装置进行生化处理。（3）雨水排水系统本系统收集厂区内的雨水，直接排入某开发区镇排水系统，流入采煤沉陷湿地保护区。（4）给水系统供水量：本项目用水量很少，生产用水每天约10立方米，生活用水每天约10立方米，每天供水总量为20立方米。给水方式：连通县城区自来水管网，使用城区自来水，也可自备水源井，厂区自供地下水。2、供电及通讯（1）全厂供电负荷计算及负荷等级划分根据各专业提供的用电设备数据测算全厂用电负荷为一期工程380V有功负荷15万度。（2）电源项目单位与某开发区镇供电所达成有关协议，10KV供电电源拟采用架空线路，分别取自公司相毗邻的10KV出线作为主电源，10KV出线作为备用电源。（3）防雷接地本项目为三类防雷，接地系统采用TN-S系统，除独立避雷针外，全厂工作接地，保护接地、防雷接地、防静电接地共用接地网。（4）消防部分电气在设计安装中采取相应的防雷、防静电措施，避免由于电气火花引发火灾。（5）通讯根据本项目需要，需要从某开发区工业园区引入外线，供企业对外联络使用，内部设100门程控交换机，兼作内部行政电话及调度电话。八、节能、节水（一）节能从总体上看，我国的能源总量位于世界前列，中国人口已达13亿，占全球1/5，而主要资源、耕地、水、能源、各种矿产按人均计算，都列在世界最后位，节约能源具有重要意义。本项目主要能耗为：电。项目用电量一般。为了进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后管理，都要在思想上重视节能。1、节能原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后工艺。2、节能措施（1）加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。（2）选购节约型设备：如在变电站低压侧安装功率补偿器，提高功率因数；在主传动电机上加装变频调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装光电控制。采取节能措施，切实节约能源。（3）本项目所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。（4）为提高电网的功率因数，在低压侧补偿静电容量。（5）加强技术改造，实行科学管理，培养节能意识，制定相应的制度。（二）节水我国是一个淡水资源相当贫乏的国家，人均占有量，仅为世界人均占有量的1/4。“水是生命之源”。所以必须把节水作为一个重要问题来解决。本项目节水措施如下：1、生产环节用水尽量采用循环再利用；2、宣传教育职工尽量节约生活用水；3、加强对用水管网的维修、保养，杜绝跑、冒、滴、漏损耗。九、环境影响分析1、本项目执行的环境保护标准（1）中华人民共和国环境保护法（国家主席令第22号）（2）国务院建设项目环境保护管理条例（国务院第253号令1998年11月29日）（3）污水综合排放标准（GB8978-1996）2、项目的生态环境评价本项目地址某县开发区，此处生态环境条件好，周围没有产生较大污染的企业，且都有符合要求的环境污染处理设施和方法，本项目污染源和污染物极少，都可以通过有效手段加以处理，对周遍环境不会造成危害。3、项目的污染和污染分析本项目主要的污染源是机器振动、转动设备产生的噪声，以及设备维修过程中的废旧油，如直接排放会造成水体和土壤的污染。4、环境保护措施（1）噪声控制措施。设备选型中选择抵噪声设备，从根本上减少噪声污染源，同时，对于产生噪声较高的设备，采用地下固定装置，并增加防振垫片，减少噪声对环境及操作人员的影响。（2）废旧油的产生量很少，应集中在一专用池内或桶内，经过过滤和提炼，可以进行二次利用或阶段使用。（3）生产部门生产的边角料和切削废品，由回收站进行再利用。（4）生产、生活固体垃圾集中存放后，送垃圾清理站。（5）本项目建设严格执行“三同时”制度。十、组织机构和劳动定员（一）组织机构设置本项目采用法人制组织形式。采用董事会领导的总经理负责制领导模式，以现代企业制度的经营方式理顺法人治理结构，实行全员劳动合同制，组织结构为直线智能制，设置供应部、生产技术部、销售部、质检部、办公室、财务部、机械加工车间、设备修理车间。（二）劳动定员1、劳动定员本项目基本人员分管理人员、生产人员及辅助人员，其中职能部门20人，生产辅助人员200人。2、人员素质各职能部门的管理人员，科技人员及经营人员要求专业知识丰富，特殊工种应持劳动部门颁发的资格证书，有关人员应在上岗前进行培训，合格者方能上岗。3、工作制度实行八小时工作制，每天一班。十一、项目实施进度本项目建设实施基本划分为四个阶段，即前期准备阶段，勘察设计阶段，建设施工阶段，验收阶段。1、前期准备阶段项目的前期准备，可行性研究的编制及报批，估计时间为一个月。2、勘察设计阶段厂区的地质勘察初步设计及施工设计，主要设备定货的同时，可着手进行施工前准备，时间约为三个月。3、建设施工阶段土建工程，设备采购运输安装，估计约为八个月。4、建设期本项目建设期为1年。十二、项目投资估算及资金筹措（一）投资估算依据1、全国统一建筑工程概算安徽省估价表（2000）2、建筑材料、设备价格进行市场询价和厂家询价3、建设单位提供的有关资料（二）建设工程投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、 程建设其他费用、基本预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。2、有关费用的估算说明（1）建筑工程费，设备购置详见设备方案、工程方案部分（2）设备购置为设备出厂价加运杂费，运杂费主要包括运输费、装卸费和仓储费等。安装费率取值一般按设备原价的10%计取。（3）工程建设其他费用的计算，包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、保险费、技术引进费、联合运转费、职工培训费、办公及生活家具购置等。（4）基本预备费是指在项目实施中可能发生的难以预料的支出费用，又称工程建设不可预见费。一般取5-10%左右。3、项目建设投资额估算本项目实行一次规划，分期建设，其中一期工程投资3000万元，一期工程投资估算如下：（1）建筑工程费：1020万元（2）设备购置费：1820万元（3）安装工程费：140万元（4）工程建设其他费用：130万元（5）基本预备费：70万元（6）勘察设计、技术培训等前期费用：90万元（7）铺底流动资金：530万元（8）建设投资合计=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）=4000万元（三）资金筹措本项目投资4000万元，全部由项目单位融资筹集。十三、财务分