海事学校物业管理成本费用测算.doc

海事学校物业管理成本费用测算物业管理成本费用测算总表单位：人民币(元/月)序号项 目金额比例1、管理、服务人员工资及福利费用6630453.62、公共设施设备运行维修费用4700037.93、清洁卫生费用24001.94、绿化养护费用17001.45、秩序维护费用23001.86、办公费用34502.87、校区文化费用5500.4合 计123704注，具备经营性质的单位仅计算了人工费，其他未计算设备购置费和资产折旧费。1、物业管理服务人员工资和按规定提取的福利费单位：人民币（元/月）序号项目计算公式合计一、管理、服务人员工资1-4之和（共41人）465501、综合管理部共3人6400（1）、项目经理1人35003500（2）、行政助理兼会计1人17001700（3）、出纳兼保管1人120012002、安全部共9人9600（1）、主管兼队长1人15001500（2）、班长兼巡逻安全员2人10502100（3）、门岗安全员6人100060003、管业部共11人10150（1）、管业部主管1人16001600（2）、维修队班长1人13001300（3）、维修员2人11002200（4）、保洁绿化班长1人10001000（5）、保洁绿化员3人6501950（6）、楼栋管理员3人70021004、饮食部共18人20400（1）、饮食部主管1人18001800（2）、红案10人120012000（3）、白案5人10005000（4）、服务员2人8001600（5）、（6）、二、按规定提取的福利费1-3之和81461、福利基金4655014%65172、工会经费465502%9313、教育经费465501.5%698三、劳动保险费1-4之和56581、养老保险、46020%41人37722、医疗保险4608%41人15103、失业保险4601%41人1884、工伤保险4601%41人188四、工作餐费1-4之和48901、保安两餐16人83038402、保安中夜餐补贴5人3304503、管理、工程值班误餐补贴2人5303004、其它估算300五、服装费用折旧1-4之和10601、安全员服装费折旧4083202、工程维修人员服装折旧303903、保洁绿化人员服装折旧2071404、饮食服务人员服装折旧3017510总计一至五之和663042、物业管理公共设施设备运行维护费用单位：人民币（元/月）序号项目计算公式合计一、照明系统维保费500500二、锅炉空调系统维保费500500三、供配电系统维保费500500四、消防系统维保费10001000五、供排水系统维保费10001000六、木作与五金构件等维护20002000七、土建及其它30003000八、其他不可预见性支出10001000总计一至八之和95003、公共设施设备能耗统计表单位：人民币（元/月）序号项目合计合计一、照明能耗估算50005000二、锅炉空调能耗估算3000030000三、供配电系统能耗估算500500四、消防系统维保费估算500500五、供排水系统维保费估算500500六、其他不可预见性支出估算10001000总计一至六之和375003、物业管理清洁卫生费用单位：人民币（元/月）序号项目计算公式合计1、物料费估算1500 2、化粪池清掏费估算200 3、卫生防疫消杀估算200 4、垃圾外运费估算500总计24004、物业管理绿化养护费用单位：人民币（元/月）序号项目计算公式合计1、肥料、农药购置费8008002、机械油耗、修理费4004003、绿化用水费及其他500500总计17005、物业管理秩序维护费用序号项目计算公式合计1、派出所等公共关系费10001000 2、器械物耗等500500 3、其他不可预见支出800800总计2300单位：人民币（元/月）6、物业管理办公费用单位：人民币（元/月）序号项目计算公式合计1、24小时服务电话1001100 2、办公室电话2001200 3、经理电话2001200 4、其他人员电话报销505250 5、交通费1006600 6、低值易耗费3003007、办公设备维护费3003008、政府关系协调费用5005009、办公文具费用1000100