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页 次：全4页中第1页编号(NO.)：标题(SUBJECT)：制订日期：2009年06月20日QP-028最终检验管制程序版 次：2版次页次变更内容摘要修订者修订日期21-4ISO/TS16949:2002升级为2009版2009/06/25页次1234版次2222页次版次各单位文控组发文章分发单位：制订单位：品管单位核 准审 核主 办编号(NO.)：标题(SUBJECT)：页 次：全4页中第2页 QP-028最终检验管制程序版 次：21.目的：依照客户质量要求以及书面程序，执行所有产品之最终检查与试验，以确保产品符合客户之需求。2.范围：本程序适用于本公司所有生产之部品的最终检验与试验。3.权责：3.1制造单位负责成品完成时之确认及检查。3.2品管单位负责使用合格之检验人员执行成品最终检验，并作记录及分析。3.3物流单位负责成品检验后之入库及出货管理。4.定义： 无5.作业内容：5.1作业流程：编号(NO.)：标题(SUBJECT)：页 次：全4页中第3页QP-028最终检验管制程序版 次：2 最终检管制流程图输入制造物流品管重点提示输出管理卡成品完成成品检验成品入库出货检验成品出货不合格品管制程序OKNGNGOK数量、品项正确性管理卡成品检验和试验报告品质异常单品项、尺寸正确性成品检验和试验报告品质异常单入库单数量、品项正确性入库单入库单品项、尺寸正确性成品检验和试验报告成品检验和试验报告数量、品项正确性发货通知单(交货验收单)成品检验和试验报告编号(NO.)：标题(SUBJECT)：页 次：全4页中第4页QP-028最终检验管制程序版 次：25.2内容说明：依据最终检验之作业流程。制造单位于成品完成并作成自主检查后，合格时入库，依库存之期限规定实施出货之检验工作，合格后交予物流出货。当成品检验不合格时依不合格品管制程序处置。5.3检验依据：5.3.1图面 (初期生试品)5.3.2成品检验和试验报告5.4抽样检查：5.4.1依本公司抽样计划表实施检验。5.5异常处理：检出异常品时，依不合格品管制程序处理之。5.6检验记录：检查人员图面规格成绩书检验并记录。5.7入库 (出货) ：检验合格品经制造单位签章合格后入库，超出期限时，品管人员得重检该批库存品，合格签章后方可出货。5.8出货检验：5.8.1产品于包装完成入库至出货前，除出货前稽核品名、型号、数量记录于出货单外，并利用每月盘点作业时确认及稽核库存品质量状况。5.8.2品管人员依交货管制程序检查并记录。5.9资料回馈分析：检验人员将检验情形做成记录，可为制程质量趋势及矫正预防措施。6.相关文件：6.1 【仓储管制程序】6.2 【不合格品管制程序】6.3 【质量记录管制程序
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