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差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名所属部门出差事由往返天数出发地到达地出差补助餐费补助车船飞机费市内交通费住宿费其他合计月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额合 计 实际报销金额（大写）￥共附单据 张原借款金额退回款或补款金额￥报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理： 差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名： 事由： 往返天数： 天 出行方式：自备车 搭乘交通 其他起止交通费住宿费用餐费过路桥费汽油费补助月日月日张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额合 计 实际报销金额（大写）￥共附单据 张原借款金额退回款或补款金额￥报销人： 财务审核： 分管经理： 财务复核： 总经理：差 旅 费 报 销 单姓 名张三工作部门董事会办公室出差日期201X年X月X日至201X年X月X日期间多次出差出差事由洽谈业务出差地点XXX附属单据XXX张发生费用交通费住宿费伙食费其 他合 计XXXXXXXXXXXXXXX合 计XXXXXXXXXXXXXXX人民币（大写）XXX元整预借金额XX应退金额XX应补金额XX
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