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文档简介

工程竣工接算审计管理制度为规范工程竣工决算审计的工作程序，确保工程竣工决算审计的有效性、可执行性，使该项工作纳入常态管理，特制定本制度。一、工程决算审计报审资料收集。 1、工程招、投标资料（投标文件、工程量清单、投标报价书）；2、施工合同或协议（经建设局或招管办备案后的）；3、工程决算（报审稿、报审单位签字、盖章）；4、变更签证单（原件四份、符合我公司签字管理制度相关规定要求的方可有效）；5、竣工图（竣工图应反映竣工真实状态，加施工单位竣工图章）；6、工程竣工验收证明及相关监理资料（经各方签字、单位法人盖章认可的，有关部门验收合格并备案）；7、文明施工措施费的核定、规费缴纳证明。二、公司备案。资料收集完毕后，各项目部应将资料上报公司工程部（审计部）审核、备案。三、项目初审。资料审核后，由公司工程部（审计部）向分管领导汇报，确定初审单位（中介机构）。四、为保持报审结算书的准确性及减轻审计成本，要求施工单位在报审的同时应签署承诺：报审结算书总额不得高于最终核定额的10%（审计费，由我公司承担），按最终核减额为衡量原则；如超出10%，超出部分带来的审计费用由施工单位承担，可以在付款时直接从余款价中扣除。上述审计单位，可以是审计局，也可以是我公司委托的初审单位，但最终以审计局审计结果为准！五、初审结果出具后，由公司工程部（审计部）向分管领导汇报审计情况及结果，确定是否有县审计局进行终审。初审结果可作为预付工程款依据。六、县审计局复审结果报告出具后，公司财务部、工程部（档案室）各执一份，作为结算工程价款依据。 淮安新港建设有限公司 二一二年十二月十七日承 诺 书致：淮安新港建设有限公司我单位承建的_项目_工程，已竣工验收，现需与贵单位进行结算审计，我单位承诺所报结算书，核减幅度不超过5%，如超过5%但在10%以内的，由我单位承担50%的审计费用；如核减幅度超过10%，则审计费用全部由我单位承担，贵单位可以在付款时直接从余款价中扣除。特此承诺。 承建单位（公章）： 时 间： 年 月 日淮安新港建设有限公司项目结算资料交接清单序号资料名称份数原件（打）复印件（打）备注1招标文件2投标文件（工程量清单投标报价书）3施工合同或协议（经建设局或招管办备案后的）；4工程决算（报审稿、报审单位签字、盖章）；5变更签证单（原件四份、符合我公司签字管理制度相关规定要求的方可有效）；5竣工图（竣工图应反映竣工真实状态，加施工单位竣工图章）；6工程竣工验收证明及相关监理资料（经各方签字、单位法人盖章认可的，有关部门验收合格并备案）；7文明施工措施费的核定、规费缴纳证明报送单位（签章）接收单位（签章）备注：
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