生产过程运行控制管理办法.doc

生产过程运行控制管理办法第一章 总则第一条 为以确保满足顾客的需求和期望，策划并在受控条件下进行生产和服务提供，而制定本办法 。第二条 本办法规定了生产和服务过程的控制要求。 第三条 本办法适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性，顾客财产，产品防护。第二章 各岗位职责 第四条生产主管a)统筹注塑部日常工作b)部门工作方针、目标与预算制订与推动实现c)对下属干部进行考核、指导d)生产成本控制e)品质确保与出货确保f）下属各种工作审核第五条 生管a)生产能力与负荷分析b)生产计划排程c)物料需求分析d）物料订购e)生产进度跟踪f)生产统计分析第六条 领班a)人员安排与管控b)成型条件控制与标准化c)设备保养维护d)模具保养维护e)生产效率与品质管控f)人员工作教导与考核g)生产报表制作第七条 品检a)产品品质检验与试验b)首件产品确认c)生产过程监控d)测量仪器管控e)品质异常追踪f）品质统计分析第八条 物料员a)生产所需物料配置（含配色）b)物料破碎c)物料记录d)合格品入库存作账e)出货，单据处理第三章 生产前管理第九条 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息。第十条 对影响产品质量和影响环境的关键过程和特殊过程应编制生产作业指导书，其他情况下如必要时编制生产作业指导书。根据不同工序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式。第十一条 生管根据获得的产品特性信息，考虑订单情况，结合公司的生产能力，于每月底制定下月的月生产计划，经总经理批准后，发放至仓库、采购等相关单位作为采购、生产等的依据。月生产计划为滚动计划，将随供应、生产、订单等情况的变动进行修改。 第十二条 各领班根据月生产计划制定周生产计划，做好生产准备，安排生产，填写领料单向仓库领取所需物料，并统计每天生产情况，填写生产日报表报生管及主管。生管根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。第四章 生产过程管理第十三条 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响以及涉及重大环境因素控制的工序；产品重要质量特性形成的工序；工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。应进行严格控制，以确保质量符合客户要求。第十四条 成型加工是关键过程，应进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力。适用时，这些确认的安排包括：a)为过程的评审和批准所规定的准则，以证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。做好首检、小批量生产检验及送客户确认。 b)对所使用的设备、模具的确认，包括对设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行设备管理制度及模具管理制度的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、资格鉴定和考核合格上岗； c)车间应确保实施针对这类过程的特定方法和程序；d)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验标准书、制程巡检表等；e)品检人员根据品质管理制度对首件产品进行确认，填写首件检验报告；对成品、测量仪器进行检验，并做好品质统计分析和测量仪器管理表；出现的不良问题的，要进行分析记录，填写相应的品质异常追踪 f)过程的再确认：当生产条件发生变化时(如原材料、设施、人员的变化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的生产工艺和生产作业指导书进行更改。第十五条 车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种工装、卡具、模具、辅具等的控制，并安排适宜的工作环境；应按规定对设施进行维护保养，执行基础设施和工作环境管理的有关规定。第五章 日常运行过程中环境因素的控制第十六条 对废水的控制，生产部门人员严格按照生产操作规程操作，减少冷却用水的溅洒，保持车间地面的清洁。 第十七条 噪声的控制，应采取隔离或采用低噪声的生产设备、生活设施，如单独设立破碎机房，发电机房。 第十八条 物料回收管理，物料分为可利用回收和不能回收两类。可回收的物料经验收后，由物料员交还仓库并填写物料投入/回收单。不能回收的也应报批处理。 第十九条 生产部负责生产用水、电、气的合理规划使用，对主要的能耗进行重点管理控制，记录相关性产品的电耗，水耗、气耗，进行对照分析，以降低单产的能耗。 第二十条 公司所有员工树立节约用水、节约用电的意识，及时关掉日光灯、水龙头、空调、电脑等，以减少能源的消耗，减低公司的运行成本。第六章 标识和可追溯性管理第二十一条 对产品应进行标识，并针对监视和测量要求标识产品的状态；生产部对标识的有效性施行监控； 当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。第二十二条 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品标识并分区摆放，负责对所有标识的维护。第二十三条 在有追溯性要求时，对产品予以标识以追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识(如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡、仓库领料单、随工单、成品合格证)。 第二十三条 当合同、法律法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为： 成品合格证随工单领料单物料标识卡采购产品原标识第二十四条 检验状态：合格、不合格、待检；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，在生产现场以标牌作为标识，由主管监督实施； 第二十五条 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，由主管监督车间实施； 第二十六条 根据需要标识产品加工状态为“正加工”、“待加工”，由主管监督车间实施。第二十七条 顾客财产一定要识别，保管好顾客财产，如有异常，通知顾客，并填好记录。第七章 产品管理第二十八条 对于产品从材料接收、加工，放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。第三十条 针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、储存和保护(包括隔离)等。原材料库存、成品库设置防潮、通风、消防设施。第三十一条 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：在产品的运输过程中选用低能耗、低成本、安全的运输方式；应按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；对易损、危险品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；根据需要对搬运人员进行必要的培训，使其掌握必需的作业规程要求。第三十一条 生产部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书，以防止产品受损；车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；包装后加上正确的标识。第三十二条 业务部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录(顾客自行提货除外)，以跟踪监督，执行采购管理制度对供方评价的规定；业务部应与运输公司签订合同及购买保险， 以确保运输过程中的产品质量；合同有要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。第八章 附则第三