库房管理制度初稿.doc

果丽美华（北京）果品经营管理连锁有限公司的库房制度第一节：总则一 为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法二 库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作第二节：库房管理流程1 入库程序 采购员采购采购员检验物料质量采购员填写入库单，并签字库管员清点物料数量，并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核2 领料程序需部门领料人填写领料单，并签字库管人员发料，并签字登账或录入数据库财务稽核3 退库程序领料人填写退料单，并签字库管人员验收，并签字登账或录入数据库财务稽核4 库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节：物料验收1 物料的验收由检验员和库管员共同完成。检验员对物料的质量负责。库管员对物资的数量负责。物料入库时先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用2 验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物料的品名、型号、规格、数量等内容；核对实物；物料及包装上是否贴有标签，是否破损3 对于不合格品，采购员要催促供方及时换货4 物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。并填写入库单，在库管员处办理入库，并在入库单上签字确认5 物料入库后，库管员应及时编制入库档案。入库记录应写清种类、牌号、规格、重量，并分区码放。第四节：物料发放1 物料的发放应依次进行2 为防止错发、重发和漏发，要求做到：领料单与实物相核对3 物资发放出库时，必须严格检查领料单和审批手续；物料发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。4 库管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放5 库管员接手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放 6 必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品第五节：物资回收1 办理退库手续，应填写退料单，再交库管员2 注明退料原因，物料详细情况，退库时，检验员应到场核对物料品质，确认后在库管员处办理退库手续3 库管员应按入库验收标准对所退物料进行验收、清点、并分类存放第六节：物资的盘点1 物料盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；盘点情况填写库存物料统计表2 物料盘点的主要内容：检查物料的帐面数量与实存数量是否相符；检查物料的收发情况；检查物料的堆放及维护情况；检查各种物料有无超储积压及损坏；检查安全消防设施3 对物料的盘点一般采用实地盘点法4 按盘点计划有步骤进行，防止重复盘点或漏盘5 库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告6 非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续第七节：物料的保管及搬运1 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区摆放整齐，平稳，分类清楚，按物料保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放不当应及时改进2 搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物料损坏3 放置物料时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物料4 库房内的所有物料必须按类堆放，并标贴物卡第八节：物料的安全1 库房钥匙仅限于库管人员保管2 做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施3 库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备4 严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具5 库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接6 库房内严禁吸烟，使用明火7 人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗8 除工作人员外，非仓库人员，未经同意，不准入内第九节：库房的清洁1 库房内配备常规洁具，当每日进行清扫2 每周做一次大扫除，由公司库房员完成，空置的包装箱、袋、