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彩客化学东光基地QEOHS管理手册修改记录 编码: 序号修改内容修改原因增补、修订、作废、划改、换页、换版版本号/修改号修改页数文件审核文件审批修改日期1将管理手册版本号/修改号由原来的C/1调整为C/2根据公司生产经营需要 “彩客化学（沧州）有限公司、彩客化学（东光）有限公司”公司内部管理职能有所变化。修订C/2见手册封面红色字体石炳峰陶世钢段卫东刘伟2017年6月30日2管理手册原审核人员由“李浩群”变更为“石炳峰、陶世钢”公司内部管理职能变化，管理者代表改加为2人。换页C/2见管理手册封面和第7页石炳峰陶世钢段卫东刘伟2017年6月30日3管理手册原批准人员由“段卫东”变更为“段卫东、刘伟”公司内部管理职能变化，最高管理者增加为2人。换页C/2见管理手册封面和第2、7页石炳峰陶世钢段卫东刘伟2017年6月30日4职位名称由“生产总裁”变更为“总经理”根据公司生产经营需要，公司内部管理职能有所变化。换页C/2见手册第2、7、9、13、17、18、19、20、21、25、29、32、33页石炳峰陶世钢段卫东刘伟2017年6月30日5管理手册附件组织机构图中变更根据公司生产经营需要，公司内部管理职能有所变化。换页C/2见附件石炳峰陶世钢段卫东刘伟2017年6月30日6三体系手册中发布实施时间由“2015-6-30”变更为“2017-6-30”根据公司生产经营需要，公司结构变化时间节点。修改C/2见手册第7页石炳峰陶世钢段卫东刘伟2017年6月30日7管理手册中“7.5.2条款删除”变更为“7.5.2条款：当产品质量不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，这个过程称为特殊过程，按化工生产和服务提供控制程序19执行。我公司涉及的特殊过程为磺化车间的磺化反应、硫酸车间的氧化反应、综合车间（TCCBM车间）的氯化反应、缩合车间的缩合反应。公司应规定确认这些特殊过程的安排：a) 设备的认可和人员资格的鉴定；b) 使用特定的方法和程序；c) 记录的要求（见4.2.4）；d) 再确认。”经现场核实，删减7.5.2条款不合理，公司产品生产过程中存在特殊过程，分别为磺化车间的磺化反应、硫酸车间的氧化反应、综合车间（TCCBM车间）的氯化反应、缩合车间的缩合反应，特殊过程需对人员、设备、工艺等要求进行确定，应保留7.5.2条款。换页C/3见手册10、12、27页石炳峰陶世钢段卫东刘伟2017年8月3日8审核范围：“T：染料中间体、颜料中间体及其它有机基础化学制品的生产（删减 7.3；7.5.2；7.5.4 条款）E/S：位于河北省东光县大张庄/东光县 104 国道大张段东侧彩客化学（沧州）有限公司【彩客化学（东光）有限公司】的染料中间体、颜料中间体及其它有机基础化学制品的生产及相关的管理活动。”变更为“T：染料中间体【4,4-二氨基二苯乙烯-2,2-二磺酸（DSD酸）、对硝基甲苯邻磺酸（NTS）】、颜料中间体【丁二酰丁二酸二甲酯（DMSS）、乙酰丁二酸二甲酯（乙酰）、丁二酸二甲酯（DMS）、丁二酸二异丙酯（DIPS）、3,4,5,6-四氯-2-氰基苯甲酸甲酯（TCCBM）、2,5-二芳氨基对苯二甲酸（DATA）、4-氯-2,5-二甲氧基苯胺（CDMA）】及化学制品（甲醇钠、1,4-环已二酮）的生产及相关的管理活动。（删减7.3；7.5.4 条款）E/S：位于河北省东光县大张庄/东光县 104 国道大张段东侧彩客化学（沧州）有限公司【彩客化学（东光）有限公司】的染料中间体【4,4-二氨基二苯乙烯-2,2-二磺酸（DSD酸）、对硝基甲苯邻磺酸（NTS）】、颜料中间体【丁二酰丁二酸二甲酯（DMSS）、乙酰丁二酸二甲酯（乙酰）、丁二酸二甲酯（DMS）、丁二酸二异丙酯（DIPS）、3,4,5,6-四氯-2-氰基苯甲酸甲酯（TCCBM）、2,5-二芳氨基对苯二甲酸（DATA）、4-氯-2,5-二甲氧基苯胺（CDMA）】及化学制品（甲醇钠、1,4-环已二酮）的生产及相关的管理活动。”经现场确认，公司审核范围中涉及的染料、颜料中间体信息不具体，范围过大，存在风险，应该明确；换