太原沐阳公司工厂化生产食用菌栽培示范项目计划书

工厂化生产食（药）用菌栽培示范项目计划书国家鼓励发展（农业）产业项目工厂化生产食用菌研发、栽培示范项目计划书建设单位：太原沐阳苗木有限公司2012年5月15日工厂化生产食用菌栽培示范项目计划书第一章 总 论一、项目介绍1、项目名称：食用菌工厂化栽培示范项目。2、建设单位：太原沐阳苗木有限公司。3、项目建设性质：新建。4、项目生产主要建设规模：4.1、建工厂化车间培养房15000平方米；4.6、主要研发产品：1）鸡腿菇、双孢菇、香菇、金针菇、竹荪、猴头菇。2）北冬虫夏草、灵芝5、生产项目建设总投资：5.1、项目建设总投资7000万元，其中固定资产投资6500万元，流动资金投资500万元。5.2、资金来源：建设单位自筹。6、建设周期12个月。7、经济效益：投产后年销售收入5500万元，年利润1650万元，。二、项目建设背景和必要性随着社会的进步、改善和提高人类生活的需要，食（药）用菌产品开发已是一项全人类“健民”的民生工程。食（药）用菌产业工厂化生产，又被国家列为鼓励农业经济开发产业的重点项目。食（药）用菌产业工厂化的优势：1）打破了传统的大棚栽培模式，产品的质量、技术、安全能够得到有效的标准化控制；2）产业工厂化可以节约大量的土地，同比产量可以比传统大棚栽培模式，节约土地的使用面积70%以上；3）生产基料可以消化和利用大量的秸秆废弃物，一座食（药）用菌产业工厂就相当一个垃圾处理厂，同时还可以转化大量的农用有机肥料；4）集约化工厂生产，更是符合国家鼓励发展科技兴农的产业政策，集研发、推广、高效生产于一体的科技农业现代化的发展。三、初步可行性研究报告编制的依据和研究范围（一）可行性研究报告编制的依据（二）可行性研究的范围 四、初步可行性研究结论及建议第二章 市场分析及预测一、我国食用菌产销情况二、世界各国食用菌产销情况三、市场分析第三章 场址选择和建设条件项目拟建在太原晋源区，由太原沐阳苗木有限公司投资，山西农大食用菌研发中心做技术支持, 山西鼎昌农业科技有限公司做培训基地，项目建设条件分析如下：1、交通条件：距太原绕城高速南环古城营出口仅2公里，新晋祠路旁，交通极为便利。2、水电条件：3、通讯条件：4、技术条件：（1）山西农大食用菌研发中心是省内最权威的专业从事农业微生物、食用菌等研究为主的科学研究机构。研究开发中心主要从事食用菌和药用菌的遗传育种、繁殖、提纯复壮、引进试种、栽培技术、深加工技术、菌种保存、微生物分类鉴定、生理生化测定等方面的研究和生产技术开发。中心有山西农大最权威的常明昌教授领导工作，从事生物技术、食用菌产业化研究多年，对各种野生食（药）用菌种的分离和选育技术有着丰富的经验。（2）山西鼎昌农业科技有限公司做为员工的培训基地，具有食用菌新品种、新产品、新技术的研发与推广，具有研发转化工厂化生产系统的系统体系。第四章 建设规模及建设内容一、建设规模建工厂化食用菌厂一座，年产食（药）用菌 公斤。二、建设内容（一）土建工程1、建工厂化车间培养房15000平方米（栽培面积35000m2）。2、建研发育种中心1000平方米；3、建成品库、冷库500平方米；4、建基料加工车间1000平方米；5、建热能车间300平方米。6、建变电站100平方米7、设置培养架35000平方米。8、修建道路、围墙等附属设施。（二）仪器设备购置项目需购置的主要仪器设备为制冷机 台、装袋机 台、搅拌机 台、粉碎机 台、灭菌锅 个、接种箱 个 。第五章、技术方案一、总体思路二、技术路线三、技术目标1、技术指标2、工厂化栽培3、选用栽培食用菌的适宜配方 第六章 环境保护、劳动安全一、设计依据(1)建设项目环境保护管理条例（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号）；(2)建设项目环境保护设计规定（1987年3月20日国环字1987.002号国家计委、国务院环境保护委员会）；(3)广西壮族自治区环境保护条例1999年3月26日广西壮族自治区人大常委会公告（九届第九号）；(4)地表水环境质量标准GHZBI1999；(5)农田灌溉水质标准GB508492；(6)恶臭污染物排放标准GB1455493；(7)工业企业厂界噪声标准GB1234890；(8)山西农业环保管理条例。二、污染源本项目的污染源主要是用来培育食用菌的培养基。三、环保措施和方案经培育食用菌后的培养基料是很好的农业生产肥料,可以直接用于农作物施肥。四、环境保护标准污水：PH69，BODs150mg/升，CODcr150mg/升，悬浮物300mg/升 。五、劳动安全与卫生1、本项目在生产过程中虽然没有产生有害物质和有害气体，但总的原则是“安全第一，预防为主”，保护工作人员的身体健康、正常生活和生产。2、在总体布置上，建筑物之间的间距均按国家防火规定要求合理布置，各区设备置消防给水管道设施，室内设置泡沫灭火器。为避免触电、机械事故发生，电器设备的金属外壳要做接地保护，配电系统采用零保护，机械传动部分要加罩保护，其余各项设备均采用安全保护。并建立严格的规章制度，严格按操作规程进行操作，防止意外事故的发生。3、生产管理人员按规定配备工作及劳保用品，员工上岗前要进行安全知识培训。4、搞好安全卫生，为职工创造良好的生产劳动条件，对提高劳动者的积极性，提高产品质量，增加经济效益等都有积极作用，故在安全卫生方面，要按照劳动法、食品卫生法等有关法规、完善各种安全卫生制度，从根本上保障职工的安全与健康。 第七章 组织机构和人力资源管理一、经营管理食用菌厂实行独立核算，自主经营，自担风险。二、组织机构及劳动定员工厂下设生产部、技术部、供销部、财务部、行政部。工厂定员 人。三、劳动管理按国家劳动法和企业法规定，除承担单位现有的人员和技术力量外，在全市范围内招聘技术人才，其余员工采取就地招聘。建立严格的聘用手续，所有管理人员及员工必须与企业签定劳动合同，经职业培训，考核合格后上岗。企业员工享受国家及企业规定的待遇，包括社会劳动保险、人身保险、医疗卫生保险等。员工必须按合同履行职责，服从企业管理，执行企业各规章制度。四、人员培训根据现有的技术力量和项目规模及管理需要，对员工除上岗前的培训外，定期分批将各管理部门有关人员选送到有关大专院校、科研单位进修学习，提高各层次人员的科技素质，更好地为项目服务。此外，企业还应经常聘请协作的大专院校、科研部门等一些有丰富实践经验的专家、教授、科技人员到企业指导生产和根据生产需要定期上技术培训课，从而提高职工的科技水平。通过采取各种措施，使项目实施自始至终都能按最先进的技术水平进行生产，提高产品的质量和科技含量。第八章 工程建设实施进度一、项目工期为了加快工程进度，控制工程投资，确保工程质量，项目建设领导成员统一布置实施计划，选择有丰富实践经验、技术水平高、信誉好的施工队伍施工建设和安装设备。项目计划工期为一年。二、建设进度安排本项目经有关部门审批立项后，就可以进入工程设计和建设实施阶段。估计工程设计1个月，三通一平1个月，土建工程5个月，设备采购2个月，设备安装、调试1个月，引种、培育2个月。工程穿插进行，建设工期12个月。工程建设从2012年6月开始，计划在2013年5月底完成。 第九章 投资估算与资金筹措一、项目总投资本项目总投资为7000万元，其中建设投资6500万元，流动资金投资500万元。总投资估算详见附表1。二、建设投资估算、估算依据及说明(1) 对于本项目的土建工程投资估算，主要参照目前类似建筑物的造价，并结合当前建筑材料现行市场价格进行估算。(2)设备购置费已包括安装费、备品备件和运杂费，经市场询价后进行估算。(3)其他费用按国家或自治区规定的费率估算。2、估算结果本项目的建设投资为6500万元，其投资构成情况如下： 基建工程费3000万元 占42.86 设备购置及安装费 2000万元 占28.57 其他费用 500万元 占7.10 预备费 5.6万元 占 2.92三、流动资金估算：500万元。四、资金筹措总投资7000万元，建设单位自筹4000万元，银行贷款3000万元。第十章 经济效益分析一、估算依据、产量项目达产后预计年产食用菌 公斤。、建设期根据施工进度安排，工程建设期1年。、计算期计算期包括生产经营期和建设期，建设期1年，生产经营期为20年，计算期为21年。、达产情况工程建成后，达产达到设计能力的100%。、总投资估算本项目的总投资为7000万元，其中:2 设投资6500万元；流动资金为500万元。6、产品价格7、税金及附加根据中华人民共和国增值税暂行条例和中华人民共和国工农业税暂行条例及地方有关规定，本项目销售免税。所得税税率为33。9、项目技术人员及管理人员共20名，月平均工资为3000元，生产员工按件取酬。10、水电费水费按3元/吨，电费按0.6元/度计。11、折旧费和摊销费按平均年限法折旧，房屋建筑物按10年折旧，设备及其他按10年折旧，残值率按5计算。无形资产及递延资产按10年平均摊销。12、维修费按建设投资的4计列。13、其他费用（含销售费、企管费等）销售费、企管费按销售收入的8计列。二、经济效益估算1、销售收入估算2、总成本费用估算、利润总额及分配三、效益评价指标1、盈利能力分析投资净利润率年净利润/投资总额100%=38.292、财务内部收益率全部投资财务内部收益率所得税前为47.31%，税后为33.37,3、财务净现值财务净现值税前为363.95万元，税后为218.91万元（ic=10），4、投资回收期投资回收期税前为3.12年，税为3.89年（均含建设期1年）。各年财务盈利状况详见附表5、附表6。从以上各项指标结果看出，本项目的各项盈利指标均大于基准收益（盈利）水平。四、不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目达产年总成本为 万元。其中固定成本 万元，年可变成本 万元，销售税金为0万元，年均销售收入 万元。经测算，项目盈亏平衡点为：BEP ，盈亏平衡点收入为 万元。当项目生产能力利用率为 ，年收入达到 万元时，务就能保本，若超过此收入有盈利，反之则亏损。因此，本项目具有较强的市场适应能力。2、敏感性分析为寻找项目的敏感因子和分析项目在各种可变状态下的盈利能力、清偿能力。本分析共进行了6种状态下的财务评价。具体成果见附表10。结果表明，当建设投资、经营成本、商品销售分别10时，其税前税后财务内部收益率均在10以上，远大于基准收益水平。因此该项目有一定的抗风险能力。从各种因素变化情况看，产品销售价格的变化最为敏感，其次是经营成本。控制主要因素的措施：销售因素的控制，首先对产品保质、保产，充分发挥测定中心的作用，疏通销售渠道。加强经营成