发货、退货管理制度.doc

苏歌电器有限公司发货、退货管理制度第1章 总则第1条 为规范本企业发货及退货作业规程，确保销售准确执行，避免或减少企业损失，特制定本制度。第2条 本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。第3条 各部门职责。1销售部、财务部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。2仓储负责货物的清点、包装、出库、入库及日常管理工作。3仓储负责协调货物的运输工作，做到及时完整无误发货。4生产部负责检查退回货物的质量。第2章 发货管理规定第4条 核算订货货款并确认客户打款、填写发货通知单、发货细则。1、业务经理接到客户订单，需要核实货物清单，不能及时发出的，第一时间告知客户，避免造成款到货物不能及时和全部发出（个业务经理必须随时查看库存报表，引导建议客户订货，公司尽最大努力充实货物库存）。2、财务根据客户订单核算客户订货货款金额，并通知客户打款，同时通报业务经理跟踪。公司严格执行款到发货原则（首次新开发客户经业务经理担保并完善手续后可以执行物流贷款和上门收款，特别要求，仅限新开发客户首次提货）。3、客户款到二个工作日内发货。物流费用由公司核定后和货款一起打入公司账户，不做其它核销。4、销售经理根据客户订货需求编制发货通知单（方式为：传真、短信或QQ），经销售总监和财务同时审核签字后，交仓储部以备货。发货通知单一式四联，分别留存财务部、仓储部、物流公司及客户企业，列明购货单位、地址、产品名称、数量、单价、金额和制单人，并加盖销售专用章。第5条 备货出库。仓管员按照经盖章签字的发货通知单清点货物，填写货物出库单，再次核对发货通知单后，组织货物出库并登记台账。第6条 安排出货。仓储根据财务提供的出货单据安排出货（无财务提供的出货单据一律不发货），发车前电话通知销售部业务员。如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保尽快将货物送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。第7条 货物发出后，由公司专人负责售后跟踪服务。第3章 退货管理规定第8条 下列情况可以退货：（1） 公司发错的货物，并经协商客户不接受。（2） 存在产品质量的货物。（3） 客户由于滞销提出换货（前提：客户承担退货来回的所有物流费，同时退货到公司并经检测不影响二次销售，按上述程序办理完后退货可冲抵货款，不得提前冲抵货款）。第 9 条 退货周期及退货费用规定：(1) 因第7条（1）、（2）退货的周期不超出30个工作日（自客户收到货物之日起），费用由客户和物流公司协商好物流费，并通知业务经理，同时由客户垫付物流费（后期从货款中扣除），以避免高昂的、不合理的物流费用产生。(2) 因第8条（3）退货的，由客户承担来回的所有物流费用。第10条 生产部应对退回的货物进行质量检查，并出具检验结果报告。第11条 仓储部负责清点退回货物，注明退回货物的品种和数量后，填写退货接收报告单。第12条 销售总监根据退货接收报告、调查结果及意见，最终核定退货。第13条 财务部根据退货理赔单据和凭证，办理相应的退款事宜，并对企业主营业务收入和应收账款等进行相关