工程建设危险源辨识与风险评价程序.doc

行业资料：_工程建设危险源辨识与风险评价程序单位：_部门：_日期：_年_月_日第 1 页 共 12 页工程建设危险源辨识与风险评价程序1目的本程序用来识别在生产过程中能够控制和可能施加影响的危险源，以便判定哪些危险源对职业健康安全具有或可能具有重大影响。2使用范围本程序适用于本项目部的危险源辩识与评价的控制。3定义3.1危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2危险源的识别应包括组织活动的三种时态和三种状态下的各种潜在的危险源。3.2.1三种时态是指过去、现在、将来。组织在对现有危险源进行充分的考虑时，要分析以往遗留的危险以及计划中的活动可能带来的危险性。3.2.2三种状态是指正常、异常和紧急状态。连续的正常作业，属正常状态；作业过程中需要修正和整改的情况，属异常状态；作业中需要立即整改或停止的情况，属紧急状态。3.3危险评价：评估危险大小以及确定危险是否可容许的全过程。3.4重大危险：通过危险源辨识、危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。4职责4.1质量安全部负责组织各部门对危险源的辨识、判定，并对危险源控制执行情况进行监督检查。4.2综合部、施工部、采购部、开车部等部门根据本程序的规定，识别、评价本项目能够控制和可能施加影响的危险源；对已识别列出的重大危险源清单应制定有效的控制措施，预防为主。5工程建设危险源辩别与风险评价程序及说明5.1危险源辨识5.1.1质量安全部组织各部门对危险源进行辨识、评价及判定。5.1.2主要辨识与评价成员必须接受过相关安全生产法规、规范及危险源辨识风险评价知识的培训。5.1.3危险源辨识的范围5.1.3.1原材料采购、贮存；5.1.3.2施工或生产工艺及过程；5.1.3.3设备运行、维护和保养；5.1.3.4办公活动、食堂、宿舍；5.1.3.5其他活动。5.1.4危险源辨识方法5.1.4.1依据相关安全生产法规、规范等；5.1.4.2作业分析；5.1.4.3现场观察；5.1.4.4询问和交流；5.1.4.5查阅有关记录；5.1.4.6获取外部信息。5.1.5危险源辨识程序5.1.5.1危险源辨识由各部门经理组织本部门人员对危险信息进行识别，并填写危险源清单，由质量安全部确认汇总后报项目经理审批，分发各部门执行监控。5.1.5.2危险源的更新。在发生下述情况时，要及时进行危险源识别，且更新（或补充）危险源清单。1)新的法律、法规要求；2)作业条件已有重大改变；3)工艺更新、原材料替代；4)相关方的要求；5)外审、内审中发现未被识别的危险源；6)事故的发生。5.2风险评价5.2.1风险评价的方法：依据危险源辨别记录，采取作业条件危险性评价方法（LEC法）定量计算每一种危险源所带来的风险，确定出重大危险源，列出清单，有计划地进行控制。5.2.2作业条件危险性评价法认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事件的可能性，用符号L表示；人出现在这种危险环境的时间，用符号E表示；发生事故可能产生的后果，用符号C表示；作业条件危险性，用符号D表示。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，或调整到允许范围。风险评价D值计算公式：DLEC5.2.3L、E、C的分数值如下。表1发生事故的可能性（L值）发生危险的可能性分数值完全可以预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1表2暴露于危险环境中的频繁程度（E值）出现于危险环境的情况分数值连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次，或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见地暴露0.5表3事故发生后可能结果的分数（C值）发生事故产生的后果分数值大灾难，许多人死亡100灾难，数人死亡40非常重，一人死亡15严重，重伤7重大，致残3引人注目，需要救护15.2.4危险源风险等级的确定：根据经验，风险评价D值在70以下的因素被认为是低危险性的，一般说来可以被接受，定为1、2级。风险评价D值为70以上，定为3、4、5级是不可容许的风险。危险性程度分级分数如表4所示。表4危险性分数（D值）风险评价D值总分危险程度等级D320极其危险，停止工作5160D320高度危险，要立即整改470D160显著的危险，需要整改320D70一般危险，需要注意2D20稍有危险，可以接受15.2.5质量安全部对危险源进行判定后，对于风险评价D值大于70的危险源列出重大危险源清单，经项目经理审批签发后，发放到各相关部门进行控制。第 7 页 共 12 页工程建设安全文明施工管理要点为了充分体现安全是第一责任，安全是第一工作，安全是第一效益的安全理念，进一步落实安全发展的原则和今年全国安全生产工作会的会议精神，确保公司系统各基建工程全面实现各项安全管理目标，有重点地加强基建安全管理工作，提出如下具体要求：一、进一步提高思想认识要从落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的高度，进一步提高思想认识，加强领导，狠抓落实。要自觉坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，把安全施工摆到更加重要的位置，正确处理好安全与进度、安全与造价的关系。二、加强员工安全教育工作工程承包方应组织入场教育培训和定期安全学习，项目建设管理单位负责检查、监督和考核。1、进入建设工程现场施工人员特别是农民工进行至少三天的入场教育，其中必须包括安全教育和培训，并考试合格才能上岗。2、现场施工人员每周至少学习1小时，民工每周必须集中培训一次。每次安全教育和培训必须记录学习和培训内容，参加人员必须签到。3、在施工过程中，发现现场施工人员，特别是农民工违章做业，存在安全隐患，则对当事人及用人单位施以严格的经济处罚。4、唱响安全发展，加强安全文化建设。大力弘扬安全文化，普及安全法律法规和安全知识，强化各级干部和全体建设者的责任意识。各项目公司要增加安全宣传教育投入，加强宣教、培训基础设施建设，完善培训教育机制。三、加强对职业健康安全管理体系运行的监督1、民工正式上岗前必须体检合格，正式职工每年必须进行一次体检。2、项目法人要监督检查承包方职业健康安全管理体系运行是否正常。在招标过程中，主体工程不得采用未通过GB/T28000（职业健康安全管理体系）、GB/T24000（环境管理体系）及GB/T19000（质量管理体系）的承包商。脱硫工程等主要辅助工程要优先采用通过GB/T28000、GB/T24000及GB/T19000的承包商。四、加强对施工分包队伍的管理1、工程分包必须报项目公司批准。违反规定转包、分包的，转包、分包队伍立即清理出场，并对主承包商给予处罚，包括终止合同，清理出场。2、分包单位必须具备相应的施工资质和安全资质，没有资质或资质不全的一经查出，立即清理出场，并对主承包商给予处罚。3、总承包商应将分包队伍的安全管理纳入到其安全保证体系和安全监督体系中，严禁以包代管。五、进一步落实安全风险抵押金制度和安全文明施工保证金制度，用好用足施工安全措施补助费（或安全文明生产措施费）1、各项目公司的经营管理层和职能部门的主要工作人员要缴纳安全风险抵押金，各参建方项目经理、副经理和专职安全员以及项目监理部门的总监、副总监、安全监理工程师也要缴纳安全风险抵押金。如果当年完成安全责任制目标，在返还缴纳的安全风险抵押金的基础上，给予一定的奖励。如果发生安全事故，应视情况严重程度和所承担的责任大小，扣除部分或全部安全风险抵押金，并同时还要根据有关规定决定是否给予行政处罚。2、项目法人在建安施工招标文件中明确承包方应扣押的安全文明施工保证金数额，并制定处罚细则。施工承包商签订合同后，项目法人从合同中提取规定的安全文明施工保证金。在整个建设过程中，若在安全文明施工方面组织得力，措施有效，则工程完建后，全额退还安全文明施工保证金，否则除其它处罚外，还要按处罚细则扣留该项费用。3、各项目公司不得有意节余施工安全措施补助费（或安全文明生产措施费）。在招标中，该项费用不得列入竞争性报价。项目公司要认真审查承包商的安全文明施工措施，不满足要求、缺项少项的，承包商要补充完善。落实具体措施后，项目公司按有关规定支付施工安全措施补助费（或安全文明生产措施费）。六、加强对危险源的辨识工作项目公司应与参建各方共同对工程建设中可能存在的危险源充分识别和分析，对于低、中、高度危险源，应采用不同的措施来控制。对于高度危险源，防范措施应形成作业文件，制订相应的应急预案，并进行培训和演练，以便最大程度预防和减少事故的发生及其所造成的人员和经济损失。七、全面开展安全设施标准化工作建立符合电力行业实际的安全设施标准，是顺利实施安全设施标准化的前提，是确保公司基建安全长治久安的重要工作。公司将编写安全文明施工手册，并下发到各基层单位，作为工程管理的标准，参建单位必须按照要求进行安全文明施工。安全设施的设置可参考公司下发的火电发电企业生产安全设施配置标准，并在今后招标中明确要求投标商满足公司的安全文明施工要求。八、定期检查，严格管理1、监理单位必须配备足够数量的专职安全监理工程师。项目法人安全管理人员和专职安全监理工程师每天必须对工地进行安全巡检，并于次日9：00前填写巡检日志；2、各承包商每月要在专职安全监理工程师的指导下，至少组织一次本标段的安全检查，并将检查结果报工程安委会；3、工程安委会每季度至少要组织一次整个工程的安全检查，加强对承包商在投标书中承诺的安全文明施工措施落实情况的检查。用工单位应严格执行持证上岗制度，杜绝无证上岗，若有无证上岗行为发生，应对用工单位进行处罚。4、各级安全检查的结果应在检查后5日内上报公司，下月的报告中应说明对上月存在问题的处理情况。5、安全事故报表采用零事故报告制，必需在每月5日前填报表。基建安全工作必须警钟长鸣，常抓不懈。各单位要齐心协力，从安全