品质管控方案.doc

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品质管控方案食品有限公司 品质管控方案品 质 管 控 方 案制定： 日期： 审核：日期： 食品有限公司 品质管控方案目录一、 前言3二、 品质管控的概述4三、 品质管控的目的6四、 品质管控的组织结构6五、 品质管控的工作流程图7六、 建立品质体系管理模式框架14七、 建立食品安全管理体系制度16八、 品控部质量目标分解表20九、 品质管控工作计划21十、 品控部内部管理及考核22 十一、不合格品产品召回23 十二、纠偏与预防改进措施25 十三、品质会议管理办法27 十四、建立焙烤制品生产企业电子追溯系统及质量安全管控系统29 食品有限公司 品质管控方案一、 前言在今日的竞争环境中，忽视质量问题的企业无异于自杀。作为双合成公司的一员，首先要了解两个名词：一个是“质量”，一个是“客户”。 公司追求质量效益，实施名牌战略，获取长期竞争优势，拓宽管理跨度，增进组织纵向交流，优化资源利用，降低各个环节的生产成本，提升品质管理人员的能力与技巧，全员参与，注意明确责任，采取适当的激励和约束措施，把“零缺陷”质量意识注入每位员工的血脉之中。然后制定完善质量管理组织制度和管理措施，先进的管理方法并持续改进，建立一套完整的程序并能持之以恒。质量改进过程的成功，并不依赖于任何质量专家所拥有的“福音传导者的力量”，他只依赖于认真和系统的教育以及实施行动。抛弃固定观念不说不行的理由，寻找可行的方法；能做的先做，不要等到万事俱备；发现错误，立即纠正；改善，不花钱也可以做到；多问几个为什么，寻找真正原因；发挥众人智慧，团队作战；实际去做，而非夸夸其谈；没有“想法”就是没有“能力”改善永无止境。不断对员工实施培训，营造持续质改进的文化，塑造不断学习、改进与提高的文化氛围以提升各位的思维方式和对事物的各种认识和处理能力，以达到个人和企业双赢的目的。 食品有限公司 品质管控方案二、品质管控的概述2.1品质控制概念qc即英文quality control的简称，中文意义是品质控制，其在iso8402：1994的定义是“为达到品质要求所采取的作业技术和活动”。有些推行iso9000的组织会设臵这样一个部门或岗位，负责iso9000标准所要求的有关品质控制的职能，担任这类工作的人员就叫做qc人员，相当于一般企业中的产品检验员，包括进货检验员（iqc）、制程检验员（ipqc）和最终检验员（fqc）为了理解“质量控制”，我们应该了解如何达到质量要求，也就是“使用的适宜性”。为了达到这一永远变化着的“使用的适宜性”各界层都有责任保持质量，并对某一规定的行动负责。2.2品质控制的演变2.2.1操作者控制阶段：产品质量的优劣由操作者一个人负责控制。2.2.2班组长控制阶段：由班组长负责整个班组的产品质量控制。2.2.3检验员控制阶段：设臵专职品质检验员，专门负责产品质量控制。2.2.4统计控制阶段：采用统计方法控制产品质量，是品质控制技术的重大突破 开创了品质控制的全新局面。2.2.5全面质量管理（tqc）：全过程的品质控制。2.2.6全员品质管理（cwqc）:全员品管，全员参与。2.3品质检验方法2.3.1全数检验：将送检批的产品或物料全部加以检验而不遗漏的检验方法。2.3.2抽样检验：从一批产品的所有个体中抽取部分个体进行检验，并根据样本的检验结果来判断整批产品是否合格的活动，是一种典型的统计推断工作。2.3.3抽样方案的确定： 我厂采用的抽样方案是根据国家标准gb2828逐批检验计数抽样程序及抽样表来设计的。2.4检验作业控制2.4.1进料（货）检验（iqc）：是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要 （incoming quality control）。2.4.2生产过程检验（ipqc）：一般是指对物料入仓后到成品入库前各阶段的食品有限公司 品质管控方案 活动的品质控制，即inprocess quality control。而相对于该阶段的品质检验 则称为fqc（final quality control）。2.4.3最终检验控制：即成品出货检验。（outgoing q.c）。2.4.4品质异常的反馈及处理2.4.4.1自己可判定的，直接通知操作工或车间立即处理；2.4.4.2自己不能判定的，则持不良样板交主管确认，再通知纠正或处理；2.4.4.3应如实将异常情况进行记录；2.4.4.4对纠正或改善措施进行确认，并追踪处理效果；2.4.4.5对半成品、成品的检验应作好明确的状态标识，并监督相关部门进行 离存放.2.4.5质量记录：为已完成的品质作业活动和结果提供客观的证据。 必须做到：准确、及时、字迹清晰、完整并加盖检验印章或签名。还要做到：及时整理和归档、并贮存在适宜的环境中。2.5品质控制常用的工作方法2.5.1pdca管理循环pdca管理循环是质量管理的基本工作方法（程序），把质量管理的全过程划分（plan计划）、d（do实施）、c（check检查）、a（action总结处理）2.5.2 5w2h法why： 为何-为什么要如此做？what：何事-做什么？准备什么？where：何处-在何处进行最好？when： 何时-什么时候开始？什么时候完成？who： 何人-谁去做？how： 如何-如何做？how much：成本如何？2.5.3头脑风暴法头脑风暴法又称脑力激励法，可以有效地识别问题的可能解决办法和潜在的质量改进机会。一般应用在分析讨论会议中，特别是qc小组会议、质量分析会等。 食品有限公司 品质管控方案 2.6.影响品质控制的因素2.6.1技术方面的，即机器、材料和工艺。2.6.2人方面的，即员工、班组长和公司的其他。在这两类因素中，人的因素重要得多。要有效地控制影响产品质量的因素，就必须在生产或服务过程的所有主要阶段加以控制。三、品质管控的目的3.1追求质量零缺陷、安全零事故 3.2产品检验合格率99.9 3.3产品出厂合格率1003.4顾客投诉率回复率100，顾客满意率85 3.5卫生指标达标率100四、品质管控的组织结构组织架构图 董事长兼总经理总经理特别助理常务副总办公中心 食品有限公司 品质管控方案 部 成 品中 心 部 后 勤 五、品质管控的工作流程5.1食品质量安全管理体系控制流程食品有限公司 品质管控方案5.2食品质量安全体系文件编写流程 5.3、食品质量安全体系手册编写流程 食品有限公司 品质管控方案 5.4、食品质量安全体系方针制定流程 5.5、食品质量安全体系质量方针实施流程 食品有限公司 品质管控方案 5.6、食品质量安全体系目标实施流程 5.7、食品质量安全体系管理内部审核流程 食品有限公司 品质管控方案5.8、申请食品质量安全管理体系认证流程 5.9、质检考核流程 食品有限公司 品质管控方案5.10、公司级客诉服务流程 食品有限公司 品质管控方案5.11、客诉回访流程 食品有限公司 品质管控方案5.12、客户满意度调查流程 六、建立品质体系管理模式框架为了维护体系管理的正常运行与品质管控目的，我们需要设计与制定合理的品质体系管理模式框架，来确定组织中每个人的工作职责，带动全员参与来执行全面质量管理工作，确保产品质量。请见下图 食品有限公司 品质管控方案符合法律法规及 顾 客或相关方 满意 食品有限公司 品质管控方案七、建立企业食品安全管理体系制度7.1食品安全管理人员制度7.1.1制定本企业食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。7.1.2制定本企业食品经营场所卫生设施改善的规划。7.1.3按有关程序办理领取或换发食品生产许可证，无食品生产许可证不得从事食品生产经营。7.1.4组织本企业从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品生产加工。7.1.5建立并执行从业人员健康管理制度。7.1.6对本企业贯彻执行食品安全法的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违规行为。7.1.7执行食品安全标准。7.1.8协助食品安全管理机构实施食品安全监督、检测。7.2进货索证索票制度7.2.1严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和食品合格的证明文件。7.2.2对购入的食品原辅料、食品添加剂，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种食品时索验。7.2.3购入食品原辅料、食品添加剂时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。7.3食品原辅料进货查验记录制度7.3.1每次购入食品原辅料、食品添加剂，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容7.3.2采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。食品进货台食品有限公司 品质管控方案 账应当妥善保存，保存期限自该种食品原辅料购入之日起不少于2年。7.3.3本企业管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对即将到保质期的食品，应当在进货台账中作出醒目标注，并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。7.4库房管理制度7.4.1食品与非食品应分库存放，不得与有毒有害、日杂用品等混放。7.4.2食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。7.4.3食品应分类，分架，离墙隔地存放。各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。7.4.4贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。7.4.5建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查防止食品过期、变质、霉变、生虫， 及时清理不符合食品安全要求的食品。7.4.6食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。7.4.7工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生7.5食品销售卫生制度7.5.1食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽，打喷嚏用纸巾捂口。7.5.2销售直接入口的食品必须有完整的包装或防尘容器盛放，使用无毒、清洁的售货工具。7.5.3食品销售应有专柜，要有防尘、防蝇、防污染设施。7.5.4销售的预包装及散装食品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限（或保质期）等。7.6食品展示卫生制度7.6.1展示食品的货架必须在展示食品前进行清洁消毒。 食品有限公司 品质管控方案7.6.2展示食品必须以品种类别分离，避免食品交叉污染。7.6.3展示直接入口食品必须使用无毒、清洁的容器，保持食品新鲜卫生，不得超出保质期。7.6.4展示柜的玻璃、销售用具、架子、灯罩、价格牌不得直接接触食品，展示的食品不得直接散放在货架上7.6.5展示食品的销售人员必须持有有效健康证明上岗，穿戴整洁的工作衣帽。7.7从业人员健康检查制度7.7.1本企业人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。7.7.2本企业安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。7.7.3患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的工作人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的生产工作。7.8从业人员食品安全知识培训制度7.8.1认真制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。7.8.2新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗.7.8.3建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验7.9食品用具清洗消毒制度7.9.1食品用具、容器、包装材料应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求。7.9.2食品用具要定期清洗、消毒。7.9.3食品用具要有专人保管、不混用不乱用。7.9.4食品冷藏、冷冻工具应定期保洁、洗刷、消毒，专人负责、专人管理。7.9.5食品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查，对不符合食品安全标准要求的用具及时更换。 食品有限公司 品质管控方案7.10食品卫生检查制度7.10.1制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况7.10.2食品卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。7.11不安全食品召回管理制度7.11.1定期由经理召开质量例会，与质量有关的管理人员参加。7.11.2由质量负责人及各部室负责人汇报原辅料购进中、生产中、销售过程中出现的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。7.11.3严明奖惩制度，对于不按操作规程造成不合格品和质量事故的员工进行处罚，对能提高产品质量、降低损耗的人员进行奖励。7.11.4对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时研究，分析原