年产10000吨水果罐头及速冻产品建设项目.doc

年产年产 1000010000 吨水果罐头及速冻产品建设项目吨水果罐头及速冻产品建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 项目名称 项目名称 年产年产 1000010000 吨果品罐头及速冻产品建设项目吨果品罐头及速冻产品建设项目 主主管单位 管单位 建设单位 建设单位 XXXXXXX 法人代表 法人代表 编制单位 编制单位 编制日期 编制日期 二二 0 一一年十月一一年十月 1 112 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 11 1 项目单位基本情况项目单位基本情况 1 1 2 项目基本情况项目基本情况 1 3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1 4 综合评价综合评价 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2 1 项目区社会经济状况项目区社会经济状况 2 2 本行业及关联产业发展现状本行业及关联产业发展现状 2 3 项目建设的必要性项目建设的必要性 第三章第三章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 3 1 项目地点选择项目地点选择 3 2 建设条件建设条件 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 4 1 市场分析市场分析 4 2 营销策略 方案 模式营销策略 方案 模式 4 3 市场风险分析市场风险分析 第五章第五章 建设方案建设方案 5 1 产品方案和建设规模产品方案和建设规模 5 2 建设规划和布局建设规划和布局 2 112 5 3 建设标准和产品标准建设标准和产品标准 5 4 技术 工艺 方案技术 工艺 方案 5 5 设备选型方案设备选型方案 5 6 主体工程方案主体工程方案 5 7 辅助工程及其它工程方案辅助工程及其它工程方案 5 8 实施进度安排实施进度安排 第六章第六章 环境影响评价及节能减排措施环境影响评价及节能减排措施 6 1 环境影响环境影响 6 2 节能减排措施节能减排措施 6 3 环境影响评价与审批环境影响评价与审批 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 7 1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分 7 2 劳动定员劳动定员 7 3 管理措施管理措施 7 4 技术培训技术培训 7 57 5 劳动安全 卫生与消防劳动安全 卫生与消防 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 8 1 投资估算依据投资估算依据 8 2 投资估算投资估算 8 3 资金来源资金来源 第九章第九章 财务评价财务评价 9 1 财务评价依据财务评价依据 3 112 9 2 营业收入 营业税金和附加估算营业收入 营业税金和附加估算 9 3 总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算 9 4 财务效益分析财务效益分析 9 5 不确定性分析不确定性分析 9 6 财务评价结论财务评价结论 第十章第十章社会效益分析与生态效益社会效益分析与生态效益 10 1 社会效益社会效益 10 2 生态效益生态效益 附附 录录 一 附表 一 附表 二 附图 二 附图 三 附件 三 附件 0 112 第一章 项目总论 1 1 项目单位基本情况 1 1 1 概况概况 XXXXXXX 成立于 2001 年 属于股份制民营企业 公司位于河北省 XXXXXXX 保衡公路西侧 距深州市区 6 公里 南临石 黄高速和 307 国道 东靠京九铁路 距离天津新港只有 3 小时的车程 交通十分便利 自然环境良好 配套设施完善 水果资源丰富 自成立以来 公司利用我国加入 WTO 所创造的良好的外部环境和中央 逐年加强的惠农政策 积极参与区域农业结构调整和优化 推进农业产 业化进程 大力实施公司 基地 合作社 农户的产业化经营模式 企业 迅猛发展 公司目前在衡水深州 石家庄 保定和沧州等地区 拥有国 家检验检疫机构认证注册的果园 3000 多亩 协作果园有 3000 多亩 2004 年公司建成具有国内领先水平的大型气调冷风库一座 储藏能力 5000 吨 在其它地区有合作冷库三座 总储存能力近万吨 我公司为保 证产品的质量安全水平 与河北省林业局 河北省动植物检验检疫局 技术依托有中国农业科学院 河北省果树研究所 河北农业大学 河北 科技大学 河北省林业技术推广总站 深州市林业局等职能部门和科研 机构建立了良好的合作关系 为公司提供了强有力的技术支撑 为优质 高产 保持和占领技术和市场的高端提供了可靠保障 公司现有职工 90 名 其中管理人员 12 名 技术人员 10 名 具备大中 1 112 专学历人员 21 名 该公司是 XXXXXXX 唯一一家拥有进出口权的农业 产业化 重点龙头企业 是集果品生产 加工 储藏 出口销售于一体 的专业公司 我公司注册的 天源 牌系列果品是采用无公害生产技术规 程管理和特殊挑选加工的 被河北省有关部门命名为河北名牌产品 倍 受市场青睐 目前产品已畅销全国十多个省市和欧洲 俄罗斯 中东和 东南亚各国 年销售果品 1 万吨 其中鸭梨出口量在衡水位列第一 在 国内同行业中也占有较大份额 1 1 1 2 财务状况财务状况 XXXXXXX 注册资金 500 万元 总资产 1860 万元 其中固定资产 1200 万元 流动资产 660 万元 资产负债率 44 2007 2008 年 公 司被 XXXXXXX 城市信用社评为 A 级信用客户 自筹资金能够保证 公司年出口鲜梨 6000 多吨 2007 年实现销售收入 1600 多万元 实现利 税 216 万元 创汇 230 多万美元 表 1 1 公司近 2 年财务状况指标一览表 序号序号指标名称指标名称单位单位20092009 年年20102010 年年 1 资产总额 万元 2 固定资产 万元 3 流动资产 万元 4 负债总额 万元 5 所有者权益 净资产 万元 6 营业收入 万元 7 年利润 万元 8 净利润 万元 9 净资产收益率 10 投资报酬率 2 112 11 资产负债率 1 1 1 3 法人代表 总经理基本情况法人代表 总经理基本情况 法人代表 XXXXXXX 大专学历 会计师 总经理 XXXXXXX 从 事果树管理和果品经营工作 35 年 多年来 在各级领导的亲切关怀和支 持下 带领公司全体员工和全体村民奋力拼搏 与时俱进 开拓创新 大力实施产业化经营 发展农村经济 实行种植结构调整 辐射周边农 民主要果品鸭梨的生产和质量的逐年提高 使果农收入逐年增加 通过 几年来的辛勤努力 使公司与农村合作社果农的果树管理工作得到了一 定发展 2005 年公司成功的将本地特色果品 鸭梨出口到世界各地 在 深州市真正地让鸭梨从自己的家门口走出了国门 并率先打入国际高端 市场 促进了深州及周边县市的果农增收 1 1 2 项目建设的基本条件项目建设的基本条件 该项目拟建在河北省 XXXXXXX 保衡公路西侧 利用公司自有空闲 土地 有土地证 不用新征地 项目占地面积 2 万 南邻石黄高速和 307 国道 东邻紧靠省道保衡公路与京九铁路 交通十分便利 深州 辛 集市 晋州 安平县 赵县等均是雪花梨 鸭梨 亚洲梨及蜜桃的主生 产区 水果资源丰富 为项目提供了资源保障 项目建设区域水 电 汽等公共基础设施齐全 配套方便 1 2 项目基本情况 1 2 1 项目名称 建设性质及建设地点 项目名称 10000 吨水果罐头及速冻制品加工项目 建设性质 扩建 3 112 建设地点 XXXXXXX1 2 2 产品方案及规模 本项目包括新建 10000 吨的水果罐头生产车间 3000 平方米 和 2000 吨的速冻制品生产车间 600 平方米 副产物综合利用车间及相应 的成品贮存库 1000 平方米 三个主要部分及办公用房 动力车间及项 目水 电 暖等配套设施 建设期 8 个月左右 实际生产能力按第一年计算 生产能力加工 罐头 3000 吨左右 速冻食品为 500 吨左右 计算期第 2 年 按设计生产负荷 80 计算 水果罐头生产能力为 8000 吨 速冻食品加工量 1600 吨 达产年份 3 10 年 年设计生产能力 水果罐头加工量为 10000 吨 年加工速冻食品 2000 吨以上 1 2 3 品种 技术 设备方案 主要品种 水果罐头产品品种 梨罐头 桃罐头 苹果罐头 草莓罐头及其它 品种的罐头产品 原材料均来源于自建或合作建设的无公害生产基地 质量安全有保证 速冻食品品种 速冻梨丁 速冻桃片 速冻草莓 速冻苹果片 速 冻调理食品等 从原料 生产加工 产品冷冻储存及冷链运输等各方面 保证速冻制品的质量安全 技术 公司联合科研机构 大专院校合作研究开发 拥有自主知识 4 112 产权 产品已注册 天源牌 商标 信誉良好 设备 选用当前国内外最先进的水果分选设备 水果清洗设备 罐 头加工 杀菌 灌装封口设备 速冻食品加工设备 从保证产品质量安 全 机械设备的可靠性 稳定性到节能降耗综合考虑 1 2 4 土建工程 本项目采用混凝土和轻钢结构 聚苯板库体结合方式建设水果罐头 加工车间及速冻食品加工车间及成品贮存库房 配以制冷 水电系统的 装配式组合冷藏保鲜库 它的优点是建设工期较短 采用新型保温材料 可有效缩短建设期限 利于运营中的节能损耗 降低贮藏经营成本 提 高经济效益 1 2 5 建设期限 项目建设期限为 12 个月 2011 年 11 月 2012 年 11 月 1 2 61 2 6 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 投资结构投资结构 项目总投资 5600 万元 包括 建设投资 1900 万元 其 中 工程费用 1600 万元 工程建设其他费用 300 万元 设备投资 2900 万元 铺底流动资金 1000 万元 资金来源 企业自筹 2600 万元 银行贷款 2500 万元 申请农业产 业化发展专项补助资金 500 万元 1 2 71 2 7 项目效益项目效益 经济效益经济效益 年营业收入 14380 万元 年利润 2961 万元 投资利润率 50 2 税 5 112 金 987 2 万元 所得税后财务内部收益率 FIRR 36 8 财务净现值 FNPV 1102 万元 静态投资回收期 2 85 年 含建设期 1 年 社会效益社会效益 项目扩建后 年生产水果罐头 10000 吨 速冻水果制品 2000 吨 需 要各类水果 16000 吨 能够直接使万余多亩水果得到加工升值 2000 吨 的速冻食品加工 可加工消化各类水果等在 3500 吨以上 这对壮大本区 域及周边县市的水果种植业 促进农业结构调整具有十分显著的带动作 用 同时 由于项目按照无公害 标准化生产 所需原料必须为优质无 公害农产品 这对促进农业结构优化升级具有重要作用 本项目采取 公司 合作社 基地 农户 的运营模式 以合同和信誉 实现利益联结共享 公司统一为基地和农户提供良种 生产资料 技术 服务以及必要作业服务 可以增强企业带动基地和农户的能力 项目可直接带动示范户 3000 户 从业农民 1000 余人 辐射带动 2500 农户 每亩每年效益 3500 元左右 净增收 2000 元左右 累计可增 收 900 余万元 项目扩建 可新增就业岗位 360 个 其中安排农民就业 270 余人 水果罐头生产加工很多环节尤其是预处理工序难以实现机械化作业 本身就是劳动密集型产业 项目实施 在壮大水果种植支柱产业的同时 必将为农村富裕劳动力提供更多的就业岗位 使其就地就业 1 3 可行性研究报告编制依据 1 编制依据 6 112 国家计委颁布的 关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法 国家计委颁布的 当前国家重点鼓励发展的产业 产品技术目录 项目承办单位提供的相关资料 2 2011 年度河北省农业产业化发展专项资金项目申报指南 3 批准的项目建议书和委托单位的要求 4 项目区的自然 地理 气象 水文 地质 经济 社会 环保等 基础资料 5 有关行业的工程技术 经济方面的规范 标准 定额资料 以及 国家正式颁发的技术法规和技术标准 6 国家颁发的评价方法与参数 如国家基准收益率 行业基准收益 率等 7 有关罐头食品及速冻食品加工技术规程 8 现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料 1 4 综合评价 1 4 11 4 1 项目建设的必要性 可行性项目建设的必要性 可行性 果蔬加工工业属于农产品加工产业 农产品加工是国家重点支持的 行业之一 该行业是国民经济各领域中唯一一个与第一产业 第二产业 和第三产业均相关联的产业 上接农业 下接服务及物流行业 是农业 的延伸和深化 有利于促进农业产业结构调整与优化 区域经济的发展 带动农民增收和农村劳动力的就业 符合国家调整产业结构结构 转变 经济增长方式 提高农产品附加值 加快产业化发展进程的产业政策 7 112 是依托区域资源优势 发展县域经济的正确选择 农产品加工是农业生 产的必要延伸 是农业产业化的必由之路 是降低农产品损耗的重要途 径 更是农产品进入消费渠道的必要环节 这对完善农业产业链条 提 高农业产业化经营水平和效益具有重要作用 近年来 农产品 食品安 全问题备受关注 已成为食品生产 加工 流通及农产品出口各个环节 必须认真面对和解决的首要问题 河北省是我国水果生产大省 水果是 河北优势园艺作物 在河北省农业和农村经济中占有十分重要的位置 果品产业被省政府确定为农业三大主导产业之一 近年来 河北省以党 的十七大精神为指导 按照构建沿海经济社会发展强省和果业强省的要 求 以苹果 梨 葡萄 桃和枣为重点 认真落实科学发展观 坚持科 技创新 调整结构 优化布局 提质增效 积极推进水果优势产业带建 设 大力发展无公害和绿色果品 强化采后商品化处理 贮藏加工和市 场流通等重要环节 大力开拓国内外市场 加快水果产业发展 努力实 现果品提质增效 果农增收 产业发展 使全省水果产业保持了较好的 发展势头 截止2010年底全省果树面积达到2300多万亩 居全国第1位 果品年产量达到114亿公斤 居全国第2位 梨 红枣 板栗 杏扁产量 居全国第1位 中国名特优经济林之乡 达到32个 金丝小枣 京东板 栗等13个特色果品通过地理标志认证 富岗苹果 绿岭核桃等100多种果 品荣获国家和省级名牌 均位居全国前列 果品无公害标准化生产率达 到96 果品质量安全监测抽检合格率达到99 2 全省年贮藏果品30多 亿公斤 年加工果品20多亿公斤 年均出口创汇占全省农产品出口额的 8 112 17 在国际市场上 以梨 苹果为主的河北水果表现出较好的外销前景 产品出口50多个国家和地区 虽然河北省水果得到了较快发展 但从总 体上看 仍存在一些亟待解决的问题 一是现行的果品生产经营管理体 制与果品产业化发展的要求不相适应 生产 加工 流通等环节尚未形 成有机整体 二三产业发展滞后的问题十分突出 二是水果产业化程度 较低 大型龙头企业 组织较少 特别是外向型龙头企业和组织更少 带动能力不强 水果生产组织化程度较低 社会化服务不到位 果品产 后处理 贮运设施落后 果品加工能力较小 且附加值较低 果品市场 体系和质量监督检验体系尚不健全 三是果品质量和树种 品种结构不 能满足市场需求 果树新品种选育 引进 繁育和推广力度不够 适合 市场需求和河北省省情的更新换代品种不足 生产 经营 包括商品化 处理 贮藏加工和流通环节 科技含量较低 技术推广特别是标准化生 产 规范化管理不到位 仍属粗放型生产和经营 四是基础设施和生产 条件较差 投入不足 改善速度缓慢 所以必须加大水果产业化发展力 度 提高水果产业化水平 充分发挥国家和省级果品基地县的作用 进 一步密切与科研单位 农户和龙头企业的联系 努力搞好优质果品的生 产 加工和销售 形成比较稳定的购销关系 实行 订单生产 和优质 优价 保证优质果品获得较好收益 促进规模化生产 突出抓好龙头企 业的培育 通过扩大开放引 龙头 嫁接改造育 龙头 政策扶持 壮 龙头 构建优势果品产业体系 树立品牌意识 实施名牌战略 开发新品种 创造新品牌 进一步开拓国内外市场 大力发展外向型果 9 112 品龙头加工企业 促进我国水果加工制品的出口 提高水果的利用率和 延长水果的销售期 带动我国水果出口的增长 本项目作为外向型果品公司 XXXXXXXXXXXXXX 的新扩建水果加工项目 首先是其原材料质量安全可靠 这就要求必须建立相应的无公害绿色水 果的生产基地 必然会优化水果种植结构和品种结构 提高产品品质 同时 由于实施标准化生产 产品符合无公害食品标准 进而有利于实 现优质优价 农民增收的目的 通过推广新品种 新技术 新模式 新 材料 严格按照国际上无公害绿色水果生产的要求 控制果品的农药残 留 严格控制农药品种的选择 采购和使用 并按照食品安全管理体系 质量管理体系规范进行生产加工 可以有效保护生态环境 实现农业的 可持续发展 本项目采取 公司 基地 农户 的运营模式 公司统一为 基地和农户提供良种良苗 生产资料 技术服务以及必要作业服务 农 户必须按照公司制定的技术规程进行管理 公司对农户生产的合格水果 实行保护价合同收购 一方面 可以充分保证公司按计划生产经营所需 原料数量和质量 另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力 目前 公司现有产品结构和规模远远不能满足国际市场的需求 因此建设 10000 吨精品水果罐头及速冻食品项目有利于改善公司的产品结构 提高在国 际市场的竞争力 同时促进本地的水果的产业化水平 增强其带动农民 发展无公害绿色水果的积极性和生产能力 所以本项目十分必要和迫切 总之 该水果加工项目的实施 有良好的政策环境 产品结构符合 10 112 国家的农业产业化政策 有利于加速地方的农业产业化进程 利用当地 资源 推动结构调整 开发特色产品 采用与国际需求配套的加工技术 进行深加工 面向国际 国内市场 从而达到农业增效 农民增收 企 业增值 国家增税 促进地方经济发展的多重效益 项目区自然条件优越 基础设施配套完善 政策 资源 科技支撑 条件充分 完全能够保证项目顺利实施 项目单位生产管理经验丰富 项目产品市场信誉良好 市场前景广阔 经济效益和社会效益显著 因 此 项目建设也是可行的 1 4 21 4 2 风险评估风险评估 项目运营中存在的风险因素主要有 1 技术风险 该项目技术系成熟技术 采用先进的质量安全管理体 系确保水果罐头及速冻产品的质量安全 2 市场风险 随着人民生活水平的提高及国家拉动内需政策的落实 国际金融危机的逐步改善 高品质的绿色水果制品市场越来越广阔 产 品将面向国际市场为主 兼顾国内市场 原材料市场价格及产品现售价 格变动 劳动力价格的升高 汇率的变化可能会给项目实施带来一定风 险 3 自然灾害和不可预见的风险 极端高温 低温 洪涝等自然灾害 可能会对原材料供应造成影响 会对项目运行产生一定风险 所以要建 立行之有效的预警机制予以规避 1 4 31 4 3 带动作用带动作用 11 112 项目直接带动种植户 1600 个 直接带动就业 1000 人 间接带动 2500 个农村劳动力就地创业致富 1 4 41 4 4 制约因素与解决方案制约因素与解决方案 项目单位长期从果树种植 水果保鲜 加工 经营 出口贸易 积 累了丰富经验 自建国际认证注册的绿色果园基地及合作果园基地近万 亩 拥有大型冷藏库 含合作冷库 4 座 建立了生产技术规范和比较完 善的管理制度 自有项目扩建用地 相关配套设施完善 可以保证项目 的成功实施 但是 公司合作果园 属于松散式合作关系 由于生产条件和管理 水平的差异 部分农户可能会不按标准和规定去做 从而可能会出现产 品产量 质量下降 效益不高等问题 造成水果品质有所差异 甚至会 出现不合格产品 为此 拟加强技术培训 推广等技术服务 并强化督 导工作 并且严格原料的验收关把不合格原料拒之场外 1 4 51 4 5 结论与建议结论与建议 该项目符合国家农业产业项目立项要求 符合当地经济发展需要 且技术可靠 建设条件充分 设计方案科学 产品性能好 经营风险小 经济效益和社会效益显著 辐射带动功能较强 发展前景广阔 因此 项目切实可行 建议立项实施 12 112 第二章 背景及必要性 2 1 项目区社会经济状况 深州市位于河北省东南部 总面积 1252 平方公里 辖 18 个乡镇区 465 个行政村 人口 57 万 耕地 130 万亩 2010 年 全市完成生产总值 94 亿元 全部财政收入完成 34888 万元 全社会固定资产投资完成 64 亿 元 实际利用外资 816 万美元 出口交货值累计完成 7621 万美元 城镇 居民人均可支配收入 11314 元 农民人均纯收入 5577 元 交通区位交通区位 深州地处国省干线 高速公路 铁路动脉的 黄金十字交叉点 交通区位优势明显 京九铁路 北京 九龙 纵跨南北 石德铁路 石家 庄 山东德州 横贯东西 在深州境内共设有三个客货站 石黄高速 设 有三个出入口 大广高速 设有两个出入口 在市域交汇 307 国道与 省道保衡线 保定 衡水 肃临线 肃宁 临清 衡井线 衡水 井陉 贯穿深州全境 以深州为中心 3 小时车程内可以达到北京 天津 石家 庄 济南 太原 保定等 11 个 400 万以上人口的大中城市 其中 北距 北京 天津各 220 公里 西距省会石家庄 90 公里 东距黄骅港 150 公里 西距山西太原 320 公里 东距山东济南 250 公里 深州是国家级生态示 范区 拥有 1000 亩湖区 40 万亩果园 300 亿立方米地热资源 空气负 氧离子丰富 享有 天然氧吧 的美誉 深州是传统的农业大市 是国家优质粮食 棉花 花生 果品生产 基地 先后被列为 全国粮食生产先进市 县 全国平原绿化先进 单位 国家商品粮基地市 县 国家经济林之乡 国家蜜 13 112 桃生产基地县 全国棉花生产百强县 以及 河北花生之乡 全 市 130 万亩耕地 其中粮食面积 65 万亩 果品面积 40 万亩 花生 棉 花 速生丰产林等 25 万亩 具有 34 万吨小麦 26 万吨玉米 80 万吨果 品 3 万吨花生 3 万吨棉花 450 万立方米木材的生产能力 养殖业以 蛋鸡为主 高峰期存栏 1200 万只 良种覆盖率达到 100 年产鲜蛋 7 7 万吨 生猪年出栏 71 万头 年产肉类 5 万吨 奶牛存栏 4600 头 年产 鲜奶 2 万吨 2010 年 农业实现产值 50 亿元 独家特产 被誉为 桃 中之王 的深州蜜桃 至今已有 2000 多年的栽培历史 食品加工业 食品加工业 拥有加工企业 190 家 其中 国家级重点龙头企业 5 家 东方希望集团 山东鲁花集团 山东鲁王集团 河北五得利集团 深州东方绿树食品公司 省级 4 家 市级 51 家 具备了 140 万吨小麦 60 万吨玉米 20 万吨花生 5 万吨水果和 10 万立方米高密度地板基材的 加工能力 其中 苹果脆片 水果罐头畅销欧美 日本 韩国等国家和 地区 2008 2009 年 我市先后被确定为 全国农产品加工示范基地 全国农产品加工创业基地 2 2 本行业及关联产业发展现状 2 2 1 农产品加工业的现状农产品加工业的现状 中国是一个人口众多的农业大国 目前已具备生产 5 亿吨粮食 4 亿 吨蔬菜 1 2 亿吨水果 5000 多万吨肉类 3500 万吨水产品和 2000 多万 吨油料的能力 中国粮食人均占有量已超世界平均水平 小麦 水稻 水果 蔬菜 肉和蛋等主要农产品产量位居世界第一 改革开放以后 随着农业的快速发展和城乡居民收入水平的逐步提高 农产品加工发展 14 112 明显加快 特别是 十五 以来 农业和农村进入新的发展阶段 农产 品加工业得到迅猛发展 农产品加工业对支撑农业发展和竞争 保证农 民收益 调整与优化农村经济结构 提高农业质量和效益 增加就业等 方面发挥了积极作用 农产品加工业已成为国民经济的支柱产业 与此同时 主要农产品相对过剩现象也日益突出 从而严重影响了 农民收入的增加和农村市场的繁荣 以致成为现阶段农业发展的首要问 题 也是实现中国由农业大国向农业强国转变的 瓶颈 在主要农产品 由卖方市场转为买方市场后 人们对基本农产品的直接消费趋于下降 而对农产品的优质化和品种的多样化提出了更高要求 中国农产品加工 能力低下与人们日益丰富的消费需求的矛盾日益突出 中国人均粮食 400kg 仅是美国人均粮食的 1 3 然而却出现销售不旺和农民收入锐减 的严重局面 关键问题是加工能力的制约 中国农业发展进入新的阶段 迎接入关后的激烈国际竞争 提高农 产品的附加值和增加农业的整体效益 成为农业发展的首要任务 需要 农产品加工业能有较大的发展 承担起引导农业产业结构调整 增强国 际竞争力和增加农民收入的伟大重任 从农产品的总产量来看 中国主 要农产品如粮食 水果 肉类和奶类等已位居世界首位 成为名副其实 的农业大国 但从农产品加工产值和出口创汇等指标分析 与世界先进 水平相比存在较大差距 2 2 2 水果罐头及速冻水果制品的发展现状水果罐头及速冻水果制品的发展现状 我国是世界果树种植大国 不仅栽培历史悠久 种质资源丰富 而且果 15 112 树种植面积大 品种总产量高 近十几年 我国的果品生产保持强劲的发 展势头 自 1993 年开始 果品总产量超过印度 巴西 美国 居世界第 一 苹果占世界总产量的 22 8 梨占 36 均居世界首位 柑桔占 80 仅次于巴西 美国 居世界第三名 据统计 2009 年全国水果面 积约 0 106 亿公顷 与 2008 年基本持平 产量 1 2 亿吨 增幅 9 0 是自 2000 年以来连续第九年产量增长 水果总产值超过 3100 亿元 约 占农林牧渔总产值的 6 占农业产值的 11 其中苹果 柑桔 梨 香 蕉和葡萄等五大水果品种面积占全国园林水果面积的 55 2008 年我国出口果品 含加工品 484 1 万吨 出口额 42 3 亿美元 其中 出口各种鲜果 306 万吨 浓缩苹果汁 69 3 万吨 桔瓣罐头 35 3 万吨 出口市场由 2002 年的 120 个国家和地区增加到 148 个 从出口结 构看 鲜果比例有所上升 达到 60 加工制品下降 占 40 出口商品 主要是鲜苹果 梨果 大枣 苹果汁和柑桔等 分地区看 山东 陕西 浙江 福建和广东等省是我国水果出口的主要省份 东南亚 日本 美 国 俄罗斯和德国等则是我国水果出口的主要市场 2008 年我国水果出 口量仅占总产量的 4 左右 远远低于国际平均水平 10 我国罐头加工业已有一百多年的历史 新中国成立之后 我国罐头 产业开始形成规模并持续发展 目前已成为世界上水果罐头品种和产量 最多的国家 近年来 我国在水果罐头生产工艺方面不断创新 产品的 品质风味均达到一流水平 橘子罐头 梨罐头 桃罐头 菠萝罐头 樱 桃罐头等一批出口强势品种 在国际市场上具有明显的比较优势 已成 16 112 为我国出口罐头品种的 常青树 近年来 我国水 坚 果罐头出口 量一直位居世界第一 常年出口量保持在110万吨以上 我国常年进出口 的水果罐头主要有柑桔属水果罐头 梨罐头 桃罐头 荔枝罐头 龙眼 罐头 菠萝罐头 樱桃罐头和核桃仁罐头等 其中 出口量在1万吨以上 的水果罐头有桔属水果罐头 桃罐头 梨罐头 菠萝罐头和荔枝罐头等 我国的柑桔属水果罐头生产量和出口量均居世界第一 出口量占世 界出口总量的一半以上 同时 柑桔属水果也是我国出口量最大的水果 类罐头 2010年我国出口柑桔属水果罐头33 62万吨 出口额2 80亿美元 我国柑桔属水果罐头出口市场比较广 但主要出口美国 日本 德国 泰国和荷兰等国 出口量均在1万吨以上 其中 出口美国的数量最多 占出口总量的50 以上 桃罐头是我国出口的第二大类水果罐头 出口市场较广 但主要集 中在美国 日本 俄罗斯 泰国 墨西哥和加拿大等国 其中 出口美 国和日本两国的数量约占我国出口桃罐头总量的60 2010年 我国出 口桃罐头14 37万吨 出口额1 41亿美元 梨罐头是2010年我国出口的第三大类水果罐头 出口市场也比较广 其中 出口量在1万吨以上的只有美国 占我国梨罐头出口总量的40 以 上 2010年 我国出口梨罐头5 71万吨 出口额5182万美元 菠萝罐头是2010年我国出口的第四大类水果罐头 出口市场较广 其中 出口美国的数量最多 其次是泰国 德国 西班牙 加拿大 日 17 112 本 法国 希腊 英国和俄罗斯等 2010年我国共出口菠萝罐头5 05万吨 出口额3835万美元 虽然我国水果罐头行业在国际市场上一直占据头把交椅 对水果罐头 市场扮演着举足轻重的角色但目前我国水果罐头行业存在一些亟待解决 的问题 1 市场集中度低 价格竞争过度 水果罐头行业就拥有1700多 家罐头生产企业 其中规模罐头企业就有640多家 我国水果罐头行业的 市场集中度CRIO等于3O 说明我国水果罐头行业市场集中度较低 属 于竞争性行业 近年来 随着罐头原料成本上涨 欧美高额关税和临时 保障措施的实施 日本和欧盟更为苛刻的药物残留规定和食品标签新规 定以及欧盟包装接触材料新规定的出台等 使得我国罐头出口面临着更 为严峻的考验 一批中小型罐头生产厂家纷纷倒闭 水果罐头生产厂商 数量在逐渐减少 我国的水果罐头主要靠出口 内销十分有限 出口 增长主要靠量大价低取胜 为了拓宽市场或稳定市场份额 我国存在着 严重的削价竞争的现象 价格的降低必然导致企业利润空间减少 过度 的价格竞争导致行业的无序竞争 少数企业由于在竞争中处于劣势 为 了降低产品成本 采取 偷工减料 的方式 比如将包装上的马口铁的 厚度降低 在罐头中掺入部分破损的水果等 甚至有部分罐头作坊生产 假冒伪劣产品 这些不规范的行为严重阻碍了我国水果罐头行业的发展 2 经济效益较低 我国水果罐头行业增长方式粗放 产品利润低 出口 增长主要靠量大价低取胜 产品附加值不高 缺乏自主品牌 加上行业 无序竞争 罐头产品的利润空间非常狭小 据统计全国645家规模罐头企 18 112 业的平均销售利润率为2 51 年人均利税仅为8000元左右 3 宣传力 度不足 在我国 还有很多消费者认为 高温高压使罐头食品营养元素 流失 罐头食品的保藏是靠添加大量的防腐剂而实现的 消费者 对罐头食品的误解阻碍了罐头产品在国内市场的销售 导致内需不足 消费者之所以有这样的误解 主要是由于罐头行业缺乏宣传 如果行业 加大宣传力度 让消费者了解罐头食品的 方便 安全 营养 美味 等优点 罐头产品的销量必然会上升 4 品牌竞争不足 经过多年的发展 我国水果罐头行业也涌现了一批优 秀的产品和企业 但由于前些年大型罐头企业对内销 市场不够重视 导致内销市场被小型罐头厂商占领 由他们 导演 的 偷工减料 以及 假 冒伪劣 等事实对我国罐头产品在国内市场的形象和声誉造成了严重的损 害 优秀的罐头产品也受到牵连 品牌之路遭受阻碍 近年来 各大企 业意识到国内市场的巨大空间和发展潜力 开始重视国内市场的开拓 在水果罐头行业内推行品牌战略的企业越来越多 品牌效应初现端倪 但由于我国的水果罐头加工主要以定牌加工形式为主 罐头品牌在国内 外市场知名度不高 由此导致品牌凝聚力不够 品牌竞争力不足 5 产 品差异化程度逐渐提高 随着出口门槛的日益提高以及市场营销的需要 企业开始通过产品差异化来寻求出路 这主要体现在包装 质量 口味 上 目前 超市和便利店柜台上经常看到的在半球形透明杯子中装入水 果的 Fruit in Jelly 果冻很受欢迎 其原料就是水果罐头 我国水果罐头及速冻水果制品的发展必须要加快新技术 新设备 新 19 112 材料的应用和推广 我国水果罐头行业的发展不仅体现在数量的增长上 而且反映在品种 技术 企业和市场等方面的变化中 我国水果罐头加 工技术日益成熟 主要罐头生产企业在工艺和设备方面有了较大改进 配套行业发展迅速 我国罐头行业在马口铁 空罐 密封胶 涂料 玻 璃瓶和易拉盖等方面 都有技术先进的专业生产企业 产品的数量和质 量完全可以满足罐头工艺的需要 以柑橘罐头为例 我国在柑橘罐头生 产工艺方面不断创新 并采用连续滚动低温杀菌 自动酸碱溜槽去除柑 橘襄衣等先进技术 部分出口生产厂推行GMP和HACCP等标准产品的品质 风味均达到一流水平 加大品牌的培育和规模化经营 对品牌进行整合 将一个省或几个省的罐头品牌整合为一个品牌 实施品牌战略 品牌少 而响亮 才能深入人心 才能够极大地提高产品的国内外综合竞争力 规范行业秩序 杜绝无序竞争 必须规范水果罐头行业秩序 由国家有 关部门严格进行监管 通过行业协会正确引导企业规范 合理 科学使 用着色剂 甜味剂等食品添加剂 企业在生产过程中注重原料 加工 市场 消费等各个环节的安全保障 合理使用和按照工艺正确操作 并 以严肃认真的态度对待任何安全隐患 杜绝问题产品流入市场 此外 企业应自觉遵守行规法则 树立长期产品安全意识 确保市场正常 有 序进展 2 3 项目建设的必要性 2 3 12 3 1 从产业政策及行业 区域发展规划角度的必要性 从产业政策及行业 区域发展规划角度的必要性 水果罐头及速冻制品的加工项目属于农副产品深加工领域 是国家 20 112 及河北省十二五规划大力扶植的项目 符合国家调整产业结构 转变经 济增长方式 加强农产品 食品 冷链建设 提高农产品附加值 加快 产业化发展进程的产业政策 是依托区域资源优势 发展县域经济的正 确选择 是深州市有农业大县向农业强县转变的重要途径 2 3 22 3 2 从完善农业产业链条角度的必要性 从完善农业产业链条角度的必要性 据不完全统计 我国每年蔬菜损耗率为 25 30 水果损耗率为 20 25 折算经济价值约 750 亿元 而发达国家果蔬的产后损耗率只为 1 7 5 实施水果深加工项目 是农业生产的必要延伸 也是农产品加 工业的重要内容 降低水果的损耗率 使更多的农产品以加工品进入消 费渠道 货架期大大延长 这对完善农业产业链条 提高农业产业化经 营水平和效益具有重要作用 2 3 32 3 3 从结构调整及农民增收角度的必要性 从结构调整及农民增收角度的必要性 近年来 食品安全问题备受关注 已成为食品生产 加工 流通各 个环节必须认真面对和解决的首要问题 出口型水果深加工企业要保证 产品的质量安全水平 首先是其原材料质量安全可靠 这就要求必须建 立相应的无公害绿色水果生产基地 必然会优化果蔬种植结构和品种结 构 提高产品品质和质量安全水平 同时 由于实施标准化生产 产品 符合无公害食品标准 进而有利于实现优质优价 农民增收的目的 建 设万吨水果罐头及速冻食品加工项目可以通过订单模式加工利用周围果 农 20000 吨的水果 再加上本公司配套的冷藏保鲜库 可以为果农生产 的特色果品提供较长时间的保鲜冷藏服务 避免水果收获季节价低卖难 21 112 的问题 自家贮存发生大面积腐烂变质的现象 可解决果农卖果难 储藏 难的问题 延长销售链条 适时销售不断档 2 3 42 3 4 从节能减排 可持续发展角度的必要性 从节能减排 可持续发展角度的必要性 通过推广新品种 新技术 新模式 新材料 严格按照国际上无公 害绿色水果生产的要求 控制水果农药残留 严格控制农药品种的选择 采购和使用 并按照食品安全管理体系 质量管理体系规范进行水果的 生产加工 在项目建设中从基础建设 设备选型 工艺设计等各个方面 均考虑节能降耗 减少废气的排放及副产物的综合利用 大大降低单位 产品的能耗 水消耗量 可以有效保护生态环境 实现农业的可持续发 展 2 3 52 3 5 从解决企业自身存在的问题 增强带动能力角度的必要性 从解决企业自身存在的问题 增强带动能力角度的必要性 本项目采取 公司 基地 农户 的运营模式 公司统一为基地和农 户提供良种良苗 生产资料 技术服务以及必要作业服务 农户按照公 司制定的技术规程进行管理 公司对农户生产的合格水果实行保护价合 同价收购 一方面 可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和 质量 另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力 实现企业与果农 的共赢 目前 公司现有原果处理 冷藏保鲜 果品加工能力与规模远 远不足 产品结构单一 加工深度不足 对周边农业的带动作用尚不能 显著发挥 因此 新扩建 10000 吨水果罐头及速冻食品的加工项目对扩 大企业水果加工生产规模 增强其带动果农致富和果园经济十分必要和 迫切 22 112 总之 该万吨水果罐头及速冻食品机构项目的实施 有良好的政策 环境 产品结构符合国家的农业产业化政策 有利于加速地方的农业产 业化进程 利用当地资源 推动结构调整 开发特色产品 采用最先进 的食品加工设备与技术进行深加工 面向国际 国内两个市场 从而达 到农业增效 农民增收 企业增值 国家增税 促进地方经济发展的多 重效益 23 112 第三章 项目选址与建设条件 3 1 项目地点选择 3 1 13 1 1 选址原则 选址原则 根据工农结合 城乡结合 有利生产 方便生活的原则进行选址 选定在本企业自留自有空地上实施本新扩建项目 于该地建厂有以下好 处 1 附近没有易燃 易爆和排放有害气体 有害粉尘的工厂 2 该厂区位于 XXXXXXX 保衡公路西侧 距深州市区六公里 南临 石黄高速和 307 国道 东靠京九铁路 距离天津新港只有 3 小时的车程 交通十分便利 对于产品的物流 销售 出口十分有利 3 厂址地形平坦 地质较好 又不易受洪水淹没 水资源丰富 周边即是标准化认证的果园 3 1 23 1 2 地理位置及具体建设地点 地理位置及具体建设地点 地理位置 项目所在地深州市兵曹乡保衡公路西侧 距深州市区六 公里 南临石黄高速和 307 国道 东靠京九铁路 距离天津新港只有 3 小时的车程 项目具体建设地点 深州市兵曹乡工业开发区 3 1 33 1 3 土地类型 来源方式土地类型 来源方式 土地类型为 工业项目建设用地 土地来源方式为 企业自留自有工业用地 24 112 3 2 建设条件 3 2 13 2 1 自然条件 自然条件 深州市地处河北平原中部 滹沱河古冲积扇前缘 深州市属温暖 带湿润大陆性季风气候区 又属冀南暖湿轻干旱区 大陆度 64 69 干 燥度 1 6 由于受欧亚大陆季风与地理位置影响 气候季间差明显 四 季分明 冬季寒冷干燥 春季常干旱多风 夏季炎热多雨 秋季天高气 爽 春 秋 冬三季多有西北风 夏季以西南风为多 年平均气温 12 8 无霜期 187 天 年均日照 2784 小时 年均降水 543 毫米 降水 多集中在 7 8 两月 最大冻土深度 0 85 米 冬季日照率 67 主导风向 西南风 年平均风速 2 5M S 适合多种植物生长和动物繁衍 区域内地 势平坦 土地肥沃 水资源丰富 市境有大广高速 石黄高速 京九铁 路 肃衡公路 保衡公路 石德铁路和沧石公路等 交通十分便利 深州市是全国驰名蜜桃之乡 深州蜜桃驰名中外 有 1900 多年的历 史 深州蜜桃过去是皇宫中帝王 贵妃享用的贡品 也是我国鲜桃之 魁 它个头硕大 每个半斤左右 果型秀美 色鲜艳 皮薄肉细 汁甜如蜜 咬开如一包琼浆玉液 沁人心脾 深受国内外消费者的喜 爱 是我省出口的名贵水果之一 远销港澳和东南亚地区 现有桃园5 万多亩 年产 150 万公斤 河北省深州市是河北鸭梨的主要产区 天 源 牌鸭梨在国内 国际市场上久负盛名 是该市的支柱产业和传统的 出口产品 有着悠久的生产历史 由于具有得天独厚的土质 气候等自 然地理条件 所产鸭梨风味独特 品质上乘 据调查统计 到 2006 年底 25 112 深州市鸭梨 亚洲梨栽种面积已达到 40 多万亩 结果树面积 38 万亩 年均梨产量已达 100 多万吨 鸭梨的主要品种有 天津鸭梨 也是驰 名中外 项目区自然条件和资源条件适宜于主打品种桃 梨 苹果等水果的 种植生产 3 2 2 政策 资源 科技支撑条件政策 资源 科技支撑条件 当地政府围绕项目或相关产业出台的相关政策 根据 河北省优势农产品区域布局规划 河北省人民政府关于扶持 农业产业化经营龙头企业的若干意见 河北省林业发展 十二五 计划 及 河北省果品业发展 十二五 计划 要求 XXXXXXX 人民政府根据 突出重点 抓住核心 狠抓龙头 强化加工 的原则 出台了 XXXXXXX 农业产业化重点龙头企业认定的运行监测管理暂行办法 以进一步延长农 业产业化链条 全面提升衡水农产品加工业的整体水平和能力 全力培育 和壮大一批在全省 全国有相当知名度的大企业 大龙头 带动衡水农村 经济实现大发展 深州市政府 大力创建现代农业 第一车间 不断提升 农业产业化 组织化 科技化 市场化水平 深州市在推进农业产业化 上 积极推进农产品加工项目建设 立足自身区位 交通 产业和资源 优势 通过引名企 攀高枝 抢名牌 着力引进科技附加值高 产业带 动能力强的大项目 截至 2011 年 深州市农业产业化率达到 60 农业 产业化龙头企业达到 191 家 农民专业合作社达到 372 家 辐射带动 21 万农民 深州建起了 19 个无公害生产基地和 100 多个农业示范基地 年 26 112 创产值达 9 5 亿元 深州市现有果树面积 40 多万亩 其中梨树 20 多万 亩 桃树 苹果树 杏树 葡萄等其它杂果近 20 万亩 果品年均总产量 70 多万吨 年产值 10 多亿元 随着树龄的增加和优良品种的推广 预计 到 2012 年产量将达到 100 多万吨 年产值可翻番 其中被认定为 出口 标准化果品生产基地 绿色无公害水果生产基地 有 5 万余亩 品种 包括梨 桃 苹果等 项目所涉及的资源量 品质 价格情况及其对项目的影响 项目所涉及的资源量 品质 价格情况及其对项目的影响 近年来 项目单位通过采取 公司 农民专业合作社 基地 农户 的 经营模式 已在深州市北部几个乡镇发展建设万余亩的绿色无公害水果 示范基地 能够满足项目加工的需求 项目单位已经并将继续与农户签订种植合同 实行 统一供种 统 一机耕 统一供肥 统一病虫害防治 等措施进行水果的无公害 标准 化生产 所产水果品质优良 符合无公害绿色水果的产品标准 这是保 证项目产品质量的基础和关键环节 项目所带动的水果生产基地生产条件优越 技术先进 生产经验丰 富 产量和价格相对比较稳定 因此对项目运营提供了资源方面的支撑 企业技术研发力量 相关成果与项目的关联情况 企业技术研发力量 相关成果与项目的关联情况 项目单位成立了以总经理 XXXXXXX 为组长的技术研发小组 联合河 北科技大学 河北林科院等科研机构 建立产学研合作体 进行项目技 术的研究开发 项目组现有研发人员 8 名 技术研发力量雄厚 经验丰 27 112 富 完全有能力承担水果罐头及速冻食品加工技术研发工作任务 企业 注册 天源牌 商标被认定为河北省著名商标 有利于项目产品市场发 掘 3 2 3 基础设施条件基础设施条件 深州市区位优势 贯穿河北东西的石黄高速公路 307 国道以及石德 铁路在项目区南擦区而过 穿越中国南北的大动脉京广铁路 京珠高速 107 国道 位于其西一小时车程 京沪高速 京福高速和 102 国道 104 国道 位于其东 分别 1 到 2 小时车程 该项目区距西距石家庄市 45 公 里 距石家庄国际机场 50 公里 北距首都国际机场 2 小时车程 东距天 津新港只有 3 小时车程 距黄骅港只有 2 小时车程 交通非常便利 电力充足 确保 24 小时不间断充足的电力供应 项目用电由工业区 电网