年产10亿个胶盖生产线技术改造项目项目核准报告.doc

年产10亿个胶盖生产线技术改造项目项目核准报告年产10亿个胶盖生产线技术改造项目项目核准报告 目 录第一章 申报单位及项目概况1第一节 项目申报单位概况1第二节 项目申请报告编制单位2第三节 项目概况2第四节 项目提出的背景和建设必要性5第五节市场分析及预测9第六节 厂址选择与建设条件12第七节 技术改造方案15第八节 职业安全与卫生18第九节 企业组织与培训20第十节 项目实施计划与工程管理21第十一节 投资估算24第十二节 资金筹措24第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析25第一节 发展规划分析25第二节 产业政策分析26第三节 行业准入分析27第三章 资源开发及综合利用分析28第四章 节能方案分析29第一节 用能标准和节能规范29第二节 节能的原则和背景分析30第三节 能耗状况和能耗指标分析31第四节 节能措施和节能效果分析32第五节 节能分析结论33第五章 环境和生态影响分析34第一节 设计依据及标准34第二节 周围环境质量现状34第三节 运营期环境影响及治理措施34第四节 生态环境影响分析37第六章 经济效益分析39第七章 社会影响分析42第一节 社会效益分析42第二节 社会评价结论43第八章 项目风险及对策分析44第一节 项目风险分析44第二节 防范与降低风险对策45第八章 结论与建议46第一节 项目结论46第二节 项目建议46 附表：附表1 总投资估算表附表2流动资金估算表附表3总投资使用计划与资金筹措表附表4营业收入、税金及附加和增值税估算表附表5固定资产折旧费估算表附表6总成本费用估算表附表7利润及利润分配表附表8项目投资现金流量表附表9项目资本金现金流量表附表10资产负债表附表11财务计划现金流量表附表12财务计划现金流量表第一章 申报单位及项目概况第一节 项目申报单位概况1、项目名称年产10亿个胶盖生产线技术改造项目2、建设性质改扩建3、项目建设单位某胶盖有限公司法人代表：联系人： 联系电话: 通讯地址：某市保税区联峰路4、建设单位概况某胶盖有限公司成立于1994年，注册资金1710万美金，是一家大型的外资企业，产品为国家专利的重叠式高密度聚乙烯防盗盖(一片盖)和聚丙烯两片盖，公司现拥有当前国际最先进的生产线21条，并在恒温低湿卫生环境下生产，年生产能力超过50亿只，公司设有分厂3家，分布在杭州、成都、沈阳。某瓶盖最大的特点是采用最优级原料，最先进的设备，最精湛的管理和技术；生产的瓶盖外观、性能稳定、质量上乘。公司于2009年顺利通过ISO9001：2008质量管理体系认证（转版），公司的质量方针为质量第一、顾客满意是我们永恒的最求，目前产品主要供给可口可乐、百事可乐、统一、汇源、农夫山泉、怡宝、屈臣氏、华山泉等数百家碳酸饮料、茶饮料、果汁、水等瓶装生产厂家，多年来，某胶盖有限公司胶盖紧跟国际饮料包装的发展趋势不断推出高品质的新型产品，实现了产品质量国际标准化、生产规模化、基地化、产品系列化、配套化。某胶盖有限公司本着诚意配合客户在今日商场上的竞争，出自于真诚合作的态度，为各饮料厂商提供使用某瓶盖相关改机改模等技术配套服务，我们愿与客户一道共创美好的未来。某胶盖有限公司近三年经营主要数据如下：近三年经营主要数据表2011年2010年2009年营业收入26025.59 34432.77 36893.43 利润总额-1016.71 253.68 1706.39 所得税0.00 0.00 72.17 总资产43019.0538588.81 42400.99 第二节 项目申请报告编制单位某企业投资咨询有限公司工程咨询资格等级：证书编号：发证机关：国家发展和改革委员会第三节 项目概况一、项目申请报告的编制依据1、双方签订关于编制项目申请报告的委托书、合同书2、产业结构调整指导目录（2011年本）3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要5、投资项目经济咨询评估指南6、广东省政府核准的投资项目目录（2004年本）7、广东省企业投资项目核准暂行办法8、广东省产业结构调整指导目录（2007年本）9、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定10、项目所在地有关基础资料11、项目承办单位提供的基础资料二、项目申请报告研究范围1、项目概况2、发展规划、产业政策和行业准入分析3、资源开发及综合利用分析4、节能方案分析5、环境和生态影响分析6、经济效益分析7、社会影响分析三、研究结论1、建设地址本项目位于某市保税区联峰路，某胶盖有限公司院内。项目的建设符合城市及公司发展规划功能分区要求。2、建设规模及内容本项目为技改项目，根据产品销售市场预测情况，以高起点、高标准和满足市场需求为原则，在公司现有技术和设备的基础上，通过增加投资，购置相关生产线及配套设备，以满足企业生产的需要，确定本项目的建设规模为年新增塑料瓶盖共10亿支。3、劳动定员技改完成后，不需要新增劳动定员，所需人员在公司原有人员中调剂30人使用。4、项目实施进度计划本项目技改期计划为3个月。计划于自2012年5月开工实施，至2012年7月全部改造完成。5、投资估算项目总投资估算为3282.10 万元，其中固定资产投资3140.00万元，铺底流动资金142.10万元。在固定资产投资中，38mm模具285.71万元、低能耗注塑机285.71万元、32腔压塑机666.67万元、1881模具714.29万元、2925 模具714.29万元、空压机改造14.29万元、冷水机改造47.62万元、电房改造14.29万元、切环机、检测设备57.14万元、地基加固200万元、设备安装费用140万元。6、资金筹措本项目资金来源：全部由技改单位自筹解决。7、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1新型环保瓶盖万支10 2项目技改期月3 3年生产天数天300 4项目总投资万元 3282.10 4.1建设投资万元3140.00 4.2建设期借款利息万元0.00 4.3铺底流动资金万元142.10 5流动资金总额万元473.65 6资金筹措万元6.1项目资本金万元3282.10 6.2银行贷款万元0.00 7新增年营业收入万元6000.00 正常年8新增年总成本费用万元4986.75 正常年9新增年增值税万元362.10 正常年10新增年营业税金及附加万元36.21 正常年11新增年利润总额万元977.04 正常年12新增年所得税万元244.26 正常年13新增年净利润万元732.78 正常年14项目增量总投资收益率29.77 正常年15项目增量资本金净利润率22.33 正常年16项目增量投资财务内部收益率28.27%所得税前22.41%所得税后17项目增量投资财务净现值万元4043.37 所得税前2725.83 所得税后18项目增量投资回收期年4.87 所得税前5.68 所得税后19项目增量资本金财务内部收益率22.41%20新增生产能力的盈亏平衡点64.49 正常年第四节 项目提出的背景和建设必要性一、 项目提出的背景包装行业是国民经济的配套服务行业。目前，我国已建立起以纸、塑料、金属、玻璃、包装印刷、包装机械为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的包装工业体系，基本能够满足国内消费和商品出口的需求。轻工业调整和振兴规划指出：提高重点装备自主化水平,塑料成型装备重点发展全闭环伺服驱动、电磁感应加热和多层共挤技术的挤出设备。支持优势品牌企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设，推动产业整合，提高产业集中度，增强品牌企业实力。引导企业开拓国际市场，通过国际参展、广告宣传、质量认证、公共服务平台等多种形式和渠道，提高自主品牌的知名度和竞争力。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要在加强企业技术改造指出：制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新 工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。推动研发设计、生产流通、企业管理等环节信息化改造升级，推行先进质量管理，促进企业管理创新。推动一批产业技术创新服务平台建设。食品工业十二五规划指出：以提高食品装备制造能力、自主化水平，支撑食品工业发展方式转变和产业结构调整升级为目标，坚持自主开发与引进吸收相结合，提高集成创新和引进消化吸收再创新的能力。突破食品装备数字化设计与先进制造、智能控制与过程检测、节能减排、质量控制、监测与检测、安全卫生共性技术与标准等关键装备与配套技术，加快装备自主化进程，满足食品工业发展的需求。重点支持包装装备研发与生产，重点开发高速无菌灌装设备、高速吹瓶设备等。近年来，我国饮料行业的产量以年均以上的速度递增。而饮料市场的迅速增长必然会带动了饮料包装行业的快速发展。专家认为，我国饮料包装行业已开始进入新一轮上升期，尤其是纸质包装、塑料包装等都将面临不小的市场增长机遇。据专家预测，未来几年，我国饮料市场规模将持续扩大，保持快速发展的势头。饮料市场的持续扩容及竞争格局变化，将带动我国饮料包装行业的快速增长，并随之出现多元化的发展趋势。据预测，未来5年，我国软饮料包装制品的总量增长速度将保持在左右。食品包装行业是我国食品工业的一个配套产业，也是包装工业的一个主要类别。广东省食品包装作为一个产业，是从改革开放后，伴随着食品工业的发展而逐步形成的。经过近20年的快速增长，目前已具有一定规模和基础。据初步统计（从中国包装联合会的统计数据了解），2008年中国包装工业的年产值预计达到4500亿元，保持年平均增速为7.5%。广东包装工业总产值约1100亿元，约占全国的1/4。近几年来，广东省食品包装行业的发展保持了强劲势头，复合软包装、塑料中空容器和软包装印刷增长幅度较大。广东省也培育了一批集约型的食品包装企业和食品包装基地，不少食品包装企业已踏上规模化生产道路。在广东省的印刷包装中，食品塑料包装占据了巨大市场份额，每年更是以26%的速度高速增长，成为中国食品塑料包装行业最重要的消费市场之一，省内还包括许多用量巨大的终端消费企业。广东省塑料制品连续十年居全国首位，年生产能力占全国1/3，实际年产量占全国1/4。目前广东省食品包装主要包括纸包装、塑料包装、金属包装和玻璃包装四大门类。由于纸包装技术门槛低、资金投入弹性大，因而发展最快，约占全省食品包装总量的50%以上；塑料及复合包装由于其包装功能优异，得到较快发展，目前占全省食品包装总量的33%左右；金属及玻璃包装由于其投资相对较大，产品市场集中度高，使其在广东省不但未得到应有的发展，而且还有不同程度的萎缩，分别约占全省食品包装总量的5%和10%左右。广东省容器加工企业3000多家，食品、制药、化工、IT等产业基础雄厚，是容器加工机械最重要的市场。广东省包装容器生产企业数量、包装容器消耗量、容器加工出口量，容器和软包装印刷技术均领先全国。在此背景下，某胶盖有限公司为满足日益增长的市场需求，决定在原有生产规模的基础上进行技术改造，技术改造后年可增加10亿个胶盖生产能力。二、项目建设必要性1、符合国家的相关产业政策为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，推进产业结构优化升级，促进一、二、三产业结构健康协调发展，逐步形成农业为基础，高新技术产业为先导，基础产业和制造业为支撑，服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展，清洁发展，安全发展，实现可持续发展。国家发展和改革委员会发布了产业结构调整指导目录(2011年本)，有鼓励、限制和淘汰三类产业组成。该目录中将“真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”列为鼓励类项目。项目建设单位瞄准塑料瓶盖产品的市场潜力，利用高新技术与自身雄厚的经济实力相结合，对相关设备进行技术改造，符合国家产业政策和地方发展规划要求。2、有利于建设单位提升自身生产技术水平某胶盖有限公司产品主要供给可口可乐、百事可乐、统一、汇源、农夫山泉、怡宝、屈臣氏、华山泉等数百家碳酸饮料、茶饮料、果汁、水等瓶装生产厂家，聚乙烯防盗盖(一片盖)和聚丙烯两片盖年生产能力超过50亿只，但是随着相关饮料公司配套生产塑料瓶盖任务的增加，现有生产设备的扩产已没有余力。为了满足各相关饮料公司的同步发展需要，某胶盖有限公司决定引进先进的生产线，购置先进生产线和配套设备工具，改造现有生产线，新增10亿个塑料瓶盖生产能力，调整产品布局。并在提升产品市场竞争能力的同时也提升配套效率与服务水平。3、有利于建设单位扩大市场占有率针对巨大的市场需求潜力及公司强劲的发展势头，公司计划在生产装备上高投入，以此来实现公司产品的高质量和高稳定性，并提高生产效率，扩展产品系列。凭借高技术、先进生产装备，推动饮料行业的技术进步，优化产业结构；并利用国内人力低成本等诸多方面有利条件，降低产品成本，抓住契机，迅速的扩大市场占有率。本项目达到年新增塑料瓶盖10亿个为目的，实现与各大知名饮料厂家同步配套发展的总目标。因此本项目的改造，对于促进企业的技术进步，提高某胶盖有限公司企业经济发展是非常重要的，也是非常及时的。4、有利于优化地区产业结构企业为了求得生存和发展，必须顺应市场的变化不断调整产业结构。自改革开放以来，随着我国经济的持续高速发展，人民生活水平逐步提升，对饮料的需求量不断增长，且对其包装质量的要求越来越高，促使食品包装材料行业不断研发新产品，应对饮料行业市场的需求。某胶盖有限公司依据自身的优势和拥有的高新生产技术，改造塑料瓶盖生产线项目，进一步改善企业内部的产品生产结构，使企业适应市场的新需求。综上所述，本项目的实施符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。第五节 市场分析及预测一、饮料行业市场分析经过多年的发展，中国饮料业已经成为一个成熟的行业，碳酸类、果蔬汁类、瓶装水类、牛奶/酸奶类、即饮茶类、功能饮料六种类型的饮料构成饮料市场的基本格局。中国软饮料业具有世界上任何一个国家所无法比拟的潜在消费市场，饮料行业市场前景广阔。目前，软饮料行业发展迅速，中国软饮料市场上果汁饮料、茶饮料再加上纯净水和碳酸饮料占据了85%以上的份额，品牌集中度高。预计到2020年，全球果汁及碳酸饮料将增至730亿升。饮料业是我国发展最快的行业之一，产值年均增长近20%。2009年饮料行业产量达到8086万吨，对比1978年的20多万吨，改革开放30年来增长了近400倍，同时也超过日本成为第二大饮料生产国。 2009年饮料业增长24.33%，比2008年增幅提高了近5个百分点。在国际金融危机的大背景下，仍呈现出加速发展的势头。特别是近几年来，几乎每5年就翻一番，2006年以来，更是每年过一个千万级的关口：2006年过4000万吨大关，2007年过5000万吨大关，2008年更是越过了6000万吨大关。从发展趋势看，未来3年中国会超过美国成为全球第一大饮料消费国和生产国，今年产量突破1亿吨更是指日可待。从区域分步来看，东部地区仍然是饮料行业的主产区，其产量占我国饮料总产量的五成以上。二、饮料包装行业市场分析随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高，我国饮料工业发展迅猛，特别是饮料品种，已经由上个世纪70年代以前单一的玻璃瓶装汽水，发展到今天碳酸饮料、天然饮料百花争艳的局面。饮料包装业也随之出现多元化趋势，打破了过去单一的玻璃容器垄断市场的格局，金属、塑料、纸等材质相继应用在饮料包装上，金属易拉罐、PET瓶、PP瓶、利乐包、康美包、屋顶包、黑白膜等包装粉墨登场。 目前，我国饮料包装按使用材料分，主要有聚酯瓶(PET)、金属易拉罐、纸塑复合材料包装、玻璃瓶等包装形式，成为我国目前饮料包装市场上的“四大家族”。各种包装形式所占比例大约是：玻璃瓶约占30%，聚酯瓶占30%，两片铝质易拉罐近20%，三片易拉罐、纸塑复合材料都占10%左右。聚酯等塑料包装在饮料行业有广阔的应用前景，汽水、果汁、蔬菜、饮料对塑料容器需求量与日俱增。目前，用于饮料包装的塑料种类主要有几种： 1、PE（聚乙烯）：PE是世界上产量最大的合成树脂，也是消耗量最大的塑料包装材料。聚乙烯产品又分为低密度、中密度和高密度三种。其中高密度聚乙烯（HDPE）因具有较高的结晶度，其硬度、气密性、机械强度、耐化学药品性能都较好，所以被大量采用吹塑成型制成瓶子等中空容器。利用PE热封性能好的特点，生产的各种复合材料制成的容器，可盛装柠檬汁、果汁等各种饮料。 2、PVC（聚氯乙烯）：PVC大致可分为硬制品、软制品和糊状制品三类。用注拉吹法生产的PVC瓶无缝线，瓶壁薄厚均匀，可盛装含气饮料如可乐、汽水等；采用挤出吹塑法生产的PVC瓶只适用于盛装果汁和矿泉水。 3、PP（聚丙烯）：聚丙烯透明包装瓶的开发是近几年国内外塑料包装的一个热点。随着透明改性剂成核剂的开发成功，在普通PP中加入0.1%0.4%山梨醇缩二甲苯（苯甲醛）成核剂，所生产出来的高透明PP瓶可广泛用于需热杀菌如浓缩果汁等需要高温灌装的饮料包装中，其价格适宜、耐压抗温，是PS、ABS、PET、PE瓶的新生对手。4、聚酯（PET或PETP）：PET是开发最早、产量最大、应用最广的聚酯产品，采用二轴延伸吹塑法生产的PET瓶，具有良好的透明度，表面光泽度高，呈玻璃状外观，是代替玻璃瓶最合适的塑料瓶。近年来，我国PET瓶生产发展迅速，广泛应用于各种茶饮料、果汁等需要热灌装的饮料。 目前，我国正处于PET饮料包装的高速发展阶段，包括用聚酯瓶的需求量每年以二位数增长。国内碳酸饮料包装中PET瓶的应用比例占57.4%，而在软饮料总产量中碳酸饮料约占46%，聚酯瓶包装已占居国内饮料包装市场的主要份额。消费者广泛认为PET瓶具有“容量大、透明、直观性强、轻便易开启、可冷藏、携带方便、坚固、可回收”等特点，所有这些都为PET瓶装饮料的发展提供了更为广阔的前景。三、塑料瓶盖市场分析塑料瓶盖主要应用在饮料瓶、食品瓶、医药瓶等包装上，基本以螺旋和压旋两种形式为主。塑料瓶盖口径也较为统一，基本在26口道42口之间。由于塑料瓶盖在生产上标准统一、结构简单，可以进行简单规模化生产，因此成本低，当然利润也相对较低。作为塑料瓶盖厂家来说主要依靠走量来保持高利润。随着塑料瓶包装在这些领域的广泛应用，塑料瓶盖也越来越体现它的重要性。塑料瓶盖作为塑料瓶包装中的一个重要的环节，起到保护产品质量和塑造产品个性的作用。 塑料瓶盖起到两个作用，一是美观性，作为塑料瓶包装不可分割的一部分，小小的塑料瓶盖可是起到了画龙点睛的作用。二是密封性，对内装物起到保护的作用，这也是瓶盖的基本功能。现今，既轻薄又易于开启的塑料瓶盖应用于饮料包装中方便了消费者，同时也加快了饮料业的发展。目前国内饮料行业竞争激烈，不少知名企业在提高产品质量的同时，纷纷将目光转向塑料瓶的包装上。为了更好地满足产品的个性化需求，饮料企业同时在塑料瓶盖上下足了功夫，很多供应商们推出了不同功能和形式的塑料瓶盖，这样不仅能够适应产品的需求，也给终端用户企业带来了更多选择的机会，塑料瓶盖的地位逐渐被凸显。由于瓶口公差难以控制到预定的范围，结晶的PET灌装封尾机热灌装瓶几乎100%的要用两片盖与之配套。从上个世纪末，许多企业攻关，试图用单片盖取而代之。自上世纪90年代中期开始，可口可乐公司生产的PET瓶装饮料使用塑料防盗盖替代铝盖，从而将塑料防盗盖推到了饮料包装灌装封尾机的前台。此后，国内有实力的包装企业和饮料生产厂商纷纷引进国外设备，开始了塑料防盗盖的大规模生产和应用。如今，既轻薄又易于开启的塑料瓶盖包装遍布饮料市场，不仅方便了消费者，同时也带动了饮料业的快速发展。三、产品目标市场本次技改后增产产品主要供可口可乐，百事，达能，农夫山泉等饮料生产厂家，根据公司与上述主要客户签订的合作协议，产品销路广阔。第六节 厂址选择与建设条件一、厂址选择本项目位于某市保税区联峰路，在公司原有厂房内通过改造原有设备、购进先进设备实施技术改造。公司所在地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设，该项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。二、建设条件1、城市概况某市是珠江三角洲南端的一个重要城市，是中国的五个经济特区之一。某地理坐标处于北纬21 482227、东经1130311419之间。某位于广东省珠江口的西南部，东与香港隔海相望，南与澳门相连，西邻新会、台山市，北与中山市接壤。某于1980年成为经济特区，2008年国务院颁布实施珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年），并明确某为珠江口西岸的核心城市。某从昔日一个经济落后的边陲小县，一跃成为新型花园城市。某于1980年成为经济特区。按总工业输出额计，主要工业依次为：电子及通讯设备、电子仪器及机械、办公室仪器。以高科技为重点的工业体系，综合发展的外向型经济。 某从昔日一个经济落后的边陲小县，一跃成为新型花园城市，一个以高科技为重点的工业体系，综合发展的外向型经济格局初具雏型；社会生产力迅速发展，经济实力大大增强；社会主义精神文明建设取得丰硕成果，精神面貌焕然一新。某市作为中国的经济特区，是外商投资的热点地区之一。已有52个国家和地区的客商投资某，外商直接投资项目7303项。日本的三菱、三井、伊藤忠、松下、东芝、佳能、日通、某紫翔，美国的埃克森美孚、塞拉尼斯、伟创力、壳牌，英国的BP公司，德国的戴姆勒克莱斯勒、西门子，法国的家乐福，荷兰的飞利浦等30 多家著名跨国公司已落户某，2011年某全市实现生产总值达1403亿元，人均生产总值超过1万美元，工业总产值达到4500亿元，地方财政一般预算收入超过110亿元，固定资产投资超过500亿元，引进外资超过16亿美元，引进内资25亿元，进出口总额超过500亿美元，三次产业比例调整为1.453.645.0，单位生产总值能耗降低15%以上，实现经济又好又快发展。2、自然条件（1）地形、地貌、地质等资料某市区内陆部分地势由西北向东南倾斜，地形多样，以平原（占255%）、丘陵（占5868%）为主，兼有低山、滩涂等。地势平缓，倚山临海，海域辽阔，百岛蹲伏，有奇峰异石和秀美的海湾、沙滩。内陆由凤凰山、将军山两大山系的山地丘陵及海岸、平原所构成。最大的海岛是三灶岛，面积约78平方公里。陆上山地、丘陵、台地、平原，为纵横交错的水网分划。滨海冲积平原由西江和北江冲积物聚成。珠江口外海滨滩涂辽阔，水下滩地向岸外缓慢坡降。海岸线、岛岸线长690公里。内陆最高的凤凰山，海拔 437米，海岛多在海拔100米以上。主要矿产资源有水晶、铁、钨、锡、锰、钾长石、优质石英砂。自然土壤有赤红壤、石质土、滨海沙土、盐渍沼泽土等。主要河流有磨刀门、金星门、坭湾门、鸡啼门、虎跳门、前山水道、湾仔澳门河段、南水沥等，总长135公里。根据国家地震局2001年中国地震烈度区划图该区域为7度烈度区，厂内所有建构筑物均按7.5度设防建设。（2）水文、气象资料某属亚热带季风气候，冬无严寒，雨量充沛，气候宜人。常受南亚热带季候风侵袭，多雷雨。年平均气温223，最低气温2.5。年降雨量为1770-2300毫米，4月至9月盛行东南季风，为雨季，降水量占全年的85%；10月至次年3月盛行东北季风，为旱季。某大气的年平均相对湿度是79%。每年初春时节，细雨连绵，空气相对湿度较大，有时可达到100%。某的灾害性天气主要是台风和暴雨，个别年份冬季受寒潮低温影响。台风出现的时间多在6月至10月，年平均4次左右。严重影响某市的台风平均每年1次，暴雨有5次左右。从水文、气象和地质条件来看，项目建设地点不会对工程建设产生不良影响。3、配套条件（1）供水本技改项目从公司原有供水管网引管，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。（2）排水该项目排水采用雨、污分流制，雨水汇集后排入城市雨水管道，污水经污水管输送至化粪池内，经化粪池滞留沉淀处理后排入当地生活污水排水体系。直接冷却水建池循环使用，不对外环境排放，水池每年请专业公司进行清理。（3）供电该项目用电取自某市配套电网，项目区周围建有完善的供电网络，该项目建设地点具有完备的供电条件，只需自公司内部配电室引线，即可满足项目用电需求。（4）交通某三灶机场位于某西区三灶岛西南端，三面环海，净空良好，距市区约35公里。已开通广珠城轨，某境内现设有某北站，车站规模为2站台4股道（其中正线两股，到发线两股）。某高速公路发达，每天有多班豪华巴士往返于省内外，从某到某的高速公路非常方便，车程在1个多小时。某市内主要有3个长途汽车客运站，分别为：某长途客运站、歧关长途客运站以及拱北长途客运站。某的九洲港是华南地区与亚太地区的海上交通枢纽，与省内外各大港口及香港、澳门直接通航，每天都有船班往返于香港、深圳和某之间。（5）通讯某市以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，为项目建成的运营提供了良好条件。第七节 技术改造方案一、技术方案1、设计原则（1）根据产品生产工艺和项目建设规模，实现生产方式的专业化和自动化，符合规模经济和文明生产要求。（2）项目的引进的生产线及配套设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其高技术、高质量、节能和经济合理性，以及达到节能和环保要求。（3）生产线工艺布局流畅，物流路径最短，工人操作方便，作业环境适宜。（4）项目改造应本着节约资源和综合效益最佳的原则，利用现有的厂房、动力站房等，建立适合大批量生产的良好生产环境。（5）项目实施过程中，应严格执行环保、消防、劳动安全与职业卫生的“三同时”原则，按有关法规和规范的要求进行设计、施工及验收。2、技改目标扩大聚乙烯防盗盖(一片盖)和聚丙烯两片盖生产规模，实现年增产10亿支，以达到降低各项生产成本，提升产品市场竞争力，满足市场不断扩大的目的；为公司生产经营带来新的利润增长点，确保公司持续发展。3、主要技术方案（1）为了保证产品技术水平与质量达到先进水平，引进一条具有技术先进的、“节能型”的先进生产线，其性能先进，废品率极低，可大批量生产高技术含量和高质量的塑料瓶盖系列产品。（2）按自动生产线的要求进行工艺平面布置，并合理考虑原材料、辅助材料及产成品的转运路线和操作者的劳动强度，保证物流通畅、合理。（3）生产所需的部分主要生产模具由公司自行进行设计与加工。（4）生产车间的环境条件按工艺要求进行建设。二、工艺流程本项目产品生产工艺流程如下：压塑成型 利用折边机折边 利用切环机切出防盗环 印刷包装三、设备方案1、设备选型的原则机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程单耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备选型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。（1）技术上先进，经济上合理选用的设备同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，尽量坚持选用连续化和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电等）单耗要低。（2）主要设备方案与项目建设规模、技术方案相适应，满足项目实施后的生产运营需要。（3）生产线设备及连接系统装备设备质量可靠、性能成熟、具有高精度和高自动化程度，可靠性强，性能稳定，环保节能的装备，适合大批量生产和保证生产效率产品质量的要求。（4）根据产品加工工艺的需要，结合现在公司已有的装备先进程度、性价比的高低、可靠性等情况进行设备配置。设备选型以高效率、低能耗、性能先进、性价比高为原则。2、主要设备表在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践考验合格的产品。避免选用那些技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保完成后，一次试产成功。生产设备一览表序号名称型号单位数量备注138mm 模具台1 2低能耗注塑机台1 332腔 压塑机台1 41881 模具个3 52925 模具个3 6空压机改造1 7冷水机改造1 8电房改造1 9切环机，检测设备台110合计13五、原材料该项目主要原料是PE （高密度聚乙烯），项目改建完成后年需求量在2500吨左右，所需原辅材料由中石油提供，能稳定供应、有保证。第八节 职业安全与卫生一、编制依据中华人民共和国安全生产法建筑设计防火规范GB50016-2006爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-1992生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999工业企业噪声控制设计规范GBJ87-1985工业企业设计卫生标准GBZ1-2002劳动部关于生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行条例二、设计原则认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。三、职业安全（1）防机械及运输伤害设备的选用符合生产设备安全卫生设计总则及其它有关标准。选用的设备均需带有安全防护和限位装置。设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。（2）电气安全所有建构筑物均符合防火、防毒、防雷击等安全措施；高低压电器设备及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部分，绝缘的金属外露部分及安装的金属支架均应进行保护接地。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。（3）噪声控制选用高效低噪声设备，并采取相应消声及减震基础等隔声、降噪措施。（4）防暑降温与防寒采暖在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。（5）规章制度认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全生产、文明生产。制定车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作。操作人员上岗前必须接受专门的安全技术教育，进入车间要更换工作服。四、职业卫生认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服、帽子、口罩等。定时对生产工器具、生产设备进行清洗、消毒；定期检修设备，防止污染，影响工作人员身体健康。 经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。第九节 企业组织与培训一、 项目技改管理组织本次技改项目由某胶盖有限公司统一管理，各项目内部实行经理责任制，对公司负责。成立由公司负责人任组长的生产线技改项目领导小组，项目技改由领导小组统一领导，制定技改计划、方案，各单位具体实施。二、项目定员本项目技改完成后，不需要新增劳动定员，所需管理、技术及生产人员在公司原有人员中经培训后调剂使用三、人员培训根据项目要求，需对管理人员和技术人员进行培训。所有从业人员要求实行先培训后上岗的制度。培训方式如下：1、选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似信息平台上进行为期不少于两个月的培训；2、在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；3、凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。第十节 项目实施计划与工程管理一、实施进度计划本项目技改期计划为3个月。计划自2012年5月份开工实施，至2012年7月份全部改造完成。本项目技改主要分成如下三个步骤来实施：1、2012年5月1日-2012年5月20日前期准备工作阶段；2、2012年5月21日-2012年7月10日整体实施阶段；3、2012年7月11日-2012年7月31日竣工验收阶段。项目实施进度计划表时间 项目2012.5.1-2012.7.31102030405060708090前期工作阶段整体实施阶段竣工验收阶段二、项目实施管理（1）质量控制。开工前熟悉有关规范、标准、图纸、图籍，充分理解设计意图，根据设计意图设备工程质量的特点，制定出符合设备监督工程的设备监督规划、设备监督实施细则，并进行分部工程（子分部工程）、分项工程、检验批的划分，确定工序报验的内容，确定旁站见证点及见证方式，与部门领导沟通后，及时传达到施工单位，按有关规范、标准、监督细则制定相关报验资料。 认真审查施工单位所报施工组织设计、施工措施中质量保证体系、质量保证措施，审查质量体系、质量措施是否符合要求，审查特殊工种配备上岗情况，关键工序的质量保证措施，应符合国家、行业的有关标准规定。做好设备采购的审查、设备到场后的开箱检查工作，审查设备是否符合招投标文件的要求，设备所带随即资料、备品、备件是否齐全，检查外观、铭牌、性能情况。特别是进口设备，一般价格昂贵，事后索赔、处理困难，标准性能有别于国产设备，因此建议和海关商检部门共同对进口设备进行检验，如有异常及时通知设备进出口代理商，在安装调试的过程中，根据工期、合同的要求恰当地通知厂商代表。落实具有相关资质的第三方实验室，审查实验室的资质、人员资质、设备性能情况等是否符合工程要求。做好隐蔽工程的检查检验，及时要求施工单位做好相关检验检查记录，凡没有经现场设备监督工程师认可的隐蔽工程，一律不予认可，杜绝隐蔽工程中有任何质量隐患。严把每道施工工序，采用旁站、巡视、平行检验等监理方式对设备工程进行抽检，必要时通过相关资质实验部门进行实验。（2）进度控制。认真仔细地阅读合同，审查施工单位所报施工组织设计、施工措施中网络图、横道图，认真审查关键线路、关键工作及相关工作的工序布置，必要时根据资源情况、合同要求，调整网络计划，合理安排流水施工作业。利用工程例会，对照进度网络图、横道图定期对进度偏差进行调整。核对周、月进度计划，必须符合网络图要求。由于自然灾害、设计等非施工因素影响的工期，监督工程师根据合同、有关规定、实际情况应及时签证，给予顺延。（3）投资控制。由于设备监督行业的发展不平衡，各业主对设备工程投资要求的差异很，在我国多设备监督工程中，监督工程师不控制投资，只是象征性地控制，由于在投资方面设备监督存在着薄弱环节，因此，利用经济杠杆去控制质量、进度、安全几乎不能实现，实际上多设备监理企业对工程的投资控制只是中间控制，对投资的关键开始、结束（预算、竣工结算）不进行控制。（4）合同管理、信息管理。设备合同管理、信息管理是确保设备工程项目顺利实施，严格按照合同有关规定，保证设备质量、进度、投资控制的基础，设备合同管理、信息管理对各管理目标起到了根本的保证。设备监督工作是以设备工程信息为基础的，设备监督工程师在监督过程中的主要任务是进行目标控制，控制的基础是各类与设备相关的信息，对任何目标的控制只有在这些信息的支持下才能有效的进行。因此在设备监督过程中，如何全面、准确、及时地收集整理加工、整理存储、传递和应用收集到的各类信息，是设备监督的一项重要内容。收集施工合同、采购合同、招投标文件、相关协议、有关会议纪要等作为各项控制的依据，并按有关文件划分、分类存放。在设备监督过程中，处理施工单位之间的纠纷，首先要考虑上述相关合同、相关文件。合同文件是验收设备、材料、中间工程合格与否的重要依据。设备工程验工月报的计量、付款的基础是当月相关信息，以及合同文件相关规定。设备工程竣工结算要以合同文件为依据，贯穿整个工程的信息（设计变更文件、工期顺延文件、工程量变更文件）进行合理的调整。施工结束，设备监督工程师按照设备工程监督资料管理及国家、地方档案管理的要求，整理档案，审查施工单位的工程档案资料。第十一节 投资估算一、估算依据及说明1、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、国家发改委投资司、建设部标准定额研究所编建设项目经济评价方法与参数实用手册3、中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南4、装置性材料购置按市场询价估列5、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发1999158号文件有关规定暂缓征收。二、投资估算项目总投资估算为3282.10 万元，其中固定资产投资3140.00万元，铺底流动资金142.10万元。在固定资产投资中，38mm模具285.71万元、低能耗注塑机285.71万元、32腔压塑机666.67万元、1881模具714.29万元、2925 模具714.29万元、空压机改造14.29万元、冷水机改造47.62万元、电房改造14.29万元、切环机、检测设备57.14万元、地基加固200万元、设备安装费用140万元。第十二节 资金筹措本项目总投资为3282.10 万元，项目所需资金来源：全部由建设单位自筹解决。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析第一节 发展规划分析塑料包装工业现代化程度和塑料包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。随着经济社会的不断发展，包装已由商品附属地位逐步提升为商品的重要组成部分，包装工业已经成为我国国民经济的重要产业之一。十一五期间，我国塑料包装工业加快技术进步，壮大重点骨干企业，坚持走国际化道路，积极引进国外先进技术和设备，整体水平得到了较大提高，缩小了与发达国家的差距。经过全行业的努力，我国塑料包装产业已经从一个分散的行业，发展成为一个以软塑包装薄膜、中空容器、编织袋、泡沫包装材料、包装片材、塑料包装机械及塑料包装服务为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类比较完整的工业体系，成为国民经济新的重要增长点。改革开放30年来，我国塑料包装工业总产值以年均递增15%以上的速度持续快速发展。目前已发展成为门类比较齐全，既能基本满足国内市场需求，又具有一定国际竞争能力的产业。 2010年塑料包装行业在克服原料暴涨暴跌、市场竞争激烈的困难下，积极调整产品结构，转变生产经营和经济增长方式，产销趋于平稳发展，并向好的方向发展。高新技术开始在塑料包装工业中得到应用，大中型企业技术装备水平有了一定程度的提高。如无胶复合、无菌包装技术、可降解塑料制造等一大批高新技术在塑料包装行业得到了推广应用，有力地促进了塑料包装工业生产技术水平的提高和产品的更新换代。引进的包装印刷、塑料薄膜等行业中较先进的技术装备，已经达到发达国家同期先进水平。我国包装机械设备制造水平也正在逐步适应包装工业的发展和技术改造的要求。塑料包装工业主要目标是：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，保持塑料包装工业发展速度略高于国民经济发展速度，塑料包装工业年均增长率为9；开发一批具有自主知识产权的新型塑料包装系统，使塑料包装工业中的高端包装材料与包装机械的技术水准接近或达到同期国际先进水平；重要塑料包装生产设备和市场需求量大的主要塑料包装材料和产品都能够生产，基本满足国民经济社会发展和国际贸易需求；建立比较完善的包装人才教育和培训体系，编制一套适合现代化生产和管理的培训教材，培养出一大批包装专业高级研究人才；建立比较完善的塑料包装标准体系，制订一批有利包装技术进步、循环经济发展、促进节约型社会和环境友好型社会建立的标准，大力发展绿色塑料包装产业，推动社会环境和谐发展。 利用信息技术改造传统产业和推动企业经营管理，广泛采用信息技术，推进生产设备数字化、生产过程智能化和企业管理信息化，促进塑料包装工业的变革。综上所述，某胶盖有限公司提出的瓶盖生产线技术改造项目，能够很好的促进本行业的发展