年产2000吨浓香型白酒异地扩建项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称年产2000吨浓香型白酒异地扩建项目1.1.2项目承办单位a、项目承办单位：*有限公司b、项目法人代表： c、项目承办单位概况*d、项目建设地点：*1.1.2可行性研究报告研究范围及编制单位可行性研究报告编制单位：*工业设计院研究工作的范围：市场预测；建设规模和产品方案；厂址选择；技术方案、设备方案和工程方案；主要原辅材料、燃料供应；节能、节水措施；环境影响评价；劳动安全、工业卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算；融资方案；财务评价；社会评价、风险分析。1.1.3可行性研究报告研究编制依据a、*省“十二五”酒产业发展专项规划227号文；b、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；c、国家有关项目经济基本参数和指标；d、*有限公司提供的基础资料和技术文件；e、*有限公司委托*工业设计院编制可行性研究报告的合同。1.1.5项目提出的理由与过程a、项目提出的理由酿酒业在我国国民经济发展和广大人民群众生活中具有重要地位，白酒是我国特有的传统酒种，在漫长的发展过程中，形成了独特的工艺和风格，它以优异的色、香、味、格而受到广大饮用者的喜爱。白酒工业是食品工业的重要组成部分，具有投资省、建设周期短、积累高、能耗低等特点，白酒是我国主要的传统饮用酒，在政治、经济、文化、外交等领域占有十分重要的地位。在我国国民经济中也具有重要的作用，是国家的重要税收来源之一，全国食品工业发展规划指出：酿酒业要贯彻“优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益”的方针，积极实施“普通酒向优质酒转变、高度酒向低度酒转变、蒸馏酒向酿造酒转变”的方针，以市场需求为导向，以满足消费为目标。本项目利用传统工艺融合现代生产技术加工优质纯粮白酒，符合我国酿酒业政策导向和发展方向。我国白酒行业在经历了起步阶段、快速发展阶段、调整发展阶段后，目前已步入高速发展新阶段。当前白酒行业的盈利模式已经完成了由总量增长模式向结构优化模式转变的过程。2011年我国白酒产量1025.6万千升，同比增长20.7%，增速较上年同期上涨2.89%，行业总资产达2095亿元，同比增长23.65%。2012年1-10月白酒累计产量931.5万千升，同比增长15.51%。总体而言2012年整个白酒业的销售额增速呈现出放缓的市场现象，预计全年20%左右，利润总额30%左右。预计在今后510年内，优质白酒总产量将以510%的幅度递增，销售额以1020%幅度递增，创利税以1520%幅度递增，白酒行业景气度继续维持高位运行。目前中国白酒的消费总量趋向平稳，但是呈现集中的趋势。知名品牌的销售额稳步上升，一部分中小企业的市场空间被挤占，销量被掠夺，白酒行业的竞争愈演愈烈。近年来，由于税负增加，粮食及其他原料涨价，流通费用上涨等因素，使白酒企业生产经营成本不断升高，为增加盈利，白酒企业加快推出中高档产品步伐。云南是一个具有优越自然资源的酒业生产大省，拥有蕴藏丰富的优质酿酒地下泉水、山泉水，以及酿酒所需的青稞、荞麦、稻米、大麦、高粱、高原葡萄、木瓜、滇橄榄、虫草、三七等优质物种资源。经过多年发展，云南酒业已形成了白酒、红酒、啤酒、黄酒、果酒等酒类，品种齐全、风格多样、多系列、多品种共同发展的产业格局，拥有生产许可证的酒类生产企业有500多家，从事流通和涉及酒业的企业有6000多家，全省年产白酒、啤酒、葡萄酒等总量约100余万吨。云南是少数民族大省，少数民族特别偏爱白酒，各民族在长期的休养生息中形成了酿酒、品酒、爱酒的嗜好与习俗，云南是酒类商品的消费大省，消费总量居全国前列。云南是个多民族省份，少数民族都有各自独特的饮酒风俗，具有深厚的酒文化积淀。云南省是一个白酒消费大省，2011年云南省白酒产量58623千升，同比增长10.29%，仅占全国的0.57%。相反云南每年酒类产品消费量为100多万吨，其中，白酒消费量近50万吨，已成为我国酒类产品消费大省，云南省的白酒消费量居全国第四位，仅次于四川、北京、河南，而白酒企业销售收入仅占全国的0.7%。云南省发展酒产业具有广阔的市场空间。酒产业是云南省的传统产业之一，目前全省已形成白酒产能23万千升。长期以来云南白酒以小曲清香型为主，仅有极少厂家生产浓香型白酒。目前云南白酒企业规模小，品牌知名度较低，主要销路集中于省内中低端白酒市场，中高档酒市场几乎都被来自四川、*的名酒品牌瓜分。为了改变云南省酒产业存在的规模小，产业集中度低，品牌知名度不高，多数属中低端产品，行业整体发展慢的现状，把“云酒”打造成为云南继云烟、云茶、云药之后的又一重要特色产业，形成我省新的经济增长点。2010年云南省出台了云南省人民政府关于以名牌建设带动云南酒产业发展的意见和云南省“十二五”酒产业发展专项规划，为云南酒产业发展营造了良好的政策环境。“十二五”期间，云南省酿酒产业的发展思路是：以云南省生物资源多样性、少数民族文化多元性为依托，以做响品牌、做强企业、做大产业为目标，以品牌建设为核心，以重点企业为龙头，以资源整合为抓手，以营销宣传为手段，加快打造“云酒”品牌。2011年省政府拨出了5000万元酒产业发展专项资金支持云南酒产业的发展，力争2015年实现全省规模以上酿酒工业主营业务收入达200亿元。其中，白酒产量25万千升。力争实现全省规模以上酿酒工业主营业务收入翻两番以上，达到200亿元。其中，白酒销售收入120亿元。云南省“十二五”酒产业发展专项规划明确了酒产业的发展思路和发展目标。在发展重点中提出白酒产业重点发展小曲清香型白酒和浓香型白酒。本项目作为浓香型白酒项目，正好符合这一主题。云南*有限公司看好云南省酒产业的发展前景，在云南省工商局注册了云南*酒业有限公司，利用受让的*有限公司“*”商标，在*市*县*生物工业园区投资建设年产2000吨浓香型白酒异地扩建项目。公司将以市场为导向，经济效益为中心，专业化生产为方向，规模化、产业化为目标，做大做强“*”品牌。公司决定就用现代白酒生产技术，扩大酒厂生产规模，引进机械化酿酒新工艺，将酒厂建成一个集机械化、信息化为一体的现代化白酒生产企业。b、项目提出的过程随着改革开放的不断深入，我国工业机械化的不断进步，以及白酒行业装备的不断提升，白酒行业也逐步具备了实现现代化生产的条件。另一方面，受劳动力成本不断攀升、土地资源日益紧张、能源短缺形势越来越严重、生产环境的要求越来越严格等诸多因素的影响，中国传统白酒生产方式的改变已经迫在眉睫，白酒生产机械化水平的提升业绩成为白酒生产行业的必由之路。公司提出要高标准的建设白酒生产线，项目在建设中将引进目前国内较为成熟的浓香型白酒生产机械化生产线进行白酒生产，相比过去传统人工操作，不仅白酒产品品质得到保证和提高，而且可以大幅度降低各种原材料及能源消耗。年产2000吨浓香型白酒异地扩建项目建设完成后，将实现云南白酒生产机械化的跨越式发展，同时酒厂将成为*市内年产浓香型白酒1500吨以上的龙头企业，进一步占领*及周边中高端白酒销售市场。实现年销售收入20983万元。按照白酒行业现行税收政策，每年可为财政创造2952.69万元的贡献，同时可以带动本地区劳动就业、包装制造、物流运输等相关产业的发展，为促进本地区社会经济的发展具有十分重要的意义。 1.2研究工作概述1.2.1研究工作概况报告针对与本项目有关的产品市场、建设规模、技术方案、原辅材料供应、项目投资估算、财务和风险进行可行性研究分析。目前项目业主已就产品市场和原辅材料的供应，先期进行了大量调研。正编制可行性研究报告上报有关部门。1.2.2项目主要建设条件a、拟建地点项目拟建于云南省*市*县*镇工业园区内。b、建设规模与目标1、建设规模：年产60%（v）浓香型原度白酒2000吨。2、建设目标：2012年6月工程正式投产。2.主要建设条件市场条件白酒积沉着深厚的中华民族文化和消费市场，是中华民族产业的精髓之一。各种香型的名优白酒与当地独特的气候、土质、原料等有关，其形成的独特风格培育了一代代消费者，数千年来只要有华人居住的地方就有中国白酒的消费市场。2012年白酒上市公司销售额仍能保持20%20%增长。高档酒品牌主要依靠提价，稳步放量；中高档酒品牌快速成长，中档酒品牌稳定增长，经济型白酒市场向名优白酒企业集中。预计2012年白酒行业收入将增加20%，但行业增长主角仍为名酒，80元以上价位收入占比达62%，预计到2016年达到78%；200元以上价位收入占比预计由2012年的25%提高到2016年的52%。2011-2015行业增长速度基本上比较稳健，2015年产值将达到8,688.3亿元；收入年均增长率约为27.7%，2015年收入将达到8,712.0亿元；利润年均增长率约为23.2%，2015年利润将达到1,550.8亿元。云南是一个以农业为主的省份，还是一个多民族省份，少数民族人口约1200万人。各少数民族有其各自的饮酒风俗习惯，在祭祀、婚庆、丧事等活动中，都离不开酒。农村成年男性大都有饮酒习惯，特别是少数民族由于长年居住于山区，环境潮湿，饮酒可以驱寒湿，因此酒对于他们更是不可缺少。虽然农村和大多数少数民族白酒消费多属于低端消费，但这样的消费群体足以构成云南省庞大的白酒消费市场，低端消费占云南省白酒消费量的70%；宴请和送礼以中、高端消费为主，占云南省白酒消费量的20%。各族人民群众在实践中创造了不同风味的酒之佳品并传承了丰富的酿酒工艺和酒文化，为云南省打造酒产业提了广阔的市场需求和深厚的文化支撑。因此本项目的建设具有较为成熟、可靠和长期的市场基础。资源条件a、原料本项目生产原料为粮食，主要为高粱、小麦等，我国是产粮大国，目前粮食产量稳定，企业有稳定的原料供应市场，可根据生产计划在当地及周县市购买，原料有保障。b、辅料项目生产中所用的辅料主要为糠壳、酒曲，糠壳是粮食加工的副产品，在*及周边县市市场即可购买；酒曲由业主自制，完全可以满足项目需求。c、燃料本项目燃料主要为烟煤，*是云南省主要产煤地区，燃煤将由*地区民政和*煤矿提供当地低硫烟煤。项目用煤由业主自行采购，燃煤有保证。d、动力供热：本项目平均用汽量2.0t/h，最大用量2.60t/h，用汽压力0.2MPa，选用一台3t/h工业锅炉供热。供电：本项目用电由当地供电部门10.5KV专线引至厂区，电源为280V，50Hz，三相四线交流电源，本工程全厂用电负荷等级为三级负荷，完全能够满足该厂对电源的要求。供水：本项目用水主要为生产用水173.03m2/d，冷却用水216.00 m2/d。供水由井水和当地自来水管网。井水和当地自来水经过进一步净化处理可作为生产、生活用水。项目供水条件较好。技术条件*有限公司和*县*酒厂生产浓香型白酒已多年，有较强的人才、技术实力，技术力量，目前云南*酒业有限公司已经拥有酿造工程师5人、经济师2人、白酒酿造技师5人、包装技师2人、助理工程师3人、助理经济师1人、酿酒技术员1人。在白酒品评、勾调方面拥有国家注册品酒师，国家注册高级品酒师及国家级白酒评委相关技术人才。多年来*有限公司和*县*酒厂已培养了一大批熟练酿造浓香型白酒工艺的操作工人，公司技术力量有保证，完全能满足本项目技术条件。资金条件项目建设单位*与*有限公司经济实力比较强，目前项目业主的资金条件良好。环境条件本项目建设地位于云南省*市*县*镇工业园区内，距离县城约6km，交通便利，厂区周边是公路、树林和水库，无污染源。该地区的大气、土壤未受二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、苯系物的污染，大气环境和土壤及水质量优良。这为建设优质白酒提供了有利的自然生态条件，建设地环境条件较好。社会条件公司经过多年的发展，已步入良性发展轨道，具有较大发展潜力，是*县具有独特区位优势、较大发展潜力的工业企业。当地政府非常重视和关心公司的发展，表示要把企业的发展当成振兴地方工业的大事来抓，政府及相关职能部门要为企业服好务，要加快*酒厂迁建工作进程，支持酒厂的迁建及未来发展，这为项目的顺利实施创造了良好的条件。施工条件*县目前已有多家具备施工许可证的建筑施工队，本项目所需求的各类建筑用材料，在*县境内或周边地区，基本都可采购。特别是对影响浓香型白酒质量的窖泥，公司已能自己培养建设，这对项目的顺利进行十分重要。项目的施工条件良好。1.2研究结论1.2.1论证结论a、市场需求分析我国是白酒为传统消费的国家，有着悠久而灿烂的酒文化。在典礼、婚庆、祝寿、亲友团聚等许多喜庆场合，饮酒都是不可缺的表达方式。白酒作为我国人民日常喜爱的饮品，在今后很长时间内依然受到欢迎。目前我国白酒生产企业近3万家，上10万个白酒品牌，但真正呈现品牌、利润俱佳的企业仍然占极少数，年销售收入500万元以上的企业仅有1200家左右。更多的地方白酒品牌呈现出强势区域市场特征，一统全国白酒市场的品牌寥寥无几。2007年全国白酒规模以上企业1160家，完成总产量329.95万千升，比上年增长22.3%。2008年15月，白酒行业继续保持平稳较快增长，经济效益增幅再创新高。白酒规模以上企业的产量、利税、利润同比分别增长18.8%、33%、62%，不同风味和档次的白酒产量同步增长，总体供需平衡。云南是一个以农业为主的多民族省份，农村男性特别是少数民族农民兄弟大都有饮酒习惯，庞大的消费群体构成了较大的白酒市场，年需求白酒约30万公升，其中低端消费所占比例较大。目前云南省白酒生产企业，包括小作坊在内有2000多家，仅有379家企业取得生产许可证，未取证的大多数企业呈小、散、乱的状况。许多小的企业产品质量难以保证，以致于白酒市场始终有假酒甚至“毒酒”充斥。据云南省酒类行业协会统计，云南省酒类生产企业的销量却只占全省销量的20%。目前云南白酒市场的特点为：一是市场两极分化。云南白酒产品主要是小曲清香型白酒，基本集中在低端市场，价格大多在10元以内，使得云南省白酒难以与省外产品抗衡，仅在低价位酒品市场占有一席之地，而中高端市场，绝大部分则被来自川、黔的名酒品牌瓜分；二是云南白酒产品风格多样，品牌分散，没有形成一个引导全省市场的知名品牌。云南白酒市场迫切需要云南自己的好酒，自己的名酒品牌，从云南省白酒消费的角度分析，生产优质白酒符合市场需求。本项目产品“*”酒为依托，是云南和*人自己酿造的多粮浓香型名酒品牌，它以“窖香馥郁、香味谐调、入口甘美、落喉净爽、绵甜醇冽、回味绵长、尾尽余香、舒适幽雅”等多粮浓香型特有风格深受消费者欢迎。因质量上乘，口感极佳，价格却明显较低，口感又符合云南人饮食习惯，因而得到消费者认可和喜爱，目前市场反映良好，因质优价廉，*酒系列白酒目前已站稳勐堆及周边市场，并逐步向临沧以外的市场拓展，今后的市场前景较为广阔。b、建设规模与产品方案1、建设规模：年产60%（v）浓香型原度白酒2000吨。2、产品方案：年产浓香型成品白酒1500吨。其中：500ml 52%(V)高档酒瓶装白酒118t/a；500ml50%(V)高档酒瓶装白酒270t/a；500ml32%(V)中高档酒瓶装白酒500t/a；500ml28%(V)中档酒瓶装白酒512t/a。c、工作制度1、制曲：年生产日230d，每天一班生产，每班8h工作制。2、白酒：年生产日220d，每天二班生产，每班8h工作制。2、行政管理人员年工作日250d，日班8h工作制。d、厂址选择项目新扩建厂址位于云南省*市*县*镇生物工业园区内，项目占地100.8亩。*县属于典型的南亚热带低热河谷气候，气温与雨量随地势海拔高低而增减，立体分布较为突出。年平均气温为19.8，年平均降水量为870毫米，年平均相对湿度为60%，全年无霜期为202.2天。根据国家现行标准建筑抗震设计规范（GB50011-2001），本地区的抗震设防基本烈度为7度。新厂区交通条件较好，距县城约6km，拟建厂址适宜工程建设，能满足本项目建设要求。e、技术方案、设备方案和工程方案1、技术方案（1）产品采用的质量标准目前产品质量采用GB10781l89浓香型白酒标准。但由于其厂酿制白酒品质优于国标，企业已着手制订企业标准，企业标准完善后，产品质量将按企业标准执行。（2）生产方法酒曲生产方法：以优质小麦为原料，经润料粉碎、拌和踩曲、入室安曲、保温培菌生产符合质量要求的酒曲。大曲制作特点：生料制曲、自然网罗微生物、季节性强、堆积培养、发酵周期长。白酒生产方法：以高梁、小麦等多粮为原料，糠壳为辅料，优质小麦为制曲原料制得中温大曲，经泥窖固态发酵、续糟配料、混蒸混烧、量质滴酒、原酒贮存、勾兑、包装，生产符合质量标准的浓香型白酒。浓香型白酒工艺特点：泥窖固态发酵，续糟配料，混蒸混烧。2、设备方案固态法白酒生产技术是我国特有的一种白酒生产方法，由于生产方法的独特性，生产中尚存在自动化程度低、能耗较高、劳动强度大等不足之处，为了便于控制各项生产指标、节省人工、减轻工人劳动强度、提高机械化程序，保证产品质量，结合本项目生产品种的特点和原料特性，兼顾当地操作人员的素质及项目投资水平，设备选型为：酿酒车间采用电动单梁起重机运送物料，发酵池采用泥窖，蒸馏设备采用传统的甄桶，将固定甑改为活底甑，采用陶坛贮酒陈酿、白酒灌装采用自动灌装机，各类勾兑酒罐及泵类均选择不锈钢材质。2、工程方案本项目为新建工程，按年产2000吨60%（v）浓香型原度白酒规模设计，主要建设制曲车间、酿酒车间、原酒贮存库、白酒勾兑车间、白酒灌装车间、原料库、勾调酒罐罐区、辅料库、污水处理站、公用工程、辅助生产设施及生活福利设施等。（1）总图运输厂址位于云南省*市*县*镇工业园区内，周边自然环境优美，植被丰富，附近无其他工业企业，水质、空气优良，非常适宜酿造工业。厂址距县城约6km，交通便利，取水、供电设施均十分方便。厂区地势主要为缓坡地，地形坡度15左右。无不良工程地质情况，符合建厂需要，厂址常年主导风向为西南风。全年运输量为26710吨，主要原材料、辅料及成品均为公路运输，以社会运输力量为主，厂内仅配置少量运输车辆。（2）土建工程在满足国家有关设计规范和标准的前提下，根据当地水文、气象、地质情况，抗震要求，建筑物的安全等级，生产使用要求等，并兼顾业主的要求及当地建设条件，通过综合研究、分析比较，最终确定各建构筑物的建筑形式、结构型式。建筑物耐火等级为一级。根据建筑抗震设计规范(GB50001-2001)，本工程所在地为7度地震区，设计按7度(0.15g)第二组抗震设防。（2）给水、排水工程本项目年耗水量为12.2712万m2，其中：生产用水5.7322万m2，冷却水7.128万m2。本项目建设地水资源丰富，根据生产中对水质的不同要求，项目生产用水水源拟采用当地水质较好的井水和自来水管网给水，水量均可满足生产需求。全厂排水系统采用清污分流制。排放的生产废水中，高浓度有机废水经处理后供锅炉燃烧，低浓度有机废水排入污水处理站处理后排放。（3）供电工程本项目全厂用电装机容量310kW；全厂用电运行容量236 kW；计算用电负荷286.15 kW。本项目用电由当地供电部门10.5KV专线引至厂区，电源为280V，50H，三相四线交流电源，本工程全厂用电负荷等级为三级负荷，采用外接电源方式，新建变电所一座，外电供电电压10.5KV，由当地供电部门专回路供电，经215KVA变压器变配电后供生产、生活用电。（5）自控测量仪表本项目设置了必要的温度仪表、压力仪表及计量系统，以达到提高产品质量、产量，以及为企业的经营核算提供可靠的数据，为企业实现现代化企业管理提供必要手段的目的。（6）供热工程本项目平均热负荷为2.0t/h，最大负荷为2.60t/h。采用一台3t/h低压（1.57MPa饱和）锅炉，即可满足2000t/a原酒生产（蒸汽）热负荷需求。（7）辅助生产设施机修仪修：配备常规设备，承担工厂简单的机械设备、工艺装置的维护修理，以保证安全生产，大的修理由依托社会力量，外协解决。化验：配置必需的化验仪器和检测设备，负责对全厂的原辅料、半成品、成品质量进行检测。仓储：设原辅料库、成品库、包材库满足生产需要。计量：对原辅料进出库、产品进出库进行计量；锅炉车间安装蒸汽流量计计量；用水量安装水表计量；用电量通过电度表计量。（8）服务设施 公司搬迁至新厂址后，将配套部分职工生活区及有关生活福利设施。f、主要原辅材料、燃料供应方案1、原料：本项目生产原料为高梁、小麦。年需高粱2200t、小麦857t。目前我国粮食产量稳定，原料主要来源于本地及临近地区。原料供应渠道稳定，原料供应有保障。2、辅助材料：主要为糠壳、酒曲，项目年需糠壳857t、酒曲750t。糠壳为粮食加工的副产品，可在当地及周遍县市市场购买；酒曲以小麦为原料，由企业自制，完全可以满足项目需求。2、燃料：本项目燃料主要为烟煤。烟煤年用量2221t，烟煤来自*县民政和光云煤矿的烟煤。项目用煤由业主自行采购，燃煤有保证。g、节能、劳动安全、工业卫生与消防1、节能本项目高度重视节约能源，降低能耗，以提高企业的经济效益。主要具体措施：工艺采用间接蒸汽加热甑桶底锅水，不仅可减少底锅水的排放总量，还可得到高质量的汽凝水返回锅炉车间供锅炉使用，同时高温的蒸汽及汽凝水还可加热打量水至所需温度供生产使用，从而达到节能、节水的效果。在供热工程的设计中，立足于节能减排的设计原则，采用汽蓄热器节能技术有效地解决生产中蒸汽的供需矛盾，稳定锅炉运行工况，达到提高蒸汽品质，稳定生产工艺、节能降耗的目的；采用锅炉分层燃烧节能技术为有效地提高锅炉的燃烧效率和出力。项目还采用综合治理，采用浓缩吸附燃烧节能技对高浓度有机废水（黄水、底锅水）进行治理，既彻底处理了酿酒生产产生的高浓度有机废水，又充分利用了锅炉排烟的烟气余热和高浓度有机废水中的生物质热能，达到节能减排的目的。电力节能措施主要为供电功率因数补偿，功率因数补偿采用变电所低压集中补偿方式，将功率因数提高到0.9以上，以节约电能。2、劳动安全根据生产过程中使用和产生的主要危害，制定相应的防范措施。在厂区总平面布置上，各建筑物之间按规定要求留有足够的间距，道路成环形，通畅、能满足消防和运输等方面的要求；生产车间内工艺装置在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距；电气设计采用过电流保护、过载保护、接地保护等措施；热力管道及设备采取保温隔热措施；输送白酒的泵，采用防爆电机，有爆炸可能的车间，采用防爆灯和开关。2、工业卫生操作人员必须身着工作服，相应岗位佩戴防护口罩、手套和耳塞等；对车间内的压力容器、压力表、仪表按国家规定作定期检查，并设置泄压装置；定期检查避雷设施，检查电机绝缘；定期检查消防设施；车间平台设置防护栏，传动设备加保护罩，蒸汽管道和高温设备外敷设保温层；厂内设置必要的医疗救护措施；对人员进行职业生产及安全卫生知识培训，经培训和考核，合格后方可上岗。3、消防根据国家建筑设计防火规范的规定，生产车间为火灾危险性为丙类，耐火等级为二级，厂房的建筑层数和占地面积、防火间距、厂区道路等均按照建筑设计防火规范的规定执行。厂区、生活区消防给水和厂内生产、生活用水合并形成生产、生活、消防给水环状管网，管网上设置室外消火栓，采用临时高压制；各车间工段设室内消火栓若干；按规范配置应急消火灭火器材。在原酒贮存库、白酒勾调罐区按要求设防爆电气；电气设计采用接零保护；消防电源从配电室架设专线，供消防水泵使用。h、环境保护与综合利用评价1、环境保护项目的生产用水水源为自来水和井水，生产主要原料为粮食，另添加酒曲、糠壳等辅料，生产过程中无有毒、有害物质。生产过程中排出的废气、废水、废渣均采取了有效的处理措施，项目的建设对周边环境产生不良影响较小。生产废水中的高浓度有机废水（黄水、底锅水），采用浓缩吸附燃烧处理方案进行处理；低浓度有机废水及其它污水，采用兼氧好氧高效气浮处理工艺方案进行处理后达标排放。固体废弃物为丢糟、煤灰渣及污泥。丢糟经打包，煤灰渣采用灰渣棚室内堆放，定期有组织地将灰渣运至厂外制作成灰渣砖或用来铺乡间小路；污泥为污水处理站的污泥含有机物。废气主要为锅炉烟气。采用高效斜多管除尘器除尘，除尘效率为95%，除尘后经20m烟囱高空排放。噪声为设备运行产生的噪声，采取设置吸音、隔声措施降低对环境的污染。2、综合利用评价浓香型白酒生产中产生的黄水、底锅水为高浓度有机废水，治理难度大，费用高，本项目采用BAF生物接触氧化法后设置MBR膜处理工艺。处理后废水出水水质达到国家一级标准，有较好的环保效益。i、项目定员与劳动力来源本项目劳动定员根据项目实施进度分批配备，配置员工有172人，其中技术人员22人，管理人员23人，工人/职员125人。本项目建成以后，管理人员首先从公司内部调整，不足人员和技术人员、工人由公司外聘或在当地招聘解决。j、项目实施进度由于浓香型白酒生产的特殊性，项目实施中，部分车间将边施工边生产，以保证生产的顺利进行。2012年78月完成项目可行性研究报告的编制及报批；2012年910月完成项目初步设计；2012年1012月完成项目施工图设计；2013年13月完成项目土建施工；2013年23月完成项目设备、管道安装；2013年56月项目试投产；2013年6月项目投产。k、项目投入总资金及资金筹措1、项目投入总资金本项目总投资8806.28万元，其中：建设投资6282.28万元，铺底流动资金2523.10万元。2、资金筹措本项目总投资8806.28万元，由云南*有限公司与*有限公司按照51%:39%投资比例投资。l、经济效益和社会效益1、经济效益项目实施后，年平均销售收入均可达到19783.91万元，可实现年均销售收入20918.60万元，正常年平均年利润总额为2952.69万元，年均净利润2965.27万元，平均所得税为988.329万元，总投资收益率29.23%、投资利润率26.9%、投资利税率72.6%、资本金利润率22.67%。2、社会效益白酒生产是劳动密集型产业，项目实施后能提供170多个就业岗位，可解决部分移民就业，缓解当地就业压力。项目的实施与水库移民后续安置就业发展结合在一起，相互支撑，形成良性互补、有利于移民后期可持续发展，有力促进移民“搬得出、稳得住、能致富”目标。同时项目的建设将增加税收2952.69万元，企业年均税后利润2965.27万元，项目经济效益、社会效益显著。m、主要风险分析本项目存在的主要风险有：市场风险、技术风险、资源风险、工程风险、资金风险、外部协作条件风险、政策风险、社会风险。技术风险、工程风险为一般风险，此类风险发生的可能性不大，即使发生，造成损失较小，一般不影响项目的可行性。较大风险包括市场风险、资源风险、政策风险、资金风险、外部协作条件风险及社会风险。以上风险一旦发生，可能会影响项目的可行性。企业应制定有关防范措施和降低风险对策，确保项目顺利进行。n、主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指 标单位数量备注1生产规模：60%（v）原度白酒t/a20002产品方案： 成品白酒t/a15002.1其中： *高档酒t/a11852%（v）2.2*高档酒t/a27050%（v）2.2*中高档酒t/a50032%（v）2.3*中档酒t/a51728%（v）2项目投入总资金万元15088.66 2.1其中：建设投资万元6282.282.2流动资金万元8312.673项目总投资万元8806.283.1其中：建设投资万元6282.283.2铺底流动资金万元2523.105投资指标： 5.1单位产品占用建设投资元/吨31881.875.2百元销售收入占用项目投入总资金元/百元73.275.2百元销售收入占用项目建设投资元/百元21.755.3百元销售收入占用项目流动资金元/百元32.52.6工作制度6.1年工作日 制曲生产d230 白酒生产d2206.2日工作时 制曲生产h8 白酒生产h167项目定员人1728全厂占地面积m222222.550亩9全厂建筑面积m2201939.1建筑密度%33.26 9.2容积率0.8110绿地率%18.8811主要原辅材料需用量11.1粮食t/a285711.2辅料t/a66011.2封窖泥t/a210011.3包装材料t/a291012燃料及动力12.1 丢糟t/a300012.2 烟煤t/a222112.2电万度/年75.5312.3水万m2/a12.271212运输量：运入量万吨/年13238运出量万吨/年7293.212年平均总成本万元1128.3713年平均销售收入万元19783.9115年均销售税金及附加万元3589.0916年平均利润总额万元2952.6917年平均所得税万元988.3218年平均税后利润万元2965.2719投资回收期(税前)年3.95包括建设期20投资回收期(税后)年5.82包括建设期21投资利润率%26.9022投资利税率%72.6022财务内部收益率(税前)%23.2123财务内部收益率(税后)%21.2025盈亏平衡点(生产能力利用率)%17.381.2.2研究结论a、本项目利用传统工艺融合现代生产技术加工优质纯粮白酒，符合我国酿酒业政策导向和发展方向。b、本项目的实施有利于当地工业的发展，对于增加当地财政收入、农民增收以及社会就业方面均具有较好的社会效益和现实意义。尤其符合当前中央提出的解决“三农”问题的政策要求和加快社会主义新农村建设，实现城乡和农村经济社会的协调发展。c、“*”浓香型酿造工艺已经有多年的生产实践，产品入口绵软，口感醇甜、典雅，后味净爽，既具典型浓香型白酒口感，又结合云南本地饮酒特点而独具风味，深受消费者喜爱。本次异地搬迁进行扩建，结合当前白酒市场的消费特点，制定了高、中、低端产品相结合的产品定位，消费覆盖面广，产品的销售前景乐观，项目产品具有广阔的市场前景。d、本项目生产技术成熟，生产设备可靠，同时，本项目具有稳定充足的原料来源，可以保证持续发展。e、项目建设条件具备，设用地、原材料、水、电等供应基本落实，项目建设单位具有较强的实力，完全可以保证项目建设的顺利实施和正常经营。f、公司搬迁扩建后项目实施与当地就业发展结合在一起，相互支撑，形成良性互补、有利于移民后期可持续发展，有力促进移民“搬得出、稳得住、能致富”目标。项目达产后，可安置水库移民170多人，缓解当地就业压力。本项目具有较长的产业链和价值链，可以很好的促进和带动其它相关产业的持续发展，辐射带动能力强，对推动地方经济的发展有一定的作用。本项目社会效益、经济效益显著，项目可行，建议各级政府大力支持。1.3问题与建议a、通过本项目的建设，将充分利用*县独特的区位优势，推动地方工业化进程，增加国家、集体、农民群众的收入，加快当地农民脱贫致富的步伐。本项目为多粮浓香型白酒生产项目，白酒市场竞争激烈，建议项目实施过程中，应特别注重产品的质量和产品的销售工作。b、注重工程的投资效益，坚持以科技为先导，加强技术培训，提高项目科技含量，严格按技术规程进行操作，严把产品质量关，确保在激烈的市场竞争中立于不败之地，以质求胜、求发展。第二章 市 场 预 测2.1 产品市场供需现状2.1.1国内市场供需现状我国是一个以白酒为传统消费的国家，有着悠久而灿烂的酒文化。随着国家白酒“扶优限劣、扶大限小”政策的出台，并逐步对白酒消费税实行调整和市场规范后，白酒行业迎来了快速、稳步和健康发展期，巨大的市场空间和利润空间使行业内优势生产企业，特别是名优酒企业获得了长足发展。近几年，酱香、浓香、清香等不同风味的白酒产量同步增长，我国白酒行业的总产量、销售收入、利润总额等各项指标趋于稳定。2011年末，我国白酒行业总资产达2095亿元，同比增长23.65%。2011年我国白酒累计产量1025.6万千升，同比增长20.7%，增速较上年同期上涨2.89个百分点。从各省市的产量来看，2011年四川省白酒的产量达20.9亿升，同比增长27.90 %，占全国总产量的20.17 %。紧随其后的是河南、山东和辽宁，分别占总产量的10.27%、9.67%和6.63%。2011年我国规模以上白酒工业企业实现主营业务收入达2736.67亿元，同比增长30.25%；实现利润总额达571.59亿元，同比增长51.91%。有关数据显示：2012年1-10月白酒累计产量931.5万千升，同比增长15.51%。自上世纪80年代以来，我国白酒行业经历了一段超常发展时期，目前，国内有近3万家白酒生产企业，上十万个白酒品牌，并拥有近50家万千升级以上超大型现代化酿酒企业集团，但地方白酒品牌呈现出强势区域市场特征，一统全国白酒市场的品牌寥寥无几。在整个酒类市场方面，一线名优酒企业继续扩张市场份额，老牌二线名酒借助品牌优势纷纷拓市，白酒产品结构升级，高端化趋势明显。从目前的白酒现状来看，区域的名优品牌有强劲的发展，譬如说江苏的洋河、山西的汾酒、安徽的古井贡酒、四川的沱牌舍得等等，各地的名优白酒品牌在近几年的发展中强势突围，已经逐渐在白酒市场上拥有一定的市场竞争力。2012年这种激烈竞争现状将有增无减。而从白酒市场现状来看，中高档酒(零售价200-800元)的市场扩容速度仍旧较高，目前全国性强势品牌尚未形成，这个价格段仍有可能出现强势品牌的崛起，预计该价位段销售额仍能保持30%-50%左右增长。因而，在2012年，白酒企业的销售份额将持续上涨，上涨趋势将放缓，而激烈的市场竞争将加剧白酒市场份额的争夺。云南是传统的白酒消费大省，云南白酒市场主要呈现两个特点：一是市场两极分化，云南白酒产品主要是小曲清香型白酒，基本集中在低端市场，售价在20元以内的瓶装白酒是消费主流，基本上为云南本地酒所占领，使得云南省白酒仅在低价位酒品市场占有一席之地，而中高端市场，绝大部分则被来自川、黔的名酒品牌瓜分；二是云南白酒产品风格多样，品牌分散，没有形成一个引导全省市场的知名品牌。云南白酒市场迫切需要云南自己的好酒，自己的名酒品牌。而现状却是，云南白酒行业整体上处于散、乱、差、小状况，全省大小酿酒企业及作坊有2000家，有生产许可证的企业300家，而上规模的企业没有几家，行业集中度非常低。全省白酒企业年销售收入30多亿，尚不及省外一个企业的销售收入。而且，云南白酒行业的2:8现象非常明显，即外省品牌占据了中高档酒市场，以20%的销售量，瓜分了80%的销售额；而云南地产酒中有占据中低档酒市场，形成了低端低价的恶性竞争，虽然销量上占据了80%，而销售收入仅占20%，利润非常低，对税收贡献很小，直接制约了云南白酒行业的发展和壮大。云南白酒产业的落后现状与酒类产销大省的地位形成了较大反差，同时也说明云南白酒行业的发展空间十分巨大。2.1.2国际市场供需现状伴随着中国的“和平崛起”，作为中华文化重要载体之一的中国白酒正逐步走向国际市场。我国进入WTO以来，白酒每年出口23万千升，出口额1亿美元左右。中国白酒出口量前三位国家及地区是：中国香港、日本、韩国，三个国家地区基本上每年占出口总量7080%左右。其中香港转口贸易占50%以上，每年台湾地区需从大陆进口散白酒2000千升，都需要第三方转口。目前，全国白酒的实际出口量只有2万多千升，仅占全国白酒产量的0.03%，出口100千升以上的企业只有8家，而且优势品牌白酒企业的白酒出口量也是微乎其微。其中，出口大户五粮液集团去年的出口额为1亿美元。未来8-10年中国白酒行业整体将进入一个稳定发展期，中国白酒业出口增长将达到5%至10%，利润将达到20%。当前，经济全球化导致各国市场开放程度加大，外国人可以到中国培育洋酒消费市场，我们也应在捍卫本土市场的同时，培育中国白酒的国际消费市场，用我们独特的风格、多样化的产品、深厚的酒文化去引导世界各族人民喝中国白酒。虽然国际市场对中国白酒还有一个认知、接纳的过程，中国白酒由“出口国际化”到“渠道国际化”，从“终端国际化”到“消费者国际化”，还需要经历一个漫长的过程。但我们相信中国白酒批量走出国门的日子一定会到来。2.2产品市场供需预测白酒一直是中国居民消费的主要酒类，白酒的产销量在中国四大酒种中位列第二。由于白酒行业同时具有生产资源的垄断性，储藏阶段的升值性，以及消费的奢侈性，这些独特消费特征构成了白酒较高的盈利能力，在这样的背景下，白酒行业的景气度持续回暖。近年来白酒产品陆续增多，整个白酒市场竞争十分激烈，随着人民生活水平的不断提高，保健意识的不断加强，那些香味成分明了、风格突出、纯净卫生，适合多数人口味的名优白酒将得到进一步发展，而有害杂质较多、质量不稳、风格不明显的白酒将会逐渐被淘汰。生产销售名优白酒已是白酒市场十分明显的发展趋势。随着健康消费意识的形成和消费水平的提升，以及食品、医疗卫生、新闻界等权威人士的舆论引导，白酒消费也逐渐理性回归，白酒需求转变为讲究健康、品质和品位，具知名度、美誉度和品质度的名优酒，成为消费者的首选。此外，从消费上看，我国具有历史悠久的白酒文化，因此人们购买白酒不仅仅是为了其使用价值，一些时尚、高雅、凝重等富有文化内涵的品牌酒越来越受欢迎。部分高端白酒因其既有丰富的人文价值和深厚的文化积淀，更是身份和地位的象征，除家庭消费外，更多出现在商务宴请中，尽管酒价“涨”潮此起彼伏，市场需求依然保持旺盛。预计白酒行业将延续业绩分化趋势，未来几年可能出现名优白酒企业相互抢份额的局面。总体来看，中高档酒 （零售价200800元）的市场扩容速度仍旧较高，目前全国性强势品牌尚未形成，这个价格段仍有可能出现强势品牌的崛起，预计该价位段销售额仍能保持30%50%左右增长。展望2012年，白酒上市公司销售额仍能保持20%20%增长。高档酒品牌主要依靠提价，稳步放量；中高档酒品牌快速成长，中档酒品牌稳定增长，经济型白酒市场向名优白酒企业集中。预计2012年白酒行业收入将增加20%，但行业增长主角仍为名酒，80元以上价位收入占比达62%，预计到2016年达到78%；200元以上价位收入占比预计由2012年的25%提高到2016年的52%，名酒核心受益行业扩容，上市公司预计净利润增25%。团购模式即厂家通过团购商和核心终端直接开发渗透客户，在价格、品质和配送等方面都具有核心优势，从而直接覆盖消费群，夺取更大的市场份额。二线白酒核心受益团购消费模式转型，特别是酒鬼酒、洋河股份、山西汾酒等；一线白酒品牌正在实现团购转型，稳健增长，传统渠道份额持续下降。有关专家预测，预计2011-2015行业增长速度基本上比较稳健，2015年产值将达到8,688.3亿元；收入年均增长率约为27.7%，2015年收入将达到8,712.0亿元；利润年均增长率约为23.2%，2015年利润将达到1,550.8亿元。云南是一个以农业为主的省份，还是一个多民族省份，少数民族人口约1200万人。各少数民族有其各自的饮酒风俗习惯，在祭祀、婚庆、丧事等活动中，都离不开酒。农村成年男性大都有饮酒习惯，特别是少数民族由于长年居住于山区，环境潮湿，饮酒可以驱寒湿，因此酒对于他们更是不可缺少。虽然农村和大多数少数民族白酒消费多属于低端消费，但这样的消费群体足以构成云南省庞大的白酒消费市场，低端消费占云南省白酒消费量的70%；宴请和送礼以中、高端消费为主，占云南省白酒消费量的20%。各族人民群众在实践中创造了不同风味的酒之佳品并传承了丰富的酿酒工艺和酒文化，为云南省打造酒产业提了广阔的市场需求和深厚的文化支撑。本项目产品为浓香型酒，有“窖香馥郁、香味谐调、入口甘美、落喉净爽、绵甜醇冽、回味绵长、尾尽余香、舒适幽雅”等浓香型特有风格。浓香型酒一直以来深受消费者欢迎，产品市场前景十分广阔。2.2产品目标市场分析自2006年国家对白酒行业税收政策进行调整以来，国家向优质白酒的政策倾斜程度明显加大，对白酒的产业政策由过去的限制打压变为扶优限劣。宏观环境更有利于名优白酒企业发展，市场份额和资源配比也向名优白酒企业转移，拥有稀缺资源的名酒企业竞争力大大增强。加上消费升级以及由此带来的企业产品结构的不断调整，白酒的消费结构也继续向优质白酒转移，低端市场规模进一步缩小。*市位于云南省西北部，全市总人口为123万人。少数民族人口占总人口的56.79%。目前*共有白酒企业12家，其中*县2家、*县3家，*5家，这些白酒企业主要以小酒厂为主，全市年酒产量为3000吨左右，平均每家白酒企业产酒量不足300吨/年。相反，由于*是云南的旅游热区，也是少数民族地区，*当地白酒消费量每年达12000吨，存在8000吨缺口。此外*县位于云南省*部，*市东南部，*江中段北岸，总人口16.8万人，其中少数民族人口占21%。目前*县年白酒消费量在2000吨左右，还没有一家白酒企业，本项目建成投产