年产1万台套矿用变阻器生产线建设项目可研报告.doc

年产1万台套矿用变阻器生产线建设项目可研报告1万台套/年矿用变阻器生产线建设项目可行性研究报告一、总 论（一）项目概述1、项目名称1万台套/年矿用变阻器生产线建设项目2、主办单位单位名称： 矿用电器有限公司法人代表： 单位概况：某市 矿用电器有限公司主要从事矿用运输机电设备系列产品研究开发与规模化生产经营。项目单位汇集了技术骨干、生产能手组建民营科技企业。现有高、中级技术职称人员13人。拥有职业员工51人。公司具备设计、制造、质量检测、安装运转等方面的技术实力，经济效益和社会效益比较显著。为进一步拓展企业规模，项目单位拟增资扩股，投资建设矿用变阻器生产线项目，主要产品为ZX运输设备电器系列产品，产品目标市场为国内煤矿运输机电设备电子元件。项目单位与安徽省煤炭工业设计院、中国矿业大学等科研机构及高等院校建立了技术合作关系。公司内部建立了CAD计算机辅助设计系统，通过合作研究、技术引进、自主研发等各种形式不断开发新产品。3、项目主要建设内容：本项目设计生产能力为10000台/年，新建标准化厂房3000平方米、仓库5000平方米、综合办公楼2000平方米、职工宿舍1500平方米、食堂300平方米，配置生产线设备40台套。（二）项目背景随着近年来我国国民经济的高速发展，对煤炭的需求急剧增加，因此各煤矿都在加速增加产量。由于煤矿运输系统大多采用电力能源，在运输过程中，需要准确把握电能与动力能相互转换，科学控制运输工具的启动、运行速度、停靠点等，电阻器是控制电能与动能转换的重要电子元件。由此可见，煤矿井下提升及其它运输系统，对煤矿生产安全至关重要，科学选用电阻器等电子元件，对确保煤矿运输安全具有重要意义。某市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展煤矿设备制造业，调整优化产业结构，加快经济转型，为促进某市经济社会持续健康快速发展，尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。（1）矿山运输电器设备制造业面临难得的发展机遇。在宏观政策方面，国家把能源资源的集约化开发和提升壮大制造业作为中部崛起战略的重要内容；我省“861”行动计划也明确指出要把我省建设成为全国重要的加工制造基地。在产业发展趋势方面，重化工、高加工度化趋势不断增强；各地贯彻科学发展观，煤矿安全生产和洁净能源开发的力度也在不断加大，为矿山设备更新步伐加快，安全及清洁方面的投入增多。我市完全可以用足、用活这些政策，抢占发展的先机。（2）具有坚实的发展基础。上世纪九十年代以前，我市在矿山运输设备电器制造方面积累了一定的发展基础，某市矿业集团、皖北煤电集团、中煤三建、中煤特凿公司所属的设备制造厂、市工矿设备厂、天地人集团、中意胶带公司等一些企业至今仍有相当实力，生产的矿山设备产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。近年来县区工业园矿山设备制造业发展势头加快。我市区位优越，周边地区煤炭资源丰富，聚集着某市、皖北、淮南、徐州等20余家大中型矿业集团公司，对矿山设备有着较大的市场需求。据初步统计2009年某市、皖北两大集团矿山设备采购资金近160亿元，而我市产品市场占有份额不足2%，大量的采购资金流向外地。面对良好的资源和市场优势，我市发展矿山机械制造业势在必行。（3）政策支持保障。市委、市政府大力支持矿山设备制造产业发展，积极组织定期召开中国专利技术推介会、某市矿山机械设备博览会，加快开发区和工业园区基础设施建设，不断提高服务质量，优化招商引资发展环境，为发展矿山机械设备制造业提供政策支持，制度保障。（4）发展缓慢。我市的矿山机械制造业有过辉煌的历史，曾在我市的工业经济中占有一席之地。但在改革过程中，由于受各种因素的影响，一些国有机械制造业没能抓住发展的机遇，造成不断萎缩，人才、技术、设备分散，甚至流失，致使生产能力下降，没能形成产业格局。虽然我市“十一五”规划也将发展机电制造业作为推进工业结构升级的重要产业之一，但还没有具体的规划和推进措施。（三）可研报告编制原则（1）结合拟选厂址和制造业的特点，努力做到工艺合理，布置紧凑，公用工程主辅助设施适用简单，力求降低能耗，节省用地。（2）贯彻设计“五化”原则，尽可能节省工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。（3）依据环保法规，尽力做到清洁生产和废弃物处理相结合，将环境污染降到最低程度。（4）认真贯彻劳动法，完善劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康。（5）认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。（四）可研报告编制依据（1）国家工业产品生产许可证管理条例 国务院令第440号（2）电阻器产品生产许可证实施细则（3）安徽省设备制造业发展规划（2005-2020）（4）某县国民经济和社会发展“十一五”规划（5）某县统计年鉴2008（6）项目可行性研究报告编制规范（7）项目单位提供的有关资料。（五）可行性研究分析范围（1）产品市场（2）工程规模和产品方案的确定（3）工艺技术方案选择及主要设备选型（4）公用工程需要量及供应方案的确定（5）辅助设施、贮运设施及生活福利设施配套的确定（6）总图布置的确定（7）环境保护措施（8）工程投资估算及财务评价（六）主要技术经济指标1、项目投资4000万元2、年产ZX运输设备电器及矿用电阻器系列产品10000台3、年销售收入5200万元4、成本费用4170万元5、年均利润820万元6、税金210万元7、投资利润率20.5%8、财务内部收益率17.4%（税后）7、财务净现值1945.9万元（税后）8、投资回收期5.9年（税后，含建设期）9、盈亏平衡点63.3%二、市场分析随着我国能源市场需求量的不断增加，煤炭生产总量也在逐年上升,加强煤矿安全生产势在必行。根据有关法律法规的要求，国家将采取更为严格的措施，实施强制性的矿业开采技术标准与规范，逐年减少煤矿安全事故的发生。为保障煤矿安全生产，防止煤矿事故发生，保护煤矿职工人身安全，促进煤炭事业发展，凡未按规定使用专用矿山电器设备的煤矿作业场所，责令现期改正，逾期不改正的，责令停业整顿，并处以罚金。项目单位依靠科技进步，生产的ZX矿山运输设备电器系列产品主要适用于运输动力控制系统，在交流50Hz、电压至660v、直流电压至440V的电路中，主要发挥电动机的起动、制动与调整电阻的功效，其容量为4.6kw。从电阻器的材料来看，碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢，而略低于奥氏体型不锈钢，电阻率按照碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢的排序递增，线膨胀系数大小的排序也一致，奥氏体型不锈钢最高，而碳钢最小，碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢均有磁性，而奥氏体型不锈钢无磁性。奥氏体型不锈钢与碳钢相比具有以下特点：1、电阻率高，约为碳钢的5倍。2、线膨胀系数大，比碳钢大40%，并随着温度地升高，线膨胀系数的数值也相应地提高。3、热导率低，约为碳钢的1/3。4、力学性能较好，奥氏体型不锈钢即有足够的强度，又有极好的塑性，且硬度较高。为了最大限度地发挥电阻合金材料的潜能，使电阻器产品在提高技术性能指标的同时，又具备了优良的价格性能比。经国家指定的检测机构测试，不锈钢电阻器的各项技术指标在同类产品中处于领先地位，是起重机专业生产配套和广大运输设备维修更新改造提高起重设备、运输设备档次的首选产品。不锈钢电阻器是同不锈钢板块与电子元件焊接而成的，具有耐腐蚀、无接触电阻，维护简单等优点，广泛应用于矿山建筑，冶金化工、港口码头，地铁轻轨、机械制造等专业的各类起重提升设备中作电动机起动调速制动用电阻器，变频器制动电阻，在大功率电机的匹配成套电阻中更具有优越性。随着电力系统的发展，在高压配电自动跟踪消弧线圈阻尼电阻、谐波过滤电阻等领域被广泛选用，从安全经济适应环境等方面考虑，不锈钢电阻器有着广泛的应用前景，市场潜力巨大。目前某市矿业集团每年就需要100万多台矿山运输电器设备配电装置，如果加上皖北煤电以及徐州、永城、淮南等周边矿区，市场的年需求量在1000万台以上，具有较大的市场空间，现在某市地区还没有生产矿山运输设备配电装置的企业，市场前景比较看好，有开发和生产的必要。三、产品方案及生产规模（一）产品方案1、矿山运输配电装置电阻器8个系列，40个品种，包括：ZX1、ZX2、ZX9、ZX15、ZX18、ZX28、ZX4、ZX122、目前在安徽省内发展空白产品的矿山运输配电装置电阻器的研究与开发。3、根据客户的实际需要，按需加工，定单生产。（二）生产规模矿山运输配电装置电阻器系列产品10000台/年。四、工艺技术方案（一）技术方案选择1、技术方案选择的原则（1）依据电阻器及相关产品的国家标准规定。（2）生产线应符合现代化、标准化、专业化的原则。（3）处理好整体布局、分类加工、扩大规模的配合原则。（4）有利于保证生产安全、增进职工劳动健康原则。2、技术方案选择内容根据矿山运输安全的实际需要，项目单位通过应用矿山运输配电装置电阻器的技术工艺，达到安全、实用的目的。（二）技术方案矿山运输配电装置电阻器，是矿山运输配电设备的主要电子元件之一，由于电阻器系列产品种类较多，选用的基础电子材料较多，主要有陶瓷、玻璃釉、不锈钢、碳钢等。其生产技术工艺也各有不同，可以通过调整生产线设备，实现一条生产线生产多种产品，本项研究主要介绍不锈钢电阻器的典型生产工艺流程1、工艺流程2、主要技术参数：（1）产品质量标准。ZX系列不锈钢板型电阻器，符合IEC947-4-1、GB14048.1、JB6319标准。质量达到国内领先水平。（2）产品组成。ZX系列不锈钢板型电阻器每箱由20片电阻元件组装而成。（3）适用范围。适用于交流50Hz，电压660V-1140V，直流电压440V-1000V的电路。（4）主要用途。主要用作电动机的起动、制动、调整电阻等。（5）海拔高度。2500m（6）介质温度。+40，-30（7）外型尺寸。500240645（长宽高）（三）主要设备设施根据国家工业产品生产许可证管理条例（国务院令第440号）、国家工业产品生产许可证管理条例实施办法（国家质监局令第80号）的要求，企业生产电阻器产品必备的生产设备和检测设备（组装型）：1、必备的生产设备：具备满足申证产品生产需要的金属切削加工设备、卷板机、折弯机、焊接设备、应力消除设备、注塑机(塑料外壳和部件)及加工配套的工装、模具；生产电阻器类产品的企业还须有绕线机、真空浸漆设备、绝缘烘干箱、接线熔焊设备及配套的工装；生产电阻器挠性管产品的企业须有塑料（橡胶）挤出机、接头扣压机；生产本质安全型和浇封型产品的企业须有关键电子元器件老化筛选设备、电路板焊接设备。2、必备的检测设备：具备满足产品标准和技术文件要求并在检定合格有效期内的卡尺、千分尺、百分表、刀口尺、塞尺、粗糙度样块或粗糙度仪、螺纹环规、塞规等相关必备量具，电路试验机、出厂试验装置（满足产品标准规定的出厂试验项目）、耐压试验设备、绝缘电阻测试仪；生产本质安全型电阻器产品的企业还须有电信号检测仪器如:示波器、电压测试仪、电流测试仪、电感测试仪、电容测试仪、电阻测试仪；生产复合型或生产两种及两种以上电阻器的产品，应同时满足上述对应的电阻器所必备的生产设备和检测设备的要求。3、本项目主要产品包括：开关专业卷板机、压力机、电子产品生产线、焊机、滚丝机，高压试验台、大电流保护特性测试台、电器综合试验台等。五、原料、辅助材料及动力供应（一）原辅材料（1）本项目生产加工的主要原材料是各种规格不锈钢板箔型材、铜丝、电子元件，主要供应源是在当地市场，贷源充足，运输便利，原料供应有保证。（2）其他比较主要的原材料是优质硬质合金片等，主要供应源在某市、徐州市等本地市场也有供应，可通过物流服务组织配货运输。（3）其他辅助材料及工具在徐州、某市场上均有销售。（二）动力供应（1）供电：本项目主要动力是电力能源，年用电量15万度，项目单位配备100KVA变压器2台。（2）供水：本项目用水量不多，主要用于机械设备的冲洗液、冷却液。且都是循环用水，其它方面用水是员工生活用水，由工业园区自来水公司供水。也可由项目单位自备水源井，满足本项目生产、生活用水，供水管网按生产区、办公区、生活区合理布置。六、选址及建厂条件（一）选址原则本项目的厂址选择遵循以下原则1、符合某市、某县相濉一体化建设及工业化发展的总体规划。2、满足环境保护的要求，尽量减少项目对城镇化发展造成的环境不利影响。3、外部条件优越，水、电供应合理，交通运输方便，工厂内的能源、物资流动合理，生产流水作业顺畅，物流、人流、信息流畅通。4、建厂选址面积充裕，绿化美化面积达标，留有发展的余地。（二）厂址方案选择结论本项目拟选厂址位于某经济开发区张庄工业园。对城镇化发展环境的影响较小，且交通便利、水源充足，减少了设备产品出口的运输环节。项目享受某县招商引资项目的优惠政策。拟选厂址符合选址原则及某县总体规划和环保部门的有关要求。（三）拟选厂址概况拟选厂址地势平坦，标高9.7米，对拟选厂址尚未进行地质勘察，地质情况尚不明确，建议尽快进行工程地质勘察。（四）建厂条件1、主要原料供应本项目所需原材料全部由项目单位在某市、徐州市场采购。2、运输本项目的运输采用公路运输。某市及徐州市周边地区供应的原材料以汽车运输为主；部分出口运输设备电器产品采用汽运连云港；内销运输设备电器产品采用汽车和火车运输；其他辅助材料及零部件产品采用汽车运输。3、供水本项目生产、生活、消防用水采用地下水源。4、排水本项目排水采用雨、污分流，分为生产、生活污水排水系统，雨水及生产净废水排水系统。生产及生活污水经处理后，一部分送入生产车间作冲洗生产设备的循环用水，另一部分生产及生活废水经处理达标后排至开发区污水管网系统，引入开发区内的污水处理厂。5、供电及通讯供电：本项目生产加工需要双回路电源供电。架设一路10KV专用线供通厂区供电，可作为备用电考虑；另一路采用工业园供电系统架设的高压线路供给生产设备用电，电压等级按380V考虑。通讯：项目所在地某开发区张庄工业园已经引入中继线，项目单位自备程控交换机一台，保证厂内外通讯联络。（五）气候条件某市地区属温暖带半湿润气候，四季分明，光照充足，无明显的灾害性冰雪冻害，适宜工程施工作业及机器加工生产。（六）基础设施条件某县开发区张庄工业园区，按照“统筹规划，合理布局，科学定位，突出特色”的要求，立足园区自身条件，借鉴外地成功经验，高标准、高起点编制园区总体规划，明确园区总体布局和产业发展导向。坚持以产业为本、工业为主，主攻基础设施，提升管理水平，举全县之力，加快园区建设，增强项目承载能力，使之成为某先进制造业、加工业和配套产业的集聚地，形成经济开发区、工业园区联袂互动、竞相发展的新格局。园区建设以市场为导向，坚持“谁投资、谁受益”的原则，建立政府推动与市场化运作相结合的运行机制，拓宽融资渠道。县财政单列园区基础设施建设预算，工业园区建设资金由县财政按实际完成投资额的70%予以配套支持，现已建成工业园区路网工程，配套建设绿化美化和路灯亮化工程、排水工程、园区服务管理中心建设，以及园区其它配套工程建设。某开发区张庄工业园投资和建设环境不断优化，制定实施了中长期发展规划，以及可持续发展的一系列优惠政策，除享受省级开发区相同的优惠政策外，还可享受某县特殊的园区发展优惠政策，这对于招商引资、项目建设和市场开拓发挥重要作用。某市地区是我国六大煤矿开采基地之一，华东地区重要的煤电能源基地，某县及周边地区煤炭、铁矿石及其他非金属矿产资源十分丰富，现有一批大、中、小矿业集团公司。本项目加工生产的设备产品主要为矿区安全生产服务的，因此，市场空间较大，极具发展潜力，有利于产品的市场开拓和发展壮大。项目区内劳动力资源充足，专业技术力量较强，培养了一批具有实际操作能力的专业技术队伍。项目区动力能源供应充裕，交通运输条件便利。（七）政策环境优越某开发区张庄工业园区内在管理服务体系上按照市场经济的要求，实行激励措施，积极鼓励园区内各类项目的开发建设，为投资和建设提供全方位的服务，对园区内的各项行政事务实行统一领导、统一管理，落实首问负责制，项目责任制，跟踪服务制，一站式审批，一条龙服务，逐步完善各类市场中介和公共服务组织，为项目建设和生产经营活动提供法律、信息、金融、运输、保险、仓储、购销、招聘、培训等多项服务和便利，对于一些投资规模大，技术含量高，经济社会和生态效益好的项目，土地出让金给予低于成本价的优惠支持。通过对各种因素条件的比较衡量，综合考虑项目辐射能力，环境条件、水源、地势、信息资源、劳动力资源、动力供应、运输条件等，确定某市某某矿用电器有限公司ZX系列运输设备电器及矿用变阻器生产线建设工程项目选址在某开发区张庄工业园区。该工业园区地理区位优越，水源充足、环境优美、交通便利，远离城区的繁华喧闹，动力供应充足，场地面积充裕，符合建厂条件。七、公用工程和辅助工程（一）总图运输1、总平面布置总平面布置的原则：（1）满足生产工艺流程要求。（2）符合国家现行的矿山运输电器设备安全等规范。（3）结合当地气象、地质、地形等自然条件，并满足运输要求。（4）节约用地，不占用粮田。功能区划分：厂区总图布置划分有以下功能区生产加工区试验研发区维修保养区辅助生产区仓储区公用工程区平面布置：本项目总平面布置首先考虑的是厂址地貌和整体布局，然后根据生产加工活动相关性和物料流向，按照工艺流程的特点，结合生产、生活需要进行布局设置。2、竖向布置（1）布置在投影满足生产工艺流程要求。满足运输及排水要求。结合自然地形，尽量减少土方工程量。（2）土方工程场地地形标高在9.7-10.4米之间，自然坡度约1%，根据布置原则，需要将场地进行平整。3、工厂绿化在工厂的预留地及可绿化的地段内全部栽植适且当地气候、土壤条件的乔木、灌木、景观草及观赏性植物。绿化面积为3520平方米，绿化系数为33%以上。4、工厂运输本项目的运输为公路运输，年运输量6000吨，其中：运入主要为钢材、电子元件及生产线设备，运出主要为电器设备产品。为了实现运输功能的社会化，工厂不配备生产运输车辆及生活车辆。工厂主要道路宽9米，各生产生活区间设置宽度为6米的环形道路，路面结构采用水泥混凝土。厂区总占地面积20000平方米（30亩），南北长200米，东西长100米。厂区南部建设原材料存放场，围墙南侧设置大门和门卫。生产区各主要生产加工车间设置在厂区北部。行政办公楼设置在厂区南侧。停车场设置在厂区中部。厂内运输路线呈环状连通。原材料通道与生产电器设备产品销售通道分离，便于搬运和生产管理。生产主体厂房车间设置在厂区的中部，缩短了厂区运输的距离，便于流水作业。厂内环形运输通道，使厂内运输更为便捷。总之，总平面布置方案从系统的观点出发，统筹兼顾，全面规划，合理布置，讲究总布置一体的最优效果，使厂区各功能建设十分紧凑的使用，生产区分类划分，办公管理销售区相对独立，配置适度的绿化美化之间隔，形成一个布局合理、环境优美的现代化工厂。厂区与工业园区的路网相通，交通运输条件十分便利，原材料购进可以通过长途大货车发运，辅助材料购进，短途由社会物流配送，机器产品发送由专用大型汽车或火车，厂内各生产环节运转由行车或叉车完成。工厂内暂不设置消防站。 （二）给排水1、工厂排水本项工程排水系统分为生产、生活污水排水系统，以及雨水排水系统。（1）生产污水排水系统本系统分有压排水和无压排水，部分生产污水收集处理后加压输送至生产加工车间，作为冲洗机器设备使用。一部分生产污水无压排放至工业园区的污水管网系统。2、生活污水排水系统本系统收集全厂生活排水及其他排水，全部排入生化处理装置进行生化处理。3、雨水排水系统本系统收集厂区内的雨水，直接排入某开发区排水系统，流入新濉河。4、给水系统供水量：本项目用水量很少，生产用水每天约10立方米，生活用水每天约10立方米，每天供水总量为20立方米。给水方式：连通某开发区自来水管网，使用开发区自来水，也可自备水源井，厂区自供地下水。（三）供电及通讯1、全厂供电负荷计算及负荷等级划分根据各专业提供的用电设备数据测算全厂用电负荷为一期工程380V有功负荷15万度。2、电源项目单位与某开发区供电所达成有关协议，10KV供电电源拟采用架空线路，分别取自公司相毗邻的10KV出线作为主电源，10KV出线作为备用电源。3、供电系统为了满足各生产装置的用电需求，确保可靠供电，拟配备2台100KVA变压器，电源高低压系统均为单母线分段接线方式，低压配电系统为380/220V，TV-S制。二级负荷均为双回路供电。4、主要设备选型电力变压器 Sq-100 10/0.4kv 2台高压开关柜 XGN系列 10台控制屏 RK-1系列 2台低压配电柜 GGD系列 9台其他电气设备将根据环境特征及介质持性时行选择。5、厂区供电及道路照明厂区高低压线路及道路照明线路敷设均根据实际情况分别采用电缆桥架设和直埋敷设，照明控制为手动和光电自动控制，各装置电机电源，照明电源均引自配电室或由主电所直供，关键岗位设置事故照明，配电装置及灯具依据照明环境特性及介质特性选型。6、防雷接地本项目为三类防雷，接地系统采用TN-S系统，除独立避雷针外，全厂工作接地，保护接地、防雷接地、防静电接地共用接地网。7、消防部分电气在设计安装中采取相应的防雷、防静电措施，避免由于电气火花引发火灾。8、通讯根据本项目需要，需要从某开发区张庄工业园区引入外线，供企业对外联络使用，内部设100门程控交换机，兼作内部行政电话及调度电话。（四）土建1、土建工程方案的选择在满足工艺流程的前提下，合理选用结构方案，做到技术先进，经济合理，安全适用。2、地基和基础由于本项工程无工程地质资料，地基处理需另行确定。基础形式：砖混结构采用条形基础，钢筋混凝土框架采用独立基础，大型建构筑物采用钢筋混凝土的构架式基础。3、结构形式按照主项专业、工艺布置特点，可采用钢筋混凝土结构或轻钢架结构。4、建筑装饰按当地现阶段工业水平及传统习惯的做法进行设计。5、抗震设计本项目工程抗震设防烈度为8度。6、生活福利设施生活福利设施布置在厂南区，包括综合办办楼、食堂、浴室等，可采用砖混结构。7、围墙、绿化为便于管理和有利于安全生产，需建筑厂区围墙，通透式墙体高1.8米，长2500米。厂内生产、生活、办公区要搞好绿化、美化，建成花园式工厂。厂区周围要栽植5米宽绿化道，以改善局部小气候。八、节能、节水（一）节能节能涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极参与。企业和消费者是节能的主体，要改变不合理的生产方式和消费方式，依法履行节能责任。要充分认识到我们面临资金短缺的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾弃奢侈浪费的作风，选择正确的发展模式、正确的生活方式，建设文明、节约、清洁、和谐的社会，以促进企业依法节约资源，促进公众从自身做起，节约一滴水、一度电、一粒米、一寸土，形成全民参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节约型社会。本项目主要能耗为：电。为了进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后管理，都要在思想上重视节能。1、节能原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后工艺。2、节能措施（1）加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。（2）选购节约型设备：如在变电站低压侧安装功率补偿器，提高功率因数；在主传动电机上加装变频调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装光电控制。采取节能措施，切实节约能源。（3）本项目所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。（4）为提高电网的功率因数，在低压侧补偿静电容量。（5）加强技术改造，实行科学管理，培养节能意识，制定相应的制度。（二）节水本项目节水措施如下：1、生产环节用水尽量采用循环再利用；2、宣传教育职工尽量节约生活用水；3、加强对用水管网的维修、保养，杜绝跑、冒、滴、漏损耗。九、环 境 保 护1、本项目执行的环境保护标准（1）中华人民共和国环境保护法（国家主席令第22号）（2）国务院建设项目环境保护管理条例（国务院第253号令1998年11月29日）（3）大气污染物排放标准2、项目的生态环境评价本项目地址某县开发区张庄工业园区，此处生态环境条件好，周围没有产生较大污染的企业，且都有符合要求的环境污染处理设施和方法，本项目污染源和污染物极少，都可以通过有效手段加以处理，对周遍环境不会造成危害。3、项目的污染和污染分析本项目主要的污染源是除清洗的油污和废弃电阻外，还有焊接、胶封过程，化工产品挥发造成空气污染，以及设备维修过程中的废旧油。4、环境保护措施（1）噪声控制措施。生产线设备选型中选择抵噪声设备，从根本上减少噪声污染源，同时，对于产生噪声较高的设备，采用地下固定装置，并增加防振垫片，减少噪声对环境及操作人员的影响。（2）废旧油的产生量很少，应集中在一专用池内或桶内，经过过滤和提炼，可以进行二次利用或阶段使用。（3）化工产品挥发造成大气污染，对工作人员的健康造成一定的影响，应采用电离、排气、通风等多种措施，确保工作环境的空气质量。（4）生产部门生产的边角料和电阻器废品，由回收站进行再利用。（5）生产、生活固体垃圾集中存放后，送垃圾清理站。（6）本项目建设严格执行“三同时”制度。十、劳动保护与安全卫生本项目各生产部门操作人员常年接触工具，电动工具和机械设备，经常进行生产搬运、装卸，应制定严格的生产操作规程，落实安全生产责任制，加强安全生产的宣传教育工作，避免工伤和安全事故的发生。各操作工人应进行安全生产和劳动保护知识的定期培训考核，持证上岗，规范衣着工作服、帽等，做好必要的劳动保护工作，保障劳动者的身体健康。十一、组织机构和劳动定员（一）组织机构设置本项目采用法人制组织形式。采用董事会领导的总经理负责制领导模式，以现代企业制度的经营方式理顺法人治理结构，实行全员劳动合同制，组织结构为直线智能制，设置供应部、生产技术部、销售部、质检部、办公室、财务部、机械加工车间、设备修理车间。1、总经理：全面负责整个生产经营管理工作，组织制定和实施经营计划和科研计划，制定内部机构设置和变更方案，并配置重要岗位负责人，拟定公司基本管理制度，完成章程规定的其它职责。2、财务部：负责编制和执行财务计划，核算成本费用，经营成果，投资方案和投资效果，负责企业的资金筹措与调度使用管理，保证国家财税政策的贯彻和落实。3、供应部：审批、执行材料采购计划，及时掌握市场行情信息。监督检查物资的质量、价格、保证物资供应生产需要。负责监督检查物资的运输、验收、储存、核算等工作。4、生产部：负责执行全厂生产计划，下达各车间生产计划，监督检查产品质量和产量，维修保养各类机械设备和工具，组织相关业务的培训，确保安全生产正常进行。5、销售部：负责企业产品的经营工作，做好市场调查和预测。积极进行市场开拓和扩展，及时收集市场信息，做好产品销售统计工作，听取和解决用户的建议和意见，提高企业的优质服务，树立企业的良好信誉，努力提高企业的经济效益。6、质检部：正确掌握国家标准，严格质检纪律，负责全厂的原材料检验，生产工序过程检验和最终检验，组织产品和工程的联合验收，严把质量关，严禁不合格投入生产和出厂。7、办公室：负责企业内部组织机构联络，对外公共关系联络，负责企业从事管理和安全防卫后勤保障工作。（二）劳动定员1、劳动定员本项目基本人员分管理人员、生产人员及辅助人员，其中职能部门和生产辅助人员42人。2、人员素质各职能部门的管理人员，科技人员及经营人员要求专业知识丰富，特殊工种应持劳动部门颁发的资格证书，有关人员应在上岗前进行培训，合格者方能上岗。3、工作制度实行八小时工作制，每天一班。十二、项目实施进度本项目建设实施基本划分为四个阶段，即前期准备阶段，勘察设计阶段，建设施工阶段，验收阶段。1、前期准备阶段项目的前期准备，可行性研究的编制及报批，估计时间为一个月。2、勘察设计阶段厂区的地质勘察初步设计及施工设计，主要设备定货的同时，可着手进行施工前准备，时间约为三个月。3、建设施工阶段土建工程，设备采购运输安装，估计约为8个月。4、建设期本项目建设期为1年。十三、项目投资估算及资金筹措（一）投资估算依据1、全国统一建筑工程概算安徽省估价表（2000）2、建筑材料、设备价格进行市场询价和厂家询价3、建设单位提供的有关资料（二）建设工程投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、 程建设其他费用、基本预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。建设投资构成如下图所示：建筑工程费设备购置费 建设投资静态部分 安装工程费 工程建设其他费用项目建设投资基本预备费建设投资动态部分涨价预备费建设期利息2、有关费用的估算说明（1）建筑工程费，设备购置详见设备方案、工程方案部分（2）设备购置为设备出厂价加运杂费，运杂费主要包括运输费、装卸费和仓储费等。安装工程费主要包括各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的或附属部分的安装费用，例如管线敷设、绝缘、保温、减振、防腐等费用，安装费率取值一般按设备原价的10%计取。（3）工程建设其他费用的计算，包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、保险费、技术引进费、联合运转费、职工培训费、办公及生活家具购置等。（4）基本预备费是指在项目实施中可能发生的难以预料的支出费用，又称工程建设不可预见费。它以建筑工程费，设备购置和安装工程费及工程建设其他费用之和为总数，乘以基本预备费率。一般取5-10%左右。（5）涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工等价值的上涨引起投资增长，需要事先预留的费用。本项目不考虑涨价预备费，只预留基本预备费。3、项目建设投资额估算（1）建筑工程费：1030万元，其中厂房、仓库、综合办公楼等建设工程投资872万元，辅助工程建设投资148万元。（2）设备购置费：2600万元（3）安装工程费：130万元（4）工程建设其他费用：80万元（5）基本预备费：30万元（6）勘察设计、技术培训等前期费用：30万元（7）铺底流动资金：100万元（8）建设投资合计=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）=4000万元（三）资金筹措本项目投资4000万元，全部由项目单位融资筹集。十四、财 务 分 析本项目建成投产后，单独核算，自负盈亏，实行新的法人治理结构，因此本项目财务分析按新设项目法人财务评价：（一）财务评价基本数据与参数选取1、产品销售税金：（1）税收：产品税：本企业正常生产后应纳增值税，税率为17%；本厂增值税=销项税进项税。所得税：企业利润部分33%计缴所得税城建税：产品税的7%教育税：产品税的3%（2）生产负荷本项目生产期第一年负荷80%，第二年负荷100%。（3）项目计算期：本项目计算