江福公司AUDIT评审管理办法.doc

JAC 江福公司管理文件文件编号JF-GL-ZG-01文件发放编号文件名称江福公司AUDIT评审管理办法管理部门质量管理部编 制宋佳玲审 核批 准会 签颁布日期实施日期页数共 12 页1、目的和范围为了有效的开展 AUDIT 评审工作，强化过程质量评审监督作用；及时获取各类质量缺陷信息，针对评审监督发现的各类质量问题进行有效管控，持续提升公司产品质量，增强市场竞争力，特制定此办法。适用于公司生产的所有产品。2、职责2.1 质量管理部2.1.1 AUDIT 评审归口管理部门；2.1.2 保证 AUDIT 评审使用的产品已经过检验；2.1.3 负责 AUDIT 评审的策划、组织与实施，评审标准的制定；2.1.4 负责召开 AUDIT 评审现场会；2.1.5 负责 AUDIT 评审记录表及整改计划的编制、监督管理、总结工作；2.1.6 负责对 AUDIT 评审工作的开展进行监督管理。2.2 各相关单位（技术开发部、生产保障部、乘用车改装部）2.2.1 按时参加 AUDIT 评审现场会；2.2.2 负责评审改进计划中问题点整改方案的确定；2.2.3 负责按时提供问题点改进完成验证材料；2.2.4 未在规定时间内完成的项目，要提交质量整改延期报告至质管部。2.3 生产车间2.3.1 参加公司级 AUDIT 评审，对评审提出的缺陷整改计划进行整改；2.3.2 负责车间级 AUDIT 评审工作的组织、实施工作；2.3.3 督促班组级 AUDIT 评审现场会的组织召开；2.3.4 负责车间级 AUDIT 评审问题点计划编制及改进、控制工作；2.3.5 履行本单位的职责。3、评审等级及要求3.1 AUDIT评审共分为三个等级：公司级、车间级、班组级。3.2 AUDIT 评审的频次3.2.1 公司级 AUDIT 评审由质量管理部牵头每月开展一次，可根据情况适当调整频次；3.2.2 车间级 AUDIT 评审由车间牵头每半月开展一次，可根据情况适当调整频次；3.2.3 班组级 AUDIT 评审由车间班组牵头每周开展一次，可根据情况适当调整频次。3.3 AUDIT评审人员资历公司 AUDIT 评审人员原则上要求为在检验、质量管理及技术岗位工作满1年以上者，但可以根据公司情况适当调整。3.4 AUDIT 评审的抽样数量驾驶室本体AUDIT评审抽样数量为1台；保险杠、冲压件、焊接件AUDIT评审抽样数量不得少于2件。4、缺陷等级评价标准4.1 产品质量缺陷严重性的分级在AUDIT评审之前，要针对产品的使用要求和用户反馈的质量缺陷项目，按其对产品使用的影响程度，进行缺陷严重性分级，对不同等级的缺陷项目予以不同程度的关注。根据 AUDIT 统一扣分规定，将质量缺陷分为A、B、C、D四类，如下表所示：4.1.1、质量缺陷等级及扣分标准表缺陷类别严重性含义扣分值A严重缺陷能引起产品丧失功能的、造成安全事故的、违反法规的或有可能引起召回的，用户不能接受的10分B重要缺陷可能严重影响产品功能或局部功能失效的，用户不愿接受的5分C一般缺陷可能轻度影响产品功能的，用户能勉强接受，但是十分抱怨3分D轻微缺陷不影响产品在使用时的运转、保养或寿命的，用户可接受，有轻微抱怨1分4.1.2、分值计算等级类别ABCD总扣分值缺陷点数mnqr10m+5n+3q+r4.2 各车间产品评审标准4.2.1 焊装车间驾驶室本体评审标准按照附件一进行；4.2.2 商用车改装车间冲压件及焊接件产品评审标准按照产品图纸和样件进行；4.2.3 装配车间保险杠评审标准按照保险杠组合件供货卡工艺进行。4.3 编制和修改 AUDIT 评审标准此办法是 AUDIT 评审的标准和指导文件，要根据实际情况不断修改和完善，满足实际需要。5、工作流程5.1 评审步骤与日程5.1.1 AUDIT评审NO.项目评审第一天第二天第三天1样品提取8：10-9：002组织评审9：00-11：003资料整理8：10-11：004问题展示13：00-16：305样品改善8：10-16：306样品归还8：00-8：405.2 实施步骤的具体内容与要求5.2.1 样品提取根据AUDIT评审的目的和质量实际现状，样品随机从总检检验合格但未入库的产品中随机提取。 5.2.2 组织评审5.2.2.1评审条件和方法 在公司生产现场设定区域内有工作台，照明、温度、湿度等条件符合标准；必要时到顾客装车现场配合顾客实地装车进行实地观、测评审。5.2.2.2 评审要求评审人员必须具备第3.3条评审人员资历要求 ，生产保障部、技术开发部、车间主任与工艺员等相关人员必须参会，原则上公司领导每月要参加公司级 AUDIT 评审现场会；评审时应填写AUDIT评审检查记录表，并判定缺陷等级。5.2.3 资料整理根据评审记录表，编制AUDIT评审整改计划、计算分值、绘制图表等，并完善AUDIT展示公告栏。5.2.3.1 AUDIT 评审后质量管理部根据AUDIT检查记录表中所记录的评审结果，驾驶室本体查附件一、保险杠（组合件）查附件二、冲压件查附件三、焊接件查附件四进行等级评定，整理下达AUDIT评审整改计划，车间级和班组级AUDIT评审参照以上标准进行。5.2.3.2 各单位接到AUDIT评审整改计划后，组织人员对问题项进行分析并制定整改措施报质量管理部，质量管理部对整改完成情况进行检查及考核。注：在编制AUDIT评审整改计划时，请相关责任单位现场确认、提出整改措施。5.2.4 问题展示产品 AUDIT 评审结果在公司 AUDIT 评审区展示。5.2.5 问题整改等级现样品处置预防措施A、B1、实施对现评审产品处置，并进行终检1、制定整改计划，分析原因分析，制定整改措施，明确责任单位，必要时召开整改对接会；2、重大问题立即制定措施整改，必要时每月质量会上汇报问题整改对接3、一时难以解决的问题，可以列入年度达标计划中2、视缺陷的严重程度决定是否对已入库及出厂产品进行追踪和处置C 实施及时现场处理D根据需要实施及时现场处理根据需要列入整改计划5.2.6 样品归还 现样品必须整改的，需经过整改并经终检合格后才能归还。6、评审结果的管理6.1 评审问题管理6.1.1 评审结果及时传递公司领导和相关部门，防止同类问题的产品流入顾客装车现场或市场；6.1.2 质量管理部对每月公司级 AUDIT 评审的问题编制整改计划，并跟踪管理；公司月度质量例会上汇报整改计划完成情况；6.1.3 相关部门及时将每月AUDIT（公司级、车间级、部门级）评审问题的完成情况反馈公司质量管理部，评审人员根据整改计划的时间节点对实物进行验证。6.2 评审考核管理6.2.1 每次 AUDIT 评审时，通知到的各单位人员应按时参加，有事需请假，无故缺席者每次罚款50元。6.2.2 对于AUDIT评审整改计划的内容，责任单位需按时组织实施整改措施，若到期未整改到位，则按该缺陷项的扣分值罚款，1元/分；复审时仍未完成，加倍处罚。到期实施不到位的每项考核0.2分。6.2.3 质量管理部每月月初将上月评审考核情况汇总后报企业管理部，奖罚在本月奖金或劳务费中兑现。7、相关记录AUDIT检查记录表AUDIT评审整改计划8、相关附件附件一 驾驶室本体AUDIT评审缺陷项目对照表附件二 保险杠AUDIT评审缺陷项目对照表附件三 冲压件AUDIT评审缺陷项目对照表附件四 焊接件AUDIT评审缺陷项目对照表9、本文件修改记录单：序号修改日期修改条款修改标记修改处数修改申请单编号修改人1234510、本管理文件解释权归质量管理部本文件报送：公司领导抄送：技术开发部、生产保障部、乘用车改装部、各车间 13 附件一驾驶室本体AUDIT评审缺陷项目对照表适用型号：HFC1040KR、HFC1032KR、HFC1040KSL1部位序号项目质量标准重要度焊 接 通 用 1外观质量焊点呈圆形或椭圆形，无毛剌，不允许出现连续骑边焊、焊穿、过烧等缺陷C2焊点直径正常部位焊点允许直径范围610%mm C多层板件或特殊部位焊接焊点直径不作具体要求D3焊点深度正常部位焊点深度不超过0.2mmC多层板件或特殊部位焊点深度不作具体要求，但不能有焊点裂纹、焊穿等不良现象C4焊点间距正常部位焊点间距值范围6010%mmC夹具定位、干涉或其它部位焊点间距不作具体要求D5点焊可靠性在同一焊线上开焊焊点数不超过5%，不允许漏焊、假焊或连续开焊A6焊点直线度正常部位在同一条焊线上焊点偏差值不大于3mmD定位及夹具干涉焊点偏差值不作具体要求D7CO2气体保护焊焊缝均匀，不允许出现漏焊、假焊、裂纹、焊穿等缺陷，焊缝表面平整无焊渣、飞溅、咬边、气孔、弧坑、焊瘤、焊丝等缺陷C搭接焊缝宽度不均匀值在2mm范围内，无明显不平整，余高应小于2mmC前 围8外观质量表面应光洁、无划痕、擦伤、凹坑，打磨后无手感C9装配调整质量与左右角板之间装配间隙应上下均匀，不均匀值不得超过1.5mmB角板装配后与前围间隙21mmB角板装配后与前围面差0.5mmB角板装配后与前门间隙51mmB前 风 窗10外观质量止口边平整、无毛刺、飞边、缺边等缺陷D11止口高度窗框胶条安装止口高度4mmD12几何形状前风窗尺寸、曲面形状应符合样架(或玻璃)要求，与样架(或玻璃)不贴合误差3mmA卷尺测量尺寸，窄体(包括单、双排)： 风窗上沿宽度13752mm，风窗下沿宽度15402mm，风窗左右高度7702mm，风窗中间高度8002mm，对角线16153mm 卷尺测量尺寸，中体： 风窗上沿宽度15002mm，风窗下沿宽度16672mm，风窗左右高度7702mm，风窗中间高度8002mm，对角线17303mm A 侧 围13外观质量表面应光洁、无划痕、凹坑、凸包、擦伤，打磨后无手感C14拼焊质量前、后门框拼焊接头处搭接平顺，高低差0.5mm，间隙2mmC轮罩钉背面无不平整、凸包、凹坑、缩孔、焊穿等缺陷C15天线拉铆前门柱上天线拉铆牢固有效C16钢印号右侧围前门槛上钢印号正确、清晰C17中门柱中门柱上、下外板接缝内涂胶均匀，外表面无溢胶(仅军车)C后 围18外观质量表面应光洁平整、无划痕、无擦伤，与左右侧围、顶盖拼焊处应吻合、焊缝均匀，不允许起皱，应过渡平顺C侧围后侧与后围护板拼焊间隙保证21mmC19气道孔气道孔位置正确，拉铆牢固有效A20后窗框后窗框止口应平整、无变形现象D顶 盖 21外观质量表面应光洁平整、无划痕、凹坑，接缝处贴合严密、间隙均匀C前门柱与顶盖接头处拼焊间隙1mmA22密封胶接缝内打胶均匀无漏水现象，顶盖上表面无溢胶A23流水槽流水槽整体平顺，无扭曲、变形现象C车 门24外观质量表面平整光洁、无锈蚀，无明显焊点凸包、凹坑，打磨后手感不明显，包边整齐紧固。C25装配调整质量启闭轻便，无刮碰、异响，关闭后无松旷现象B26间隙车门与门框前后边间隙值51mm，同一条门缝不均匀值2mmB27面差车门与门框同弧面高低误差1.5mmC28腰线双排：车门腰线略高于门柱腰线0.5mm-2.5mmB单排：车门腰线与门柱腰线平齐，误差1.5mmB29铰链安装扭矩前车门与驾驶室的所有连接螺栓、后车门上连接铰链与后门的4个螺栓必须保证扭矩在19-27NM范围内A其它30总成装配调整质量各种安装孔位位置正确，无孔偏、堵塞等现象C各种预埋螺母无偏心现象，螺栓可正常拧入C不得漏焊，少件、错件等A31密封性各件相互搭接处缝隙均匀，无漏风、透光等不良现象C32大小灯支架位置符合检具要求C33左/右纵梁导正销左/右纵梁导正销中心控制尺寸，窄体：3800.5mm；中体：5040.5mmA说 明A：严重缺陷； B：重要缺陷； C：一般缺陷； D：轻微缺陷附件二保险杠AUDIT评审缺陷项目对照表序号项目要求重要度1外观质量无色差、流挂、杂漆、露底、无磕碰划伤C2装配要求雾灯固定紧固，与保险杠配合间隙均匀，无错装A保险杠支架固定紧固，无错装B说 明A：严重缺陷； B：重要缺陷； C：一般缺陷； D：轻微缺陷附件三冲压件AUDIT评审缺陷项目对照表序号项目要求重要度1外观质量表面应光洁、无划痕、擦伤、凹坑C2尺寸符合图纸或样件要求A说 明A：严重缺陷； B：重要缺陷； C：一般缺陷； D：轻微缺陷附件四焊接件AUDIT评审缺陷项目对照表部位序号项目要求重要度焊 接 通 用 1外观质量焊点呈圆形或椭圆形，无毛剌，不允许出现连续骑边焊、焊穿、过烧等缺陷C2焊点直径正常部位焊点允许直径范围610%mm C多层板件或特殊部位焊接焊点直径不作具体要求D3焊点深度正常部位焊点深度不超过0.2mmC多层板件或特殊部位焊点深度不作具体要求，但不能有焊点裂纹、焊穿等不良现象C4焊点间距正常部位焊点间距值范围6010%mmC夹具定位、干涉或其它部位焊点间距不作具体要求D5点焊可靠性在同一焊线上开焊焊点数不超过5%，不允许漏焊、假焊或连续开焊A6焊点直线度正常部位在同一条焊线上焊点偏差值不大于3mmD定位及夹具干涉焊点偏差值不作具体要求D7CO2气体保护焊焊缝均匀，不允许出现漏焊、假焊、裂纹、焊穿等缺陷，焊缝表面