作业文件管理制度.doc

一、 作业图纸使用管理规定1目的建立图纸管制制度，使图纸使用、保存、更换、废止作业有章可循确保各班组能迅速正确地使用图纸并防止图纸的遗失。2范围 本规定适用于各车间生产。3职责 部门岗位工作职责机加/装配车间操作员负责图纸使用期间清晰明了及其完整，用完后及时放回储存原位。机加/装配车间车间主任负责图纸签收并建立各班组图纸发放记录/图纸回收记录及电子档建立整理和图纸设变更换；每天把各班组计划内所需的图纸整理好；负责图纸使用期间监督所使用之图纸的有效性；负责督导车间图纸正常规范使用并负有监查稽核之责。机加/装配车间班组长负责监查本班组图纸使用的规范性，确保各操作员使用图纸的适用性有效性；每天领取当班所需的图纸并登记在册。4 流程图 执行人员 流程图 使用表单准备计划图纸 车间主任 生产日计划表领取计划图纸 班长 生产日计划表 登记借用图纸 班长 图纸借用登记表 现场使用 操作员 无归还班长 操作员 无归还设计部 班长 图纸借用登记表5 工作內容5.1图纸管制与说明：除特殊状况外图纸处理之各项管制作业运作必依据下列说明，由各相关班组、人员分別执行。5.1.1 场地图纸存放之地点必须固定且应避免闲杂人员随意进入。5.1.2 设备图纸柜、图纸盒或其他存放设施，图纸柜和图纸盒应编号标示并由班长负责.5.1.3. 各班组：负责图纸使用过程中的储存保管保证图纸的规范使用、及时归还，并对其清洁完整性负责。5.2 图纸归档：部门文员除负责图纸签收外，应建立各班组图纸发放记录，图纸回收记录及电子档建立整理. 将图纸编号分类索引标示存放于固定场所及固定档案內以避免图纸遗失方便查找使用.5.3 图纸使用：各班组所需使用图纸每天到文员处领取，当天的图纸资料由班组长统一领出并登记好；使用时应注意以下三点：1）严禁戴脏手套拿取图纸，严禁用带油污的手直接接触图纸。2）使用时必须放于A3胶套内，每个胶套只允许装现生产料号当工序的图纸。 3）生产完以后必须马上归还图纸，统一交给班组长；由其统一归还。5.4 图纸更换：图纸升版设变时，由设计部统一更换并做好相关记录：1）图纸自然损坏时由各班组长提供原件给找设计部更换。2）图纸非自然损坏时按遗失处理。5.5 图纸管制稽核：为加強各班组文件管控，使得各班组文件资料能严格按照本程序文件之规定进行管控，文员及班组长应按下述规定对各班组文件管控状况进行稽核。5.5.1 稽核組成员：车间主任，班组长。5.5.2 稽核频次：不定时滚动稽核（每一稽核轮次受稽核班组顺序不固定，但对所有班组均将稽核到）5.5.3 稽核范围：班组管辖范围內的所有图纸之管控及使用状况5.5.4 稽核方式：现场巡访、观察、询问等5.5.5 稽核记录：在稽核过程中如发现图纸有任何不符（如：图纸丟失版本不符随意修改非发行图纸使用文件內容不清楚脏污；不规范使用等）状况应予以记录将稽核结果给责任班组长确认并按规定条例处理。6.0奖惩标准 6.1 图纸遗失：图纸属于公司重要资源各班组对所管理之图纸必须负完全之保管责任如有遗失时依据下列处理方式办理。6.1.1遗失文件由班组长负责调查，追究遗失原因责任，填写文件/图纸更换或补发申请单，经车间主任确认签字后到文控重新补发. 6.1.2 图纸遗失每张处以10元的罚款。6.1.3 图纸随意修改图面有手写痕迹，无相关权限人员签字确认的处以10元罚款6.1.4 图纸非发行图纸使用处以10元罚款6.1.5 图纸內容不清楚脏污不规范使用的处以5元罚款6.1.6 各班组人员拾获文件时，必须主动交回文员处，不得私自藏匿丢弃。对拾到图纸主动交回文员处人员部门奖励10元。以上罚款计入部门公款以奖励拾到图纸归还人员由车间主任统一管理;并需每月公布一次明细7.0 相关记录 文件/图纸更换或补发申请单图号设备号领取人签发人日期备注文件借用登记表二、产品图纸、技术文件更改管理制度1.目的与适用范围1.1.为了加强本公司产品图纸及技术文件的更改管理，特制订本制度。1.2.本制度适用于本公司所有产品图纸、技术文件的管理。2.管理职责2.1.本公司自行设计和仿制设计产品的图样及技术文件更改，由设计部负责管理。2.2.由用户提供的流程图及按用户提供的邮件、技术文件设计的变更说明更改，按合同协议办理。3.制度内容3.1、产品图样的修改只能由产品设计人员或产品技术管理人员进行，其他人员无权修改。3.2、产品图样及技术文件需要更改时，必须由产品设计人员或产品技术管理人员按填写更改通知单，并按技术责任制的规定履行签字手续，经过审批后方可实施。3.3、凡属纠正错误、校正重量、填写补充数据、补充遗漏尺寸、增加技术要求等引起的更改由产品设计人员或产品技术管理人员提出，经技术负责人审核后实施。3.4、凡属产品主要零部件结构，材质、外观等引起的更改，由工艺人员、各车间管理人员、客户、协作单位、书面提出; 经产品设计人员分析可行后，产品设计人员提出修改方案，经设计部负责人审核后，再实施修改。重大修改须经与总经理批准后实施.3.5、涉及产品防爆安全性能的结构、元器件型号规格或参数的更改须经安标国家矿用产品安全标志中心重新审核、备案3.6、试制产品、一次性生产的产品，其图样或技术文件有明显错误，影响正常生产时，允许先改生产复印图，事后补办更改通知书。3.7、图样的更改当破坏了互换性时，应在图样后加注尾号或另外绘制新图，并应相应地更改与其有关的所有图样或文件。3.8、图纸技术文件更改时，与其相关连的设计文件应同时发出更改通知单进行相应的更改。3.10、通(借) 用件的图样更改