烟草管理体系流程深化培训.ppt

烟草管理体系流程深化培训 舟山烟草管理体系深化培训与流程诊断方案 目标 通过管理体系理论与实践知识的深度培训 深化和提高全员对管理体系的意识和能力 掌握管理体系的方法论 解决理论深化的问题通过对各管理功能模块的现场访谈 头脑风暴 进行管理流程与管理体系文件合理性 有效性的管理诊断 解决管理体系流程 文件与实际管理流程不一致 不适合的问题针对管理诊断发现的问题 提出整合型管理体系的改进与创新建议方案形成整合型管理体系诊断报告 为下一步管理体系的持续改进 提高管理体系的有效性和管理体系的生命力创造条件 舟山烟草管理体系深化培训与流程诊断方案 工作内容和方式管理体系流程与文件现场访谈 诊断主要重点针对营销系统 物流与配送 专卖管理系统 职业健康安全管理系统展开 每个系统1 2天 分别由1名审核员担当现场访谈和流程诊断行政与思想政治工作系统可作为备选管理体系改进建议方案讨论采用审核组意见 局方共同讨论的方式形成审核组根据现场访谈 流程诊断结果与局方讨论形成的意见 编写诊断报告在访谈与诊断结束后10个工作日内提出改进与创新的实施 由局方安排 时间为1 2个月效果验证 结合第1次监督审核进行 建议时间为2007年7月份 时间安排 第一期 2007年5月21日管理体系理论与实践知识的深化培训参加培训对象 各层次主要管理骨干2007年5月21 23日烟草营销模块流程访谈和诊断涉及部门 经济运行处 营销中心 市场部 采供部 订单部 督察考评中心wit参加人员 韦斌生 时间安排 第二期 1 2007年6月4 6日配送管理模块及职业健康管理管理模块流程访谈和诊断涉及部门 配送中心 综合部 储配部 送货部 安全保卫处 办公室wit参加人员 李文勇2 2007年6月4 6日烟草专卖管理模块流程访谈和诊断涉及部门 专卖监督管理处 法规处 专卖稽查大队 专卖管理所wit参加人员 俞水华 时间安排 第三期 1 2007年6月7日各管理模块改进建议方案讨论 采用审核组意见 局方共同讨论的方式形成涉及部门 各相关部门2 2007年6月8日流程访谈与诊断解决方案培训参加人员 相关人员wit参加人员 韦斌生 培训提纲 第一部分管理体系方法论第二部分管理体系的推动力 管理体系与绩效考核 考评机制的关系第三部分管理体系改造 流程诊断和流程再造的方法和工具第四部分职业健康安全管理体系再认识 管理体系方法论 第一部分 管理体系方法论 管理体系是一种方法论pdca循环 解决问题的方法论管理体系是一种管理工具流程管理和流程改进的工具管理体系是一个基础管理平台乌龟图 策划流程的工具v循环 流程策划和流程改进的思路capd 内审 监视与测量的工具 1 管理体系与流程管理 第一部分管理体系方法论 管理体系再认识 1 基于过程的质量管理体系模式 pdca 高层管理过程 包括诸如策划 资源配备 管理评审等实现过程 包括诸如与顾客相关的过程 设计和开发 产品实现等支持过程 包括诸如培训 维护等 管理体系再认识 2 过程分类 职业健康安全管理体系 管理体系再认识 3 外部顾客 外部顾客 管理 过程a 支持 管理 过程b 支持 反馈 输入a 输入b 管理 过程c 支持 管理 过程f 支持 管理 过程d 支持 管理 过程e 支持 输出b 输出a 输出f 输出e 输出d 输出c 输入e 输入d 输入f 输入c 过程网络 管理体系再认识 4 以流程为导向 以流程分配职能 专卖许可证办理 专卖检查 走访 专卖零售户户籍化管理 专卖案件查处 专卖零售户客户关系管理 卷烟营销网建工作 订单采集过程 品牌发展规划 新品牌培育 促销方案 卷烟年度销售计划 卷烟年度采购计划 卷烟采购 客户走访 分拣与配送 职业健康安全 iso9001 2000标准要求的应用 专卖管理流程 营销管理流程 订单与配送流程 2 过程方法与乌龟图策划流程的工具 第一部分管理体系方法论 过程方法图解1 过程方法图解2a 过程方法是一种对如何使活动为顾客和其他相关方创造价值进行组织和管理的有力方法 通常 组织由各层次的职能部门组成 实行垂直管理 将预期的输出的职责分配给各个部门 最终顾客和其他相关方不是总能直接参与到其中 所以 在各部门接口处发生的问题往往就不如对各部门的短期目标那样重视 这就导致对相关方的改进很少或者没有 因为通常是针对部门制定措施 而不是从组织的整体利益上考虑 过程方法引入水平管理 打破不同职能部门之间的界限 把他们的注意力统一到组织的主要目标上 它也改进过程接口的管理 过程方法图解2b 过程方法论 过程的定义要素 过程的责任人owner 过程绩效是 过程的顾客是什么 过程的界面 支持性过程是什么 顺序和交互关系 过程的范围 定义明确 过程的起点 终点是什么 使用什么 设备 装置 通过什么人 培训 知识 技术 使用的关键准则是多少 绩效 指标 如何做 指导书 程序 方法 输入我们应该收到什么 输入我们应该交付什么 质量管理体系的持续改进 顾客 相关方满意 管理职责 资源管理 测量 分析和改进 产品实现 产品 增值活动 信息流 图2 过程风险分析乌龟图 1 过程风险分析乌龟图 2 乌龟图 举例 输出采购电子商务订货单 到货记录 按时交付满足要求的卷烟 输入年度销售计划 年度品牌培育计划 年度卷烟采购协议下月销售预测 存销比 库存情况 如何测量 评估 卷烟到货准时率到货卷烟完好率断货的影响 如何做 卷烟采购管理程序 电子商务订货系统操作办法 谁进行 货源管理员技能资质培训 使用什么方式 烟草网上订货电子商务系统传真 电话 采购管理过程 烟草专卖许可证 申办过程 输出准予办证 许可证发证不予办证 不予受理通知书 输入申请人申请材料合理布局规划 受理条件准予办理条件不予办理条件 如何测量 评估 是否按流程受理 现场核查 审批 是否符合合理布局规划 是否按承诺的时限服务 如何做 烟草零售许可证办理流程作业指导书依据 行政许可法 谁进行 证件管理员 专卖稽查员技能资质培训 使用什么方式 设备 电脑系统 专卖管理系统 传真 电话 卷烟零售许可证办理过程 市场稽查过程 输出市场稽查结果 记录罚没与暂扣 输入零售户诚信等级市场稽查计划市场专项检查方案 如何测量 评估 市场净化率 文明执法情况 如何做 市场稽查作业指导书亮证检查 谁进行 专卖稽查员技能资质培训 使用什么方式 设备 稽查专用汽车 摄像机 照相机 专卖市场稽查过程 案件查办 处理过程 输出案件审批意见行政处罚决定书 输入专卖稽查发现违反烟草专卖法的案件立案 如何测量 评估 案件查办过程是符合法律程序 行政处罚是否有法律依据是否有行政复诉败诉案件 如何做 案件查办作业指导书依据 行政处罚法烟草专卖法及其实施条例 谁进行 专卖稽查员 案件管理员技能资质培训 使用什么方式 设备 电脑系统 专卖管理系统 案件查办处理过程 过程方法乌龟图与职业健康安全管理体系 3 v循环 流程策划和流程改进的思路capd 内审 监视与测量的工具 第一部分管理体系方法论 v循环方法论 capdo 方法论 管理体系的推动力 管理体系与绩效考核 考评机制的关系 第二部分 管理体系的持续推动力 1 流程策划正确 人 机 料 法 环 如何保证持续运行 短期内 靠检查 督促 纳入绩效考核系统远期 让管理体系流程成为员工的习惯 员工自觉的行为规范目前需要解决的问题如何将 管理体系的实施及改进 与 绩效考评机制 相结合烟草系统尤其重要 管理体系的持续推动力 2 目前绩效考核与考评系统的问题注重结果的考核 急功近利不关注过程的考核这一点 与管理体系关注流程管理 过程管理是相违背的结果考核与过程考核的逻辑关系过程符合是结果符合的充分条件结果符合不代表过程符合 有很多偶然性 管理体系的持续推动力 3 目前绩效考核与考评系统的问题只要没有发现事故 就不会扣分没有客户投诉没有明显的错误没有造成损失没有交通事故 管理体系的持续推动力 4 烟草系统的考核与考评 管理体系的持续推动力 5 烟草系统的考核与考评 管理体系的持续推动力 6 考评与考核方法的策划成立专门的考评小组 跨部门小组 策划和制订专门的过程考评方案针对部门 或针对岗位考评频次 时间 抽样样本数量评价方式 考核标准 计分制 采取过程考评与结果考评结合的方式推荐的方式以滚动内审替代过程考评结合结果考评方式 管理体系的持续推动力 7 管理体系考评与平衡记分卡 关注流程关注过程的实施 关注持续改进 管理体系改造 流程诊断和流程再造的方法和工具 第三部分 管理体系改造 1 方法和工具流程识别或流程图乌龟图流程成功要素 存在问题分析 管理体系改造 2 业务流程的识别 如营销中心流程1 年度销售计划制订流程2 品牌发展规划 新品牌引进流程3 客户分类方法4 合理定量标准5 客户经理走访服务流程6 销售需求预测流程7 卷烟订购流程8 订单电话采集流程 管理体系改造 3 业务流程的识别 如专卖管理流程1 烟草专卖法制宣传2 烟草专卖许可证 申办及到期换证3 市场秩序稽查4 案件查办 处理5 户籍化管理6 内部专卖管理7 罚没烟的管理流程 管理体系改造 4 业务流程与标准的关系应用iso9001标准管理业务流程 专卖许可证办理 专卖检查 走访 专卖零售户户籍化管理 专卖案件查处 罚没烟管理 iso9001 2000标准要求的应用 市场稽查过程与iso9001 2000标准 市场稽查过程涉及到哪些iso9001 2000标准的条款要求 4 2 34 2 45 25 35 4 25 5 15 5 36 26 36 47 17 2 17 2 37 5 17 5 27 5 37 5 47 5 57 68 18 2 18 2 38 2 48 48 5 案件查办 处理过程与iso9001 2000标准 案件查办 处理过程涉及到哪些iso9001 2000标准的条款要求 4 2 34 2 45 25 35 4 25 5 15 5 36 26 36 47 17 2 17 2 27 2 37 5 17 5 37 5 48 18 2 18 2 38 2 48 48 5 管理体系改造 5 业务流程与管理体系标准 管理体系改造 6 参与部门1 人员配置 信息系统支持 相应的控制系统 第三级流程控制点支持 组织结构支持 人员调置 信息系统支持 相应的控制系统 行动 流程1 流程2 流程3 流程4 流程5 专卖 营销 配送 财务 it 流程6 2人 5人 8人 3人 r i c r c c r r c i c 管理体系改造 7 第二级流程绘制表格 2 子流程5 子流程6 子流程4 子流程1 子流程2 子流程3 1 2 3 4 5 6 管理体系改造 7 管理体系改造 8 管理体系改造需求 第三部分管理体系改造 管理体系改造需求 1 法律法规的变化省局 公司 新的政策与要求市局公司管理体系文件规定与实际业务流程不一致规定要求太高 无法做到规定不合理 太粗或太细 不利于工作开展部门或岗位人员变化 不认同原有的流程和文件 管理体系改造的机制 基于风险和优先等级评估 对gb t28001 2001职业健康安全管理体系的再认识 第四部分 gb t28001 2001职业健康安全管理体系 是现代企业管理的重要组成部分是正常经营的重要保障在整个iso9001的业务流程中 是一个重要的支持过程gb t28001 2001不是新东西而是对我们安全保卫工作的新总结 新认识我们以前国有企业经常讲的 其实都体现了职业健康安全管理的思想 高高兴兴上班 平平安安回家 严是爱 松是害 gb t28001 2001职业健康安全管理体系 gb t28001 2001标准主要解决了几个问题 1 认识问题很多职业健康安全问题的出现 都是由于我们的管理干部 员工对危险 危害的认识不足 如职业病的潜在危险认识不足 就导致我们管理制度上的漏洞 设施与设备配备上的不足 管理上的松懈一旦认识到位 许多管理措施就跟上了管理方案应急预案2 意识问题我们的工作人员职业健康安全意识很淡薄危险源的辩识与评价 可以帮助员工意识到危害的严重性每天工作前 要提醒自己 工作中的危险性 gb t28001 2001职业健康安全管理体系 职业健康安全管理体系以职工的生命健康 安全为出发点一定要让职工感受到这一点而不是给他们带来负担以职工满意的方式 获得员工满意 一 烟草系统ohsms体系重点 烟草商业流通系统ohsms体系重点消防安全防盗抢 财产与资金 交通安全信息安全其中 交通安全由于其流动性 频繁性 不可跟踪性 又被列为重中之重 二 突出交通安全管理 1 结合烟草商业流通企业的商业模式和经营特点 wit烟草系统职业健康安全项目组对于烟草系统导入职业健康安全管理体系 尤其是对于交通安全管理 达成了几点共识 1 危险源的辩识与评价方面2 运行控制方面 二 突出交通安全管理 2 危险源的辩识与评价方面凡是涉及违反交通安全法规的行为 要求直接判定为重大危险源 如 无证驾驶酒后驾驶疲劳驾驶抢道与占道超速驾驶 尤其是超过限速50 等凡是涉及车辆重要零部件故障 可能导致的危险源 要求直接判定为重大危险源 如 制动 刹车失灵轮胎曝裂等 二 突出交通安全管理 3 车辆与行车安全管理运行控制方面实现2个转变1 由交通事故管理转变为交通违章管理不只是