工艺管理制度汇编.doc

安徽丰原生物化学股份有限公司安徽丰原生物化学股份有限公司 柠檬酸利润中心柠檬酸利润中心 工艺管理制度汇编工艺管理制度汇编 受控状态 受控状态 编号 编号 sc g 02 003 编制 编制 审核 审核 审批审批 发布日期 发布日期 2009 年年 7 月月 15 日日 实施日期 实施日期 2009 年年 7 月月 15 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 2 页 共 55 页 日日 目目 录录 一 工艺技术管理制度 3 第一章 工艺流程 3 第二章 工艺参数 6 第三章 工艺质量 9 第四章 操作规程 18 二 工艺运行管理制度 21 第一章 记录管理 21 第二章 统计分析 26 第三章 异常管理 29 第四章 事故管理 32 第五章 监控管理 38 第六章 考评管理 41 第七章 工艺台帐 44 三 工艺变更管理制度 47 第一章 工艺改进 47 第二章 工艺改造 50 四 工艺试验管理制度 53 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 3 页 共 55 页 工艺技术管理制度工艺技术管理制度 第一章 工艺流程 第一条 工艺流程由工艺设计部门针对生产工艺制定 以作业指导书的形式下发 执行 第二条 为了保证工艺流程的先进性 合理性 稳定性 柠檬酸生产部工艺技术 处负责工艺流程的管理 生产分厂负责具体实施 第三条 分厂在生产过程中应严格按照工艺流程的路线进行生产过程控制 不得 擅自更改工艺流程 第四条 由于工艺优化等因素需对工艺流程进行变更时 分厂应根据工艺变更管 理制度要求报部门审核 经公司分管副总审批后执行 同时对作业指导书补充修订 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 4 页 共 55 页 工艺流程制定流程 责任主体 公司分管副总 柠檬酸生产部 副总经理 柠檬酸生产部分厂工艺设计部门 节 点 e ed dc cb ba a 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 开始 审核 管理 执行 审批 执行 验证 结束 制定流程 提出变 更申请 工艺优化 初审 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 5 页 共 55 页 工艺流程制定流程说明 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 a2制定流程 工艺设计部门根据生产工 艺制定生产流程 4 个工作 日 b3执行 分厂按照工艺流程对生产 进行过程控制 c3管理 工艺技术处对分厂工艺流 程的执行进行监督管理 b4提出变更申请 分厂对因工艺优化需变更 的工艺流程提出变更申请 工艺优 化后 0 5 个工作 日 c5初审 由设备处 安全处 技术 处对工艺流程变更申请进 行初审 2 4 个工 作日 d5审核 生产部副总经理对工艺流 程的变更申请进行审核 1 2 个工 作日 e5审批 公司分管副总对上报的工 艺流程的变更申请进行审 批 0 5 个工 作日 c6 b6 执行 分厂按照变更后的工艺流 程对生产进行过程控制 对作业指导书进行修改 工艺技术处与分厂共同对 变更后的生产进行跟踪验 证 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 6 页 共 55 页 第二章 工艺参数 第五条 工艺参数主要指作业指导书中所控制的技术指标 质量指标 运行参数 工艺参数由工艺设计部门针对生产工艺制定 第六条 为了保证生产操作的精确性 稳定性 柠檬酸生产部工艺技术处负责工 艺参数的监管 生产分厂负责具体执行 第七条 由于工艺优化使工艺参数发生变更时 分厂应根据工艺变更管理制度要 求报部门审核 经分管副总审批后执行 同时对作业指导书补充修订 第八条 分厂在生产过程中应严格工艺参数的控制标准进行生产过程控制 分厂 不得擅自变更 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 7 页 共 55 页 工艺参数制定流程 责任主体分管副总 柠檬酸生部 副总经理 柠檬酸生部 工艺技术处 生产分厂工艺设计部门 节 点 e ed dc cb ba a 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 审核 结束 制定执行监管 审批 执行 验证 提出变 更申请 开始 工艺优化 初审 提出优 化建议 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 8 页 共 55 页 工艺参数制定流程说明 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 a2制定 工艺设计部门针对生产工 艺制定生产参数 4 个工作 日 b2执行 分厂按照工艺参数对生产 进行过程控制 c2管理 工艺技术处对分厂工艺参 数的执行进行监督管理 b3提出变更申请 分厂对因工艺优化需变更 的工艺参数提出变更申请 工艺优 化后 0 5 个工作 日 c3提出优化建议 工艺技术处对工艺参数提 出优化建议 c4初审 由技术处对工艺参数变更 申请进行初审 1 2 个工 作日 d4审核 由技术处对工艺参数变更 申请进行初审后生产部副 总经理对分厂上报的工艺 流程的变更申请进行审核 2 4 个工 作日 e4审批 公司分管副总对上报的工 艺参数的变更申请进行审 批 0 5 个工 作日 c5 b5 执行 分厂按照变更后的工艺参 数对生产进行过程控制 对作业指导书进行修改 工艺技术处同分厂共同对 生产过程进行跟踪验证 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 9 页 共 55 页 第三章 工艺质量 第一节 原辅料 包装物质量管理 第九条 原辅料 包装物质量标准由生产运营监控部依据与产品有关的国际 国 内 行业及相关的企业标准 同时结合生产工艺需求制定 原辅料 包装物的质量由 生产运营监控部负责检验 第十条 分厂负责对组进的原辅料 包装物质量进行监督 质检处负责按照辅料 监督抽查制度对组进的辅料进行不定期的监督抽查 对不符合质量标准的严格按公司 要求执行 第十一条 分厂在领用原辅材料 包装物时要严格填写领料单 分厂在使用过程 中应认真填写领用记录 第十二条 分厂应按照质量要求储存 使用原辅材料和包装物 在使用过程中发 现质量问题时要立即停用 隔离放置 同时汇报生产部并向相关部门反馈 按公司相 关制度处理 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 10 页 共 55 页 原辅料 包装物质量监督管理流程 责任主体生产运营监控部柠檬酸生产部 柠檬酸生产部 质量检验处 生产分厂公司相关部门 节 点 a ab bc cd de e 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 开始 确定原辅料质 量标准 合 格 监督组进质量 不 合 格 检验质量 领用 使用 不 合 格 现场重新取样确认决定退货或让 步使用 退货 停用 隔离 反馈生产部 公司相关部 门 现场确认决定退货或让步使用 退货 结束 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 11 页 共 55 页 原辅料 包装物质量监督管理流程说明 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限 相关文件及相关文件及 表单表单 a2 确定原辅料质量标 准 生产运营监控部确定原辅 料 包装物的质量标准 a3检验质量 生产运营监控部负责对原 辅料 包装物进行检验 0 5 1 个工 作日 c3 d3监督组进质量 分厂 质量检验处负责对 组进的原辅料 包装物的 质量进行监督 质量检验 处不定期抽查 2 小时 a4 b4 现场重新取样确认 决定退货或让步使 用 生产运营监控部 柠檬酸 生产部对检验不合格的原 辅料 包装物现场确认决 定退货或让步使用 0 5 1 个工 作日 d4领用 使用 分厂对检验合格的原辅料 包装物办理领用手续后使 用 接到检验 结果后立 即执行 e5退货 公司相关部门对检验中存 在质量问题的原辅料 包 装物办理退货手续 1 2 个工作 日 a6 b6 现场重新取样确认 决定退货或让步使 用 生产运营监控部 柠檬酸 生产部对使用过程中的不 合格原辅料 包装物进行 现场确认决定退货或让步 使用 2 小时 d6 停用隔离 反馈生 产部 公司相关部 门 分厂对使用过程中发现的 有质量问题的原辅料 包 装物立即停用隔离 并报 告生产部及公司相关部门 1 小时 e7退货 公司相关部门对使用中存 在质量问题的原辅料 包 装物办理退货手续 1 2 个工作 日内 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 12 页 共 55 页 第二节 中间品质量管理 第十三条 生产部工艺技术处负责制定中间品质量控制点 生产运营监控部 生 产运营管理部依据与产品有关的国际 国内 行业及相关的企业标准 结合本企业的 实际情况制定相应的检验标准 检验规程 生产部质检处负责过程控制检验 分厂严 格执行中间品质量控制标准 第十四条 不合格中间品未经当班调度或工艺技术处人员批准 不准进入下工序 分厂针对不合格的原因进行分析 制定纠正预防措施予以落实 并对预防措施的有效 性进行验证 记入分厂工艺台帐 对影响较大的报工艺技术处备案 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 13 页 共 55 页 中间品质量管理流程 责任主体 生产运营监控 管 理部 柠檬酸生产部 质量检验处 柠檬酸生产部 工艺技术处 生产运 行处 生产分厂 节 点 a ab bc cd d 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 开始 确定质量控制点 生产控制 制定质量标准 不 合 格 检验 监督 合 格 使用 判定是否让步 使用 分析原因 制定措施 审核 无 效 验证 影 响 大记入台帐 备案 结束 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 14 页 共 55 页 中间品质量管理流程说明 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 a2制定质量标准 生产运营监控部 管理部 制定中间品质量标准 c2确定质量控制点 生产部工艺处负责制定中 间品质量控制点 b3检验 质量检验处负责中间品检 验 0 5 小时 d3生产控制 分厂严格执行中间品质量 控制标准 d4使用 合格的中间品可进入下工 序使用 c4判定是否让步使用 生产运行处对不合格的中 间品判定是否让步使用 0 5 小时 d5 分析原因 制定措 施 分厂对不合格的中间品进 行原因分析 制定纠正预 防措施予以落实 3 小时 c5审核 工艺技术处对分厂制定的 预防措施进行审核 1 小时 c6 d6 验证 工艺技术处与分厂共同对 预防措施的有效性进行验 证 对无效的分厂再次分 析执行措施 d7记入台帐 对中间品不合格事件记入 分厂工艺台帐中 0 5 小时 c7备案 工艺技术处对分厂上报的 影响较大的中间品不合格 事件进行存档备案 0 5 小时 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 15 页 共 55 页 第三节 成品质量管理 第十五条 生产运营监控部 生产运营管理部依据与产品有关的国际 国内 行 业及相关的企业标准 结合本企业的实际情况制定相应的成品检验标准 检验规程 成品质量由质量检验处检验 生产部工艺技术处对生产过程监督管理 第十六条 为保证成品质量 分厂离心 烘干 成品间应保持整洁 进入包装间 的工作人员应按照规定着装 与工作无关的物品一律不准带进包装间 无关人员不许 进入包装间 各项要求应按照相应管理规定执行 第十七条 分厂应按照生产部下达的质量计划单保质保量的完成 不能完成质量 计划单的分厂应及时向生产部说明原因 以便及时处理和调整 第十八条 成品应按照 成品入库单 入库 且分厂要做好记录 以备核实 第十九条 分厂应对成品质量的管理制定相关规定并进行检查 做好记录 对不 合格项应立即整改 制定措施并限期完成 第二十条 生产部按照公司的质量管理制度对分厂的成品质量管理进行督促 检 查 考核 分厂在生产过程中 必须按照作业指导书操作 对于影响产品质量的事件 应根据不同情况 追究责任人的相应责任 同时针对成品不合格的原因进行分析 制 定纠正预防措施予以落实 并对预防措施的有效性进行验证 记入分厂工艺台帐 对 影响较大的报工艺技术处备案 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 16 页 共 55 页 成品质量管理流程 责任主体 生产运营监控 管 理部 柠檬酸生产部 质量检验处 柠檬酸生产部 工艺技术处 生产分厂 节 点 a ab bc cd d 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 开始 生产控制 制定质量管理 制度 不 合 格 检验 返工或处理 分析原因 制定措施 审核 无 效 验证 影 响 大记入台帐 备案 结束 监管 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 17 页 共 55 页 成品质量管理流程说明 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 a2制定管理制度 生产运营监控部 生产运 营管理部负责制定成品质 量管理制度 b3检验 生产部质量检验处负责对 产品进行检验 0 5 小时 c3监管 工艺技术处负责分厂对管 理制度执行情况的监督管 理 d3生产控制 分厂按照管理制度对生产 进行管理 对成品质量进 行控制 d4返工或处理 生产分厂对不合格品进行 返工或其他处理 d5 分析原因 制定措 施 分厂对不合格的产品进行 原因分析 制定预防措施 予以落实 1 小时 c5审核 工艺技术处对分厂制定的 预防措施进行审核 1 小时 c6 d6 验证 工艺技术处与分厂共同对 预防措施的有效性进行验 证 对无效的分厂再次分 析制定措施 d7记入台帐 对产品不合格事件记入分 厂的工艺台帐 1 小时 c7备案 生产部工艺技术处对分厂 上报的影响较大的产品不 合格事件进行登记备案 0 5 小时 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 18 页 共 55 页 第四章 操作规程 第二十一条 操作规程主要指生产过程中的操作步骤 操作规程由工艺设计部门 编制 生产部负责修订完善 经部门副总经理审核 分管副总审批后执行 第二十二条 为了保证工艺流程 工艺参数的规范 柠檬酸生产部负责操作规程 的管理 生产分厂负责具体操作执行 第二十三条 因工艺优化使操作规程发生变更时 分厂应按规定对操作规程提出 变更要求 经生产部审核 公司审批后分厂对操作规程进行变更 及时对作业指导书 进行修订 第二十四条 分厂在生产过程中应严格按照操作规程进行操作 不得擅自更改操 作规程 由分厂和生产部进行监督 操作规程制定流程 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 19 页 共 55 页 责任主体分管副总柠檬酸生部 柠檬酸生部 工艺技术处 生产分厂工艺设计部门 节 点 e ed dc cb ba a 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 操作规程制定流程说明 审核 结束 编制 报批 执行 审批 执行 验证 提出变 更申请 开始 监管 工艺优化 初审 备案 备案 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 20 页 共 55 页 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 a2编制 报批 工艺设计部门对生产操作 规程进行编制并报批 2 4 工作 日 c2备案 生产部工艺技术处负责对 报批后的操作规程进行备 案 0 5 小时 c3监管 工艺技术处对分厂的操作 规程执行情况进行监管 b3执行 分厂对报批后的操作规程 进行执行 b4提出变更申请 分厂负责因工艺优化需变 更的操作规程提出变更申 请 1 个工作 日 c4初审 由技术处 安全处 设备 处对操作规程变更申请进 行初审 2 4 工作 日 d4审核 生产部副总经理对操作规 程的变更申请进行审核 2 4 个工 作日 e4审批 公司分管副总负责操作规 程的变更申请的审批 1 个工作 日 b6 c5 执行 验证 分厂严格执行经审批的变 更后的操作规程 工艺技 术处与分厂对变更后的操 作规程进行验证 c6备案 工艺技术处对变更后的操 作规程进行备案 0 5 小时 工艺运行管理制度工艺运行管理制度 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 21 页 共 55 页 第一章 记录管理 第一条 为规范生产记录的填写及管理 保证记录能够反映生产中各工序的任务 时间 用料 操作 数量 操作人 复核人等真实情况 使产品质量具有可追踪性 特制定本规定 第二条 生产记录必须用记录纸填写 不能用练习本 软面抄等代替 第三条 生产记录根据岗位操作程序及产品工艺要求的技术参数设计 第四条 生产记录应及时填写 不得提前填写或事后补填 第五条 生产记录用黑色圆珠笔或水笔填写 字迹清晰 工整 第六条 生产记录内容真实 数据完整 禁止做虚假记录 第七条 生产记录有操作人和复核人签名 姓名及日期应写完整 不得简写 第八条 生产记录保持整洁 不得损毁和涂改 更改时 应在更改处划一横线 使记录仍可辨认 并在更改处签名 不得使用涂改液等方法涂改 第九条 生产记录在填写时 内容与上次相同时应重复抄写 不得省略 如用 或 同上 表示 第十条 生产记录发放 保管由分厂负责 每月将各岗位记录整理并装订成册统 一保管 生产记录保存时间为三年 第十一条 分厂现行使用的工艺记录 内容格式不变申请采购程序 报生产部核 定数量 确认内容后报生产运营管理部对样本的确认登记和批准 第十二条 因生产需要增加新的岗位生产工艺记录 工艺条件变更需修订的生产 工艺记录 需由分厂提出申请 并根据生产需要及管理要求设计出样本 经生产部审 核报公司相关部门审批 执行 生产记录检查 考核流程 责任主体 柠檬酸生产部 工艺技术处 柠檬酸生产部 副总经理 生产分厂 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 22 页 共 55 页 节 点 a ab bc c 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 生产记录检查 考核流程说明 不合格 开始 制定管理制度 审批 执行监督检查 下发整改通知单 考核通报 落实整改 结束 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 23 页 共 55 页 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 a2制定管理制度 生产部工艺技术处制定生 产记录的检查与考核制度 2 个工作 日 b2审批 生产部副总经理负责生产 记录管理制度的审批 1 个工作 日 c3执行 分厂严格执行下发的生产 记录管理制度 及时 a3监督检查 工艺技术处对分厂生产记 录管理制度的执行情况进 行监督检查 2 小时 a4 下发整改通知单 考核通报 对分厂执行过程中存在的 不符合管理制度的情况下 发整改通知单并进行考核 通报 2 小时 c4落实整改 分厂对不合格情况落实整 改 1 小时 生产记录印刷 采购流程 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 24 页 共 55 页 责任主体生产分厂柠檬酸生产部公司相关部门 节 点 a ab bc c 1 1 2 2 3 3 4 4 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 生产记录印刷 采购流程说明 开始 审核 上报 申请 审批 执行 结束 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 25 页 共 55 页 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 a2申请 分厂对所需的生产记录提 出印刷采购申请 2 小时 b2审核 上报 生产部工艺技术处负责对 分厂的申请的生产记录内 容进行审核 综合处负责 上报相关部门 0 5 个工 作日 c3审批 执行 公司相关部门负责对分厂 的申请进行审核 执行 3 个工作 日 第二章 统计分析 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 26 页 共 55 页 第十三条 质量检验处提供质量检验数据 分厂收集生产工艺数据 每月报工艺 技术处汇总 工艺技术处负责建立工艺数据库 第十四条 工艺技术处根据工艺数据统计结果 每月组织分厂工艺技术人员召开 生产工艺分析会 第十五条 分厂根据工艺分析结果如需改进的由分厂制定工艺优化措施报生产部 审核 公司分管副总审批后执行 第十六条 分厂应及时对改进后的数据进行跟踪验证并反馈 统计分析流程 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 27 页 共 55 页 责任主体 生产分厂 质量检验处 柠檬酸生产部 工艺技术处 柠檬酸生产部 副总经理 公司分管副总 节 点 a ab bc cd d 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 统计分析流程说明 开始 提供 上 报数据 建立数据 库 召开分析 会 上报工艺 优化措施 审批 审核 执行并验 证 结束 初审 备案 跟踪 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 28 页 共 55 页 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 a2提供 上报数据 分厂收集生产工艺基础数 据上报 质量检验处提供 检验数据 每月 5 日前 b2建立数据库 生产部工艺技术处对分厂 及质量检验处上报的生产 数据建立工艺数据库 4 小时 b3召开分析会 工艺技术处根据工艺数据 统计结果组织分厂工艺技 术人员召开分析会 0 5 1 个 工作日 a4上报工艺优化措施 分厂根据工艺分析会中提 出的改进要求制定 上报 工艺优化措施 0 5 个工 作日 b5初审 工艺技术处对分厂上报的 工艺优化措施进行初审 1 个工作 日 c5审核 生产部副总经理对分厂上 报的工艺优化措施进行审 核 1 个工作 日 d5审批 公司分管副总对上报的工 艺优化措施进行审批 1 个工作 日 b6备案 跟踪 工艺技术处对审批后的工 艺优化措施进行备案 并 对分厂执行情况进行跟踪 a6执行 验证 分厂对审批后的工艺优化 措施进行执行并验证效果 第三章 异常管理 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 29 页 共 55 页 第十七条 生产异常管理主要是针对生产过程中出现的影响产品质量的情况 能 够进行及时处理 第十八条 分厂在出现异常情况时 要参照 作业指导书 的异常情况处理要求 进行处理 并及时汇报生产部工艺技术处 第十九条 生产部工艺技术处组织分厂对异常情况进行分析 制定改进措施并建 立档案 同时要不断的对异常情况的应急处理进行总结 加强对员工的培训 提高应 急预案的可操作性 生产异常管理流程 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 30 页 共 55 页 责任主体生产分厂 柠檬酸生产部 工艺技术处 节 点 a ab b 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 生产异常管理流程说明 开始 处理 上 报 组织召开 分析会 执行 总 结 制定措施 建立档案 结束 跟踪监督 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 31 页 共 55 页 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 a2处理 上报 分厂按照作业指导书对异 常情况进行处理 汇报生 产部工艺技术处 1 小时 b2组织召开分析会 生产部工艺技术处组织分 厂对异常情况进行原因分 析 2 4 小时 b3 制定措施 建立档 案 针对异常情况原因制定改 进措施 同时建立异常情 况档案 2 4 小时 a4执行 总结 分厂严格执行异常情况处 理措施 并进行总结 b5跟踪 监督 工艺技术处对分厂的执行 情况进行跟踪 监督 第四章 事故管理 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 32 页 共 55 页 第一节 质量事故处理 第二十条 任何员工发现有害于产品质量或者造成偏离质量体系要求的情况 并 造成质量事故时 应及时向分厂和生产部报告 生产部和分厂将按照质量事故处理程 序进行处理 第二十一条 对于客户投诉的质量问题 生产部督促相关分厂配合生产运营监控 部 销售部门客户服务中心进行调查 并将调查和处理结果以文字的形式上报生产部 审核后交相关部门 第二十二条 发生质量事故后 分厂应认真分析 认定事故的原因 性质和责任 工艺技术处组织相关分厂召开事故分析会 制定整改措施 对相关人员进行培训 杜 绝类似事故的再次发生 质量事故处理流程 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 33 页 共 55 页 责任主体销售客服中心 柠檬酸生部 副总经理 柠檬酸生部 工艺技术处 柠檬酸生产部 质量检验处 分厂 节 点 a ab bc cd de e 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 质量事故处理流程说明 开始 客户投诉 结束 审批 原因调 查 原因调 查 原因调 查 不成立 成立 调查报 告 召开分析会 制定措施 落实整 改 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 34 页 共 55 页 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 a2客户投诉 销售客服中心提出客户投 诉申请 c3 d3 e3 原因调查 生产分厂 工艺技术处 质量检验处对客户投诉的 产品进行原因调查 2 个工作 日 d4调查报告 质量检验处对投诉调查报 告及处理结果进行反馈 0 5 工作 日 b4审批 生产部副总经理对投诉报 告进行审批 0 5 工作 日 d5 召开分析会 制定 措施 生产部质量检验处组织分 厂召开分析会 制定整改 措施 2 4 小时 e6落实整改 分厂配合进行原因分析 并对制定的整改措施进行 落实 第二节 不合格品控制制度 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 35 页 共 55 页 第二十三条 本制度规定了不合格品的标识 记录 评价 隔离和处置要求 以 防止不合格品非预期使用 第二十四条 柠檬酸生产部质量检验处对生产过程中的产品进行检验 对产品质 量进行判定 生产部运行处确定不合格品的处置措施 入库成品检测不合格 由生产 运营监控部通知柠檬酸生产部质检处 由质检处协调相关成品分厂 仓储物流部 对 入库成品安排重新取样 交运营监控部检验 第二十五条 相关生产分厂负责对不合格品进行标识 记录 隔离 生产部工艺 技术处与相关生产分厂负责组织相关人员对异常原因进行分析 找出不合格原因 制 定纠正预防处理 工艺技术处对整改落实情况进行跟踪 生产分厂负责将原因分析及 处理方案等材料上报生产部工艺技术处备案 第二十六条 本制度适用柠檬酸生产部所属各分厂生产过程中的不合格品控制 不合格品控制流程 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 36 页 共 55 页 责任主体 柠檬酸生产部 工艺技术处 生产分厂 柠檬酸生产部 运行处 柠檬酸生产部 质量检验处 节 点 a ab bc cd d 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 不合格品控制流程说明 开始 产品检验 质量判定 产品处置 原因分析 制定措施 原因分析 落实整改 验证 结束 确定不合格 品处置 备案 跟踪落实 整改 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 37 页 共 55 页 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 d2 产品检验 质量判 定 生产部质量检验处对生产 中的产品进行检验 对质 量进行判定 0 5 1 5 小时 c3 确定不合格品处置 措施 生产部运行处负责确定不 合格品处置措施 0 5 小时 b3产品处置 分厂负责对不合格产品的 标识 记录 隔离工作 05 小时 b4原因分析制定措施 分厂组织相关人员对产品 不合格原因进行分析 制 定纠正预防措施并上报生 产部 1 小时 a4原因分析 生产部工艺技术处负责对 不合格品原因进行分析 1 小时 a5跟踪落实整改 生产部工艺技术处对分厂 整改情况进行跟踪 b5落实整改 分厂对制定的不合格品的 纠正预防措施进行落实整 改并验证效果 0 5 小时 a6备案 对分厂上报的不合格品的 原因分析及整改落实情况 进行存档备案 0 5 小时 第五章 监控管理 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 38 页 共 55 页 第二十七条 柠檬酸生产部对分厂进行二级工艺监管检查 检查频次 3 次 周 对 成品分厂的烘干间 离心间 成品间的专项监管检查 检查频次 1 次 周 第二十八条 柠檬酸生产部在检查中发现的不合格项要下发整改通知书 要求分 厂进行整改 并按期对分厂整改情况进行复查 每周对二级监管检查情况进行通报反 馈 每月对二级工艺监管检查情况进行总结 评估 报生产运营管理部 第二十九条 分厂按照三级监管要求对分厂的工艺执行情况进行检查 并将检查 结果及时反馈给柠檬酸生产部 分厂三级监管检查频次 3 次 天 分厂每月对分厂的三 级工艺执行情况进行总结 评估 报生产部备案 生产监控管理流程 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 39 页 共 55 页 责任主体 柠檬酸生产部 工艺技术处 生产分厂 生产运营管理部 节 点 a ab bc c 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 生产监控管理流程说明 不合格 二级工艺监管 落实整改 反馈生产部 下发考核通报 复查整改效果 开始 三级工艺监管 总结 反馈 总结 反馈 存档 备案 结束 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 40 页 共 55 页 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 b2三级工艺监管 分厂执行三级工艺监管检 查 3 次 天 b3总结 反馈 分厂对三级工艺监管每月 进行总结 反馈生产部 1 次 月 a3二级工艺监管 生产部工艺技术处执行二 级监管检查 3 次 周 a4下发考核通报 工艺技术处对每天二级检 查情况进行通报 0 5 小时 b4 落实整改 反馈生 产部 分厂对二级检查不合格项 进行整改 结果反馈工艺 技术处 a5复查整改效果 工艺技术处对分厂整改情 况进行复查 2 小时 a6总结 反馈 每周 每月生产部对二级 监管情况进行总结 反馈 生产运营管理部 4 次 月 c6存档 备案 生产运营管理部对生产部 上报的总结进行存档 0 5 小时 第六章 考评管理 第三十条 生产部每年在调整各分厂承包方案时 要总结出当年产品的质量 产 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 41 页 共 55 页 量指标和各种原辅材料 能源的消耗指标 并以此为基础制定下年度具体指标 生产 部每月根据各分厂生产完成情况进行生产考核 第三十一条 各分厂应根据生产部承包方案对下逐级分解指标 并制定相应的考 核标准 进行二次考核与分配 第三十二条 生产部负责检查分厂生产管理各环节规定与要求的执行情况 并对 分厂给予考核 考核结果记入当月平衡记分卡 第三十三条 生产部将对各分厂的生产工艺 操作规程 劳动纪律等执行情况进 行定期或不定期检查 检查结果将予以公布 并对分厂进行相应的考核 第三十四条 生产部根据生产状况 工艺水平 技术发展等因素对考核指标进行 不断调整 生产考评管理流程 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 42 页 共 55 页 责任主体 柠檬酸生产部 工艺技术处 柠檬酸生产部分厂 节 点 a ab bc c 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 生产考评管理流程说明 不合格 制定考评标准 对分厂的执行情 况进行检查 落实整改 反馈生产部 下发整改通知单 考核通报 开始 结束 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 43 页 共 55 页 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 b2制定考评标准 生产部制定各分厂的各项 生产考评标准 2 个工作 日 a3 对分厂执行情况进 行检查 工艺技术处度分厂生产管 理各环节的执行情况进行 检查 2 4 小时 a4 下发整改通知单 考核通报 对违反相关考评制度的下 发整改单 考核通报 0 5 小时 c4 落实整改 反馈生 产部 分厂对检查的不合格项进 行整改并反馈生产部 第七章 工艺台帐 第三十五条 生产部负责生产工艺台帐管理规定的制定 执行情况的检查 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 44 页 共 55 页 第三十六条 生产部负责对所属生产分厂的生产工艺台帐归口管理 第三十七条 各分厂建立健全工艺管理台帐 负责分厂工艺台帐的日常管理工作 分厂建立的工艺台帐包括生产大事记台帐 工艺条件变更台帐 技改技措台帐等 第三十八条 分厂发生生产工艺变更 技术改造 生产 安全 质量事故等均要 及时记入分厂工艺台帐中 并上报生产部 生产部每月对分厂上报的工艺台帐进行整 理后上报生产运营管理部存档 第三十九条 柠檬酸生产部每月将对分厂的工艺台帐的建立 维护情况进行检查 对不能及时建立 更新工艺台帐的将给予严格考核 工艺台帐管理流程 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 45 页 共 55 页 责任主体生产运营管理部 柠檬酸生产部 工艺技术处 分厂 节 点 a ab bc c 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 工艺台帐管理流程说明 建立管理规定 督促 检查 及时建立 更 新 上报 归类整理 上 报 存档 开始 结束 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 46 页 共 55 页 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 b2建立管理规定 生产部工艺技术处负责制 定生产工艺台帐管理规定 2 个工作 日 c3建立 更新 上报 分厂建立 健全工艺台帐 并及时更新 上报工艺技 术处 1 次 月 2 小时 b3监督 检查 工艺技术处对分厂的工艺 台帐建立情况进行监管检 查 2 小时 b4归类整理 上报 工艺技术处对分厂上报的 工艺台帐进行整理 上报 生产运营管理部 1 小时 a5存档 生产运营管理部对生产部 上报的工艺台帐进行存档 0 5 小时 工艺变更管理制度工艺变更管理制度 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 47 页 共 55 页 第一章 工艺改进 第一条 工艺改进指工艺路线的变更 参数的变更等 由分厂提出申请要求 说 明工艺改进的目的 原因 改进后的工艺指标 第二条 生产部对分厂上报的工艺改进申请资料进行审核确定后 上报公司生产 技术副总批准 第三条 生产部将批准后的工艺改进的变更资料备案 第四条 生产部将组织从安全 质量 消耗和生产能力等方面对工艺改进的效果 进行总结 评估 并备案 工艺技术改进流程 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 48 页 共 55 页 责任主体 分厂柠檬酸生产部 生产 技术副总 生产运营管理部 节 点 a ab bc cd d 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 审核人审核人签发人签发人签发日期签发日期 工艺技术改进流程说明 审核 开始 申请 审批 执行存档 总结 评估 存档 结束 备案 跟踪 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 49 页 共 55 页 节点节点任务名称任务名称任务重点任务重点时限时限相关文件及表单相关文件及表单 a2申请分厂提出工艺改进申请2 小时 b3审核 生产部对工艺改进申请进 行审核 1 个工作 日 c3审批 公司生产 技术副总对工 艺改进申请进行审批 1 2 个工 作日 a4执行 分厂对审批后的工艺改进 申请进行执行 b4备案 跟踪 柠檬酸生产部对审批后的 工艺改进变更方案进行备 案 并对分厂执行情况进 行跟踪 d4存档 生产运营管理部对审批后 的工艺改进变更资料进行 存档 0 5 小时 a5 b5 总结 评估 生产部与分厂对改进后的 效果进行总结 评估 1 2 个工 作日 d5存档 生产部上报的工艺改进总 结 评估资料进行存档 0 5 小时 第二章 工艺改造 檬酸利润中心 管理制度汇编 第 50 页 共 55 页 第五条 工艺改造指工艺设备 升级改造 柠檬酸生产部应以节能降耗 提高产 品质量为主线积极吸收 应用先进技术 对生产工艺进行合理的改造 升级 第六条 工艺改造方案由生产部或分厂根据对生产过程和生产数据的分析进行制 定 经生产部部务会讨论决定后由部门副总经理审核 分管副总审批后实施 第七条 柠檬酸生产部及分厂应及时收集新工艺的工艺指标和工艺参数 并从安 全 质量 消耗和生产能力等方面进行总结 分析 对比 为新工艺的完善