西丰县鹿产品深加工厂可行性研究报告.doc

鹿产品精深加工一、项目区简介 西丰县座落于辽宁省东北部、辽吉两省交界处，地理位置优越，是以林为主的农业县。这里风景秀丽，草木丰盛，动植物品种繁多。 西丰县农垦集团公司座落在西丰县城之内，统辖8家鹿场，6个参茸加工厂和58家参茸经销公司，是拥有固定资产3000万元的中型国有企业集团公司，享有外贸进出口权。 本项目加工厂厂址设在集团公司下辖的谦益鹿场。距西丰县城16公里，距省二级公路“辽开线”5公里，距“开丰铁路”5公里，距哈尔滨至沈阳高速公路60公里，交通运输十分方便，水电等其它条件都非常优越。 二、项目必要性 西丰县梅花鹿驯化饲养已有悠久历史，近年来养鹿业发展迅速。到目前为止,全县养鹿已达到41500只,占全省65以上， 是全国梅花鹿饲养大县之一。养鹿业是西丰县三大农业主导产业之首，而且已列入省、市、县“十五”计划与二一年远景规划，是重点发展项目之一，计划到二一0年发展到10万头。 随着养鹿业的发展，鹿产品资源也越来越丰富。鹿产品精深加工业获利大，发展前景好，可极大推动农垦集团公司经济快速发展，拉动西丰经济增长，所以鹿产品精细化加工亟待开发。 三、可行性 1、资源丰富。全县共有鹿场1180家，其中：国有20家、集体2家， 个体1158户，饲养鹿41500只，占全省65以上，占全国的10左右，鹿产品资源丰富。 2、技术可行。 本产品以“鹿茸及鹿的其它药用部分化学成份和药理作用研究”成果为依据，以中医药理论为原理，以色谱学、光谱学技术为产品质量控制手段，进行精细化加工而成。本产品生产技术成熟，工艺科学先进，产品质量优工，医疗作用广泛。 3、市场可行。随着人民生活水平的不断提高， 人们对待防治疾病的观念从过去的有病才服药逐渐变为无病先保健，以预防为主的趋向。人们在寻求延缓衰老，益寿延年的保健品和方法，而鹿产品确有此功能，因此市场可行。 西丰农垦集团公司现有规模、品种、资源、人才、知名度等绝对优势，为鹿产品精深加工提供最可靠保证。 四、产品设计方案 （一）投资规模 1、土建共2900m2。 (1)生产车间1500m2。其中： 前处理车间300m2。 固体剂型车间600m2。 液体剂型车间600m2。 (2)库房1400m2。其中： 暖库300m2。 固体库户300m2。 原、附料，包装车间300m2。 行政管理办公室300m2。 制水车间200m2。 2、设备 (1)前处理车间： 多功能提取罐。 双效减压浓缩机。 回流提取器。 管式离心机。 三足离心机。 搪瓷反应釜。 可倾式浓缩锅。 胶体磨。 均质机 喷雾干燥机。 电热烘干箱（大）。 粉碎机（大）。 破碎机（大）。 切片机。 (2)固体剂型车间 一步制粒机。 整粒机。 胶体薄装机 小袋包装机。 铝薄包装机。 (3)液体剂型车间。 冼瓶机。 干燥机。 自动灌装机。 配料罐。 过滤机。 超滤机。 贮存罐（2吨）。 高位罐。 (4)公用设备 喷码机。 胶带封箱机。 自动贴标机。 磅称、衡器。 (5)化验仪器 电子天平（万分之一克）。 光学显微镜。 紫外分光光度计。 原子吸收分光光度计。 高效液相色谱仪。 数字显示剂（精确至小数点后二位）。 常规仪器设备：天平、玻璃仪器。 微生学分析检验设备：培养箱、超净工作台、冰箱、冰柜。 锅炉：生产硬气锅炉（1吨炉）；供暖用锅炉。 (6)行政办公设备 微机、打印机、复印机一套。 生产用车：2台。 工作用车。 桌椅等。 （二）生产剂型 1、固体剂型。以鹿茸、 鹿鲜血为主要原料研制生产防病健身的系列口含片、胶囊、茶、较胶囊等。 2、液体剂型。以鹿茸、鹿鲜血为主要原料， 研制生产防病健身的营养液、养颜膏、强力饮料等系列营养保健食品。 （三）产品规模 1、固体剂型：年产量200吨。 2、液体剂型：年产量200吨。 五、企业定员 加工厂设厂长1人，副厂长2人，技术科2人，质检科2人，供应科2人，销售科2人，设备科2人，财务科3人，办公室2人， 固体剂型车间20人，液体剂型车间20人，前处理车间20人，总计78人。 六、投资估算 总投资1000万元，其中固定资金为700万元，用于土建、 设备、技术等，流动资金300万元。 七、经济效益评估 （一）成本 1、单位生产成本：5万元/吨。 总生产成本：400吨5万元2000万元。 2、销售费用800万元。 总成本为2800万元。 （二）利润及税金 1、总收入总产量单价 400吨9万元 3600万元 2、销售利润总收入总成本 36002800 800万元 3、税金 (1)进项税金原料金额10 4万元400吨10 160万元 (2)销项税金销售额1.1717 400吨9万/吨1.1717 523万元 (3)应缴销售税金523-160=363万元 (4)城建费、教育经费附加、地方教育费3639 33万元 税金共计363+33=396万元。 4、所得税前利润=800-396=404万元。 5、应纳企业所得税额=所得税前利润33 =404万元33 =133万元 6、净利润=利润总额-企业所得税额 =404-133 =261万元 （三）投资利润率净利润/投资额 261/1000 26.1 （四）投资回收期投资额/净利润 1000/261 3.8年 八、社会效益评估 1、鹿产品精细加工，拓宽了鹿产品销售渠道， 可使鹿产品价格提高10-20，增了鹿场及养鹿户的收入。 2、可解决下岗职工再就业70人。 3、每年可缴纳税金850多万元。 九、环保评估 生产区与居民区相隔离，本项目各个生产过程中均无有害污染物产生，符合有关环保法规规定。 十、项目实施时间 二四年16月完成可行性调查研究。 二四年十二月至二五年三月资金到位。 二五年四月八月土建完工、设备购齐。 二五年十月正式投入生产。 十一、结