外协加工控制程序.doc

XXX质量/环境体系文件Fastpcb corp Quality Environment System Doc文件编号：FP-QEP-16生效日期：2008-03-01程序文件版本号：B发放代号：产品外协加工控制程序编制日期年 月 日审核日期年 月 日批准日期年 月 日XXXX公司质量/环境体系文件Fastpcb corp Quality Environment System Doc修改记录页文件编号：FP-QEP-16文件名：产品外协加工控制程序版本修改次数修改日期修 改 内 容B02008.03.01修改公司名称，外协加工由原来的物流部负责更改为计划部负责，文件编号由COP-7.4-03改为FP-QEP-161 目的 确保外发、来料加工的产品顺利进行，控制产品质量和成本及准时交货。2适用范围：适用于本公司的产品外发、来料加工的管理。 3 职责：3.1计划部负责外发加工产品的进度跟踪、相关信息的反馈和来料加工的接收、交付和组织相关部门与供方、顾客签订加工协议（含质量要求、交货期限、加工费用等）。3.2品质部负责除钻孔外的外发、来料加工的产品检验和质量控制，及质量的统计。3.3 钻孔工序负责对外发钻孔的产品检验和质量控制。3.4工程部负责外发工程制作的产品资料的检查，并统计质量。4 程序流程描述4.1外发加工4.1.1外发加工流程：外发加工申请产品及制作资料准备计划部与分供方取得确认审核送货收货不合格品处理检验不合格 合格入库交提出部门4.1.2产品生产外发加工程序外发加工由提出发外加工部门填写外发加工申请表经计划部调度审核，同时在该外发加工品制作记录中（制造说明等）注明外发加工，外发加工品和相关制作资料一起交计划部。计划部接到外发加工申请表、外发加工品和相关制作资料后须及时与已评估合格的供方取得联系，将预计完成加工时间反馈给外发加工部门，并在外发加工记录表上记录相关信息，填写外发加工送货单，将外发加工品及制作资料（制造说明不得外发）交于供方并要求其签收。外发加工品回厂后，计划部核对服务分供方的送货单数量和回厂加工品数量及本公司开出的外发加工送货单数量，如有差异则查明原因注明在外发加工送货单的财务联上，将产品送外发工序，外发工序进行必要的自检后，送下工序（不经品质部检验的产品）或交检验工序对加工品质量进行检验。检验按产品监视和测量控制程序、外协加工抽样检测规范进行检验并做好记录，产品交下工序生产。 品质部每月按不同供方统计外发加工品的质量并交计划部。计划部每月将外发加工品质量统计表、外发加工申请表、外发加工送货单、供方的送货单交财务部按合作协议核算费用。4.1.3工程文件外发制作，由工程部负责联系加工方，并整理资料（外发资料中不得包含顾客信息），通过FTP传达加工方，加工方按照我司提供的加工要求完成文件制作，同样通过FTP返回，工程部QA组对其进行质量检查，并记录质量情况，交文员下线和质量统计。4.2来料加工确认来料加工要求4.2.1来料加工流程：计划部接收来料来料检验不合格不合格品处理合格产品加工出货检验 不合格合格包装出货4.2.2来料加工程序：计划部通知负责来料加工部门、生产部确认顾客加工产品需完成的时间、质量要求以及其它加工要求后接收顾客的来料及相关制作资料，填写来料加工记录表和来料加工通知单并通知品质部进行来料检验(不经品质部检验的产品由负责来料加工部门自检)。计划部将检验合格的来料及制作资料、来料加工通知单交负责来料加工部门并要其在来料加工记录表上签收。负责来料加工部门按来料加工通知单和加工资料加工，完成后交回计划部。计划部部在来料加工记录表做好记录，通知品质部做出货检验(不经品质部检验的产品则由负责来料加工部门自检)。检验部门按本公司相应的检验标准（如顾客有要求则按顾客要求）并在来料加工通知单上记录检验结果。完成后交回计划部。如检验不合格，则填写不合格品报告交计划部通知顾客处理。计划部对来料加工产品进行包装，同时在来料加工记录表和来料加工通知单中做好记录，完成后填写送货单通知顾客取回加工产品或安排发送给顾客并要求其在送货单上签收，顾客的来料送货单和顾客签收的送货单交财务部核算费用。4.3 外发、来料的质量问题需书面反馈和处理，由计划部负责接收和反馈，品质部需即时（12小时内完成）处理问题，将处理结果以书面回复。5.相关文件5.1产品监视和测量控制程序5.2产品