和县经济开发区管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控.doc

和县经济开发区管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名李庆根职务主任、党工委副书记岗位主要职责（分工事项）领导开发区管委会全面工作。分管财政、审计及办公室工作。负责在开发区贯彻落实党和国家及各级党委政府的方针政策，积极参与县委、县政府及有关部门涉及职涉及开发区政策，措施的制定，并督促实施。及时了解县委和县政府的重大工作部署，履行开发区第一知情人，第一报告人，第一责任人的职责。负责开发区载体建设和发展环境建设，打造一流管理服务队伍。负责管理权限内公务员、事业单位的综合管理工作； 按照法律和政策规定，收好，管好、用好开发区建设资金，加强建设资金、行政经费的审查监督工作，切实抓好职责范围内的反腐倡廉工作，自觉接受社会和群众监督等。风险类别廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施三重一大事 项1重大事项决策决策总体执行方面：决策与政策法规发生偏差；决策与客观实际情况不符；决策简单化，缺乏调查研究；决策不民主，决策议事规则和决策程序不规范。一级决策前广泛深入调查研究，充分征求各方面意见；涉及改革发展和职工群众切实利益的决策，更加注重科学研究和科学决策；按照程序决策，除遇重大突发事件或紧急情况外，不得临时动议，重要决策要适当进行酝酿，或事先做好沟通协调；坚持集体决策，严格执行民主集中制；公开透明，规范程序议事规则。2开发区科学发展决策执行方面：对开发区空间和行业规划缺乏科学性；招商引资政策不适应开发区实际；基础设施建设规划不优；工程建设管理不规范。一级对开发区发展规划进行科学决策，履行必要的程序，对社会公开，实行专家论证。整体规划，分步实施。加强工程建设制度管理，实行民主化决策。3重要人事任免不严格按照程序选拔任用干部、进行人事任免；因某种原因突击提拔干部；提拔“带病”干部；超职数配备干部。一级坚持公开、公平、公正原则，严格按照规则和程序选拔任用干部；重要人事任免坚持集体研究、民主决策；严格干部任职资格审查、公示和责任追究制；切实加强拟任干部的考察、监督工作；严格职数管理，坚持不超职数配备干部。三重一大事 项4重大项目安排未认真执行民主集中制，或未进行调查研究，导致重大项目安排不科学、不合理。一级充分调查研究，善于听取各方面意见和建议；必要时邀请有关专家学者进行可行性研究和论证；坚持民主集中制，坚持重大行政事项领导班子成员集体讨论研究决定。5大额资金使用过分相信承办人员偏袒陈述，导致不符合条件、或未按规定履行审批的大额资金支出通过审批。二级进一步完善大额资金支出规定，按规定审批；严格财务制度，实行专款专用，根据资金分类，按规定程序使用资金；加强审核，入账票据必须符合规定。岗位职责风险6规范土地出让金行为对项目土地价格随意化，人情化一级严格执行国家和地方土地管理规定。实行土地价格集体讨论，并向政府报告制度。7行政经费的合理使用不按规定程序执行管委会经费使用。一级依照法定程序对管委会行政经费的使用进行审批制度机制风险9管委会管理制度执行工作管理制度不完善，执行不到位，导致管委会工作失误，容易产生违法违纪等严重后果。二级加强制度建设，结合实际及时修订、完善相关制度。加大制度执行力度，加强监督。个人廉政承诺落实党风廉政建设责任制，建立健全管委会各项规章制度，用制度管人、管权、管事，进一步推动县开发区反腐倡廉工作；提高思想认识，筑牢思想防线；严格遵守廉政准则，踏踏实实做事，清清白白做人。 签名：分管领导审核意见所在党组审核意见县预警机制指导协调组审核意见和县经济开发区管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名居厚俊职务副主任、副书记岗位主要职责（分工事项）分管党务、经贸发展、国地税分局工作。负责开发区机关党的建设和企业党建、党风廉政建设工作；负责开发区企业主要经济指标调度和执行督查工作；负责企业融资协调和增资扩模管理工作；协调县国、地税部门，做好开发区税收征管工作。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施制度机制风险党的建设、党风廉政建设制度的完善和执行工作管理制度不完善，执行不到位，导致党务工作失误，非公党建工作力度不够，效果不明显。三级严格执行各组党委关于企业党建工作的规定，切实做到“双覆盖”；加强党风廉政制度建设，结合实际及时修订、完善相关制度。加大制度执行力度，加强监督。岗位职责风险分管工作不到位未深入了解、研究分管工作，领导不力，从而导致分管部室的工作不到位，或有重大失误。二级严格执行管委会规章制度，明确分工和职责和所分管工作的管理规定及相关法律法规，深入学习研究部室职责，深入基层一线，重要工作要实行集体研究决定制度。业务流程风险财税管理流程对财政税收规定不熟悉，导致对企业税收失控三级严格按照税法规定执行，重大问题及时汇报，集体研究。个人廉政承诺落实党风廉政建设责任制，建立健全和完善各项规章制度，自觉体现以制度管事；增强廉政意识，规范工作行为，坚持从细微处着手，严格遵守廉政准则。 签名：分管领导审核意见所在党组审核意见县预警机制指导协调组审核意见和县经济开发区管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名施元树职务副主任岗位主要职责（分工事项）分管企业上市、帮扶企业工作。负责开发区企业资本运作前期准备工作，帮助重点企业企业规范化管理，提高企业的管理水平。协调相关部门，为企业建设、生产经营创造良好的环境。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施制度机制风险企业规范化管理制度建设对企业运行规律和生产经营不熟悉，导致帮扶不到位，不科学。造成企业工作失误。三级加强学习，全面掌握企业生产经营的制度设计和操作规程。岗位职责风险分管工作不到位未深入了解、研究分管工作，领导不力，从而导致分管部室的工作不到位，或有重大失误。二级严格按照管委会规章制度和岗位职责办事，深入学习研究分管部门业务知识，深入基层一线，重要工作要实行集体研究决定制度。业务流程风险上市准备工作业务不了解上市业务造成企业上市进程缓慢或失误三级认真学习资本运作知识，熟悉上市工作流程和相关规定，向中介机构专家学习。个人廉政承诺严格落实党风廉政建设责任制，自觉遵守岗位职责。不断加强学习，增强廉政意识，提高防腐能力。坚持从日常工作细微处着手，用各项制度要求规范自己和分管科室同志，做到工作规范、廉洁从政。 签名：分管领导审核意见所在党组审核意见县预警机制指导协调组审核意见和县经济开发区管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名吴基友职务副主任岗位主要职责（分工事项）分管项目推进、园区社会事务管理服务中心、文明创建、维稳、信访、计生、国土分局、警务室工作。负责入区项目建设全面协调工作；负责开发区环境建设，协调县公安局，做好全区综合治理，维护稳定工作；协调县国土局，做好开发区土地集约节约利用工作。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施制度机制风险对项目建设的帮扶和督查督查不到位，导致项目建设进度缓慢，协调力，导致项目建设缺乏必要的支持和帮助。二级切实做好与地方政府及县直各相关部门的协调工作，帮助企业解决建设中的困难。加强项目督查，推进建设速度。岗位职责风险分管工作不到位对分管部门工作不熟悉，或检查督促不到位，导致所分管的工作失误。二级严格按照管委会规章制度和岗位职责办事，深入学习研究分管部门业务知识，深入基层一线，重要工作要实行集体研究决定制度。业务流程风险业务流程和制度制度细化不到位，程序有待完善三级完善项目建设、土地利用监督制度和程序个人廉政承诺严格落实党风廉政建设责任制，自觉遵守岗位职责。不断加强学习，增强廉政意识，提高防腐能力。坚持从日常工作细微处着手，用各项制度要求规范自己和分管科室同志，做到工作规范、廉洁从政。 签名：分管领导审核意见所在党组审核意见县预警机制指导协调组审核意见和县经济开发区管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名夏为海职务副主任岗位主要职责（分工事项）分管规划、建设、环保分局工作。负责开发区建成区管理和维护，配套设施建设和扩大区规划工作；负责区内企业项目建设规划设计的审查工作；负责协调县环保局做好区内企业环保监管工作。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施制度机制风险规划建设环保制度制度不完善，执行不到位，导致区内企业项目建设管理不规范。二级进一步健全完善和严格执行各项规章制度。岗位职责风险分管工作不到位对分管部门工作不熟悉，或检查督促不到位，导致所分管的工作失误。二级严格按照管委会规章制度和岗位职责办事，深入学习研究分管部门业务知识，深入基层一线，重要工作要实行集体研究决定制度。业务流程风险业务流程和制度管理制度执行不到位，业务流程不规范三级严格按照管委会规章制度和岗位职责办事，深入学习研究分管部门业务知识，深入基层一线，重要工作要实行集体研究决定制度。个人廉政承诺认真履行岗位职责，加强学习，不断提高修养和综合素质，树立正确的世界观、人生观和价值观；深入贯彻“以人为本、执政为民”的理论思想，坚持服务为先、民生为先；严格执行廉政准则，廉洁奉公，清白做人。 签名： 分管领导审核意见所在党组审核意见县预警机制指导协调组审核意见和县经济开发区管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名江涛职务副主任岗位主要职责（分工事项）分管招商引资、劳动保障站、开发区工商所工作。负责开发区对外招商引资，项目初审和储备工作；负责为区内提供企业招工信息；协调工商部门，切实做好企业的登记注册相关工作。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施制度机制风险招商引资管理制度制度不完善，执行不到位，导致招商行为不规范。二级进一步健全完善和严格执行各项规章制度。岗位职责风险分管工作不到位对分管部门工作不熟悉，或检查督促不到位，导致所分管的工作失误。三级严格按照管委会规章制度和岗位职责办事，深入学习研究分管部门业务知识，深入基层一线，重要工作要实行集体研究决定制度。业务流程风险招商引资流程管理对政策把握不准，程序不规范，导致招商失误。三级严格执照县政府和开发区招商引资规定，对项目初审严格把关，重大项目提请会议研究并上报。个人廉政承诺认真履行岗位职责，加强学习，不断提高修养和综合素质，树立正确的世界观、人生观和价值观；深入贯彻“以人为本、执政为民”的理论思想，坚持服务为先、项目为先；严格执行廉政准则，廉洁奉公，清白做人。 签名： 分管领导审核意见所在党组审核意见县预警机制指导协调组审核意见和县经济开发区管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名夏亨玉职务办公室主任岗位主要职责（分工事项）负责管委会办公室全面工作。综合协调机关政务、党务工作；拟订相关工作制度并组织实施；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信息、宣传报道、政务公开、安全、保密、机关后勤管理服务等工作；负责机关综合档案的建立和管理工作；负责管委会领导交办的其他工作。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施制度机制风险内部管理制度制度不完善，执行不到位，导致内部管理不规范。二级进一步健全完善和严格执行各项规章制度。岗位职责风险车辆管理公车私用、违规停放、违法肇事、加油维修保养管理混乱。三级强化教育，提高司乘人员整体素质；科学调配车辆，强化节能意识，提高车辆使用效率；加强车辆维修管理，降低维修费用；严格执行车辆管理规定。公务接待管理存在超标现象。三级实行结果监控。按照公务接待规定，严格遵守接待标准、审批程序等，勤俭节约，合理、高效、规范开展公务接待工作。资产管理在资产管理过程中不符合规定或随意处置，导致不廉洁行为。二级进一步完善资产管理规定，严格执行各项制度。业务流程风险文电处理工作对来文、来电、来函和发文处理不及时、不规范或不到位，导致工作延误和失误。三级严格执行公文处理办法及其实施意见，熟悉收发文操作流程，严格按照规定程序收发文件；对制法文件按照规定的环节严格把关，确保公文的规范性和权威性。个人廉政承诺认真履行岗位职责，加强学习，不断提高修养和综合素质，树立正确的世界观、人生观和价值观；深入贯彻“以人为本、执政为民”的理论思想，坚持服务为先、民生为先；严格执行廉政准则，廉洁奉公，清白做人。 签名： 分管领导审核意见所在党组审核意见县预警机制指导协调组审核意见和县经济开发区管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名芮兴富职务规划建设局局长岗位主要职责（分工事项）负责管委会规划建设局全面工作，协助分管领导做好开发区建成区完善，新建项目规划设计审批和环保督查工作。做好扩区相关资料整理和报批工作，协助做好土地的综合管理工作。制定区内规划建设相关制度和规定。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施制度机制风险内部管理制度制度不完善，执行不到位，导致内部管理不规范。二级进一步健全完善和严格执行各项规章制度。岗位职责风险规划建设新上项目规划设计管理不到位，造成乱搭乱建，不符合整体规划。三级严格执行相关政策和法规。安全生产管理对区内企业违法安全生产行为督查不到位二级深入企业检查督促，确保无违规行为发生。环保管理对区内企业违反环保的行为督查不到位。二级深入企业检查督促，确保无违规行为发生。业务流程风险规划建设业务流程违反项目相关手续办理流程规定三级严格执行各项业务办理规定，不越权审批办理手续。个人廉政承诺认真履行岗位职责，加强学习，不断提高修养和综合素质，树立正确的世界观、人生观和价值观；深入贯彻“以人为本、执政为民”的理论思想，坚持服务为先、民生为先；严格执行廉政准则，廉洁奉公，清白做人。 签名： 分管领导审核意见所在党组审核意见县预警机制指导协调组审核意见和县经济开发区管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名卢英宏职务财政局局长岗位主要职责（分工事项）负责管委会财政局全面工作。做好全区年度财政预算和主要经济指标测算工作；协助国地税部门做好区内企业税收征管工作；负责管委会国有资产管理工作。协管全区工业统计工作。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施制度机制风险内部管理制度财务制度不完善，执行不到位，导致财务管理不规范。二级进一步健全完善财务制度，并严格执行各项规章制度。岗位职责风险机关经费管理经费批报程序不规范。三级严格执行机关财务制度，按财政审批流程管理经费。企业经贸管理财税管理力度不够，出现少收漏收。三级加强对企业生产经营的调研，准确了解企业收入纳税情况。国有资产管理在资产管理过程中不符合规定或随意处置，导致不廉洁行为。二级进一步完善资产管理规定，严格执行各项制度。业务流程风险经费报批程序由于没有严格执行规章制度，导致大额资金违规通过审批。三级严格执行经费使用制度。个人廉政承诺认真履行岗位职责，加强学习，不断提高修养和综合素质，树立正确的世界观、人生观和价值观；深入贯彻“以人为本、执政为民”的理论