CHXM-OP-GC04现场签证管理流程.doc

现场签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人1、流程概况流程目的为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程进度的影响。适用范围项目公司开发项目的所有签证管理。定义现场签证指由于工程量变化引起的变更确认。流程主导及参与部门工程项目部（主导）、成本部上游流程名称下游流程名称子流程名称工程管理流程部门流程中承担职责公司领导1、 工程项目部经理审批5万元（含）以下项目的现场签证。2、 成本部分管领导审核5万元（含）-20万元的现场签证。3、 总经理审核20万元（含）以上的现场签证。工程项目部1、 现场签证审核，并跟进现场签证审批过程。2、 根据审批后的现场签证审批单签发签证记录，并跟进现场签证落实情况。3、 审核施工单位提交的现场签证月报申请。成本部1、 对现场签证进行复核。2、 定期对现场签证进行统计分析。2、 流程图3.工作程序3.1现场经济签证要严格执行以下原则3.1.1对现场经济签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。3.1.2对现场经济签证及其预算实行严格的时间限制，并尽力杜绝事后补办。3.1.3一项现场经济签证单应编制一份预算单和一个相应编号，且对应一个工程合同。3.1.4每月25日前，项目现场专业工程师、项目造价人员、承包单位应就截止上月末已完工，但尚未确定最终审定价的现场经济签证的预算单，综合性地进行造价核对，形成核对记录清单，并报成本部审核。3.1.5当现场经济签证完工后，现场专业工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，现场经济签证必须由项目造价人员收方签字，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。3.1.6现场经济签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据，所有变更及签证资料原件均为一式四份，并报成本部一份原件备案。3.1.7现场经济签证的造价结算至少要经过二级以上的审核方为有效。3.2现场经济签证的审批权限规定3.2.1各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种现场经济签证，否则视为无效，如果不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，还将追究有关人员的责任。3.2.2现场经济签证审批权限表金额调整范围（比原状增加或减少）现场经济签证（有效签字人共同签署）5万元（含5万元）以下监理公司、工程项目部专业工程师、现场造价人员、工程项目部经理520万元（含20万元）除以上人员签字外，还须报成本部经理审核，公司成本主管按工程变更分类进行表述领导审批20万元以上除以上人员签字外，还须报总经理签字批准金额是指单项现场经济签证的单栋楼（有统一变更项目）的总金额（同比原状增减），例如：某栋楼相同部位的某个窗型的变化而引起的造价增减的总和。3.2.3有效签字人必须在有效期内签字，并加盖专用印章（如工程项目部现场经济签证专用章），否则现场经济签证无效。3.2.4为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下级部门或人员作一定的授权，但授权人仍为责任人。3.3现场经济签证的时间规定3.3.1工程变更通知单发出后，工程项目部必须督促承包单位立即组织预算人员编制变更预算，并且在该变更内容全部施工完后的10日内（自监理及现场专业工程师确认完工情况的日期开始计算）报送完整的变更造价及相应资料；成本部负责在15日内核定完工程变更造价。3.3.2正常类签证通知单，必须在有效签字人共同签署并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施；特急类签证（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）通知单，可在开工后5日内上报预算并完善相关手续，15日内要核定完工程造价；如属隐蔽工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前提出预算；时间以日历天计算。3.3.3对于引起造价减少的工程变更，现场专业工程师及项目造价人员要及时跟踪、落实、核定减少的具体工程量及工程造价，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。3.3.4应与承包单位商定对违反预结算书报送时间规定的约束条款，按合同及相关法规执行。3.4现场经济签证的内容及格式要求3.4.1所有的现场经济签证通知单都必须明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。3.4.2所有现场经济签证只有加盖工程项目部现场经济签证专用章或建设单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章，并由授权代表签名。3.4.3工程项目部应对现场经济签证通知单进行编号(可按归属合同连续编号，具体编号方式根椐各单位情况自定)，并整理归档、妥善保存；设置现场经