某公司目标管理与绩效考核实施方案.doc

0 84 目目 录录 第第一一章章 总总 则则 2 2 第第二二章章 目目标标管管理理 2 2 第第三三章章 绩绩效效考考核核 4 4 第第四四章章 具具体体指指标标及及组组织织机机构构 1111 第第五五章章 经经营营层层考考核核方方案案 1212 第第六六章章 管管理理职职能能考考核核方方案案 1818 一 原料部 18 二 一分厂 20 三 二分厂焙一 22 四 二分厂直氰 24 五 二分厂焙二 25 六 四分厂 27 七 供销部 28 一 年度目标 28 二 月度目标 29 八 质检部 30 一 月度目标 30 九 化验室 31 十 生产技术部 32 一 年度目标 32 十一 设备部 34 一 月度目标 34 十二 健康安全环保部 35 一 年度目标 35 十三 人力资源部 37 一 月度目标 37 十四 计划财务部 38 十五 综合办公室 39 一 月度目标 39 十六 企管审计部 40 十七 研发中心 41 1 84 一 年度目标 41 十八 保卫部 43 第第七七章章 全全费费用用管管控控考考核核方方案案 4444 一 一分厂 44 二 二分厂焙一 44 三 二分厂焙二 44 四 四分厂 45 五 生产技术部 45 六 供销部 46 七 质检部 47 八 化验室 47 九 设备部 48 十 企管审计部 49 十一 健康安全环保部 50 十二 人力资源部 51 十三 计划财务部 51 十四 保卫部 52 十五 综合办公室 53 十六 研发中心 54 第第八八章章 相相关关表表格格 5555 一 一分厂 55 二 二分厂焙一 56 三 二分厂焙二 57 四 二分厂直氰 58 五 四分厂 59 六 各部门每月上报材料一览表 60 第第九九章章 附附件件 6161 第一节 原料部考核办法 61 第二节 供销部考核办法 63 第三节 员工绩效考核管理办法 64 2 84 目标管理与绩效考核实施方案目标管理与绩效考核实施方案 第第一一章章 总总 则则 第一条第一条 为了促进企业目标管理的精细化 提高员工的执行力和工 作效率 使全体员工进一步明确各自的工作目标 确保公司年度总体目 标的实现 特制定本方案 第二条第二条 目标管理是以科学管理为基础 通过建立目标体系 实施 目标分解 落实保证措施 确保实现企业利润目标的管理办法 绩效考核是通过对企业目标分解 业绩评价 并将绩效成绩用于企 业日常管理活动中 以激励员工对工作业绩持续改进并最终实现组织目 标的一种管理活动 第三条第三条 本办法以公司规章制度 操作规程及岗位职责等为基础 以目标管理为前提 以绩效考核为手段 以实现公司总体目标为目的 采取自上而下层层分解和自下而上层层保障相结合的方式 形成系统 完善的目标管理与绩效考核体系 第第二二章章 目目标标管管理理 第四条第四条 目标管理的基本层次 分为四个层次 即 公司年度目标 经营层目标 部门 单位 目 标 员工个人目标 第五条第五条 目标确定与分解原则 一 一 目标确定以公司长远发展规划和战略目标为基础 经集团公 司下达的年度预算目标及公司基础管理工作考核实施细则等作为目标管 理依据 二 二 可量化的目标必须得以量化 不能量化的目标要准确定性 3 84 具体化 并制定出具体的评价标准和考核办法 确保各项考核具有可操 作性 三 三 目标的确定应体现可行性 即经过努力能够实现所确定的目 标 四 四 目标的确定应具有先进性 即所确定的目标应为公司一个时 期以来的最好水平或应该达到的最好水平 五 五 目标的确定应体现一致性 即公司年度目标 经营层目标 部门 单位 目标及员工个人目标应保持一致 下级确定的目标必须以 上级确定的目标为基准 其目标值之和应等于或高于上级确定目标 第六条第六条 目标的提出与确定 公司全面预算委员会 按照集团公司下达的年度预算指标 由计划 财务部牵头 结合公司实际情况制定公司预算报告 待集团公司审定后 确定公司工作目标和各项经营指标 40 个工作日内 由企管审计部组织 并下发 绩效考核方案 第七条第七条 目标的分解 由企管审计部牵头 按照确定的全面预算报告 完成对预算指标和 工作目标的分解 确定绩效考核指标 一 一 经营层目标 预算目标确定后 5 个工作日内 结合生产经营 实际 确定经营层年度考核指标和工作目标 再由总经理将考核指标和 工作目标分解至各分管领导 二 二 部门 单位 目标 经营层目标确定后 10 个工作日 由公司 各分管领导根据相应年度预算指标和主要工作目标 结合各部门 单位 工作实际 将预算指标和工作目标分解到各部门 单位 三 三 员工个人目标 部门 单位 目标确定后 20 个工作日内 由 各部门 单位 根据本部门 单位 的考核指标和工作目标 结合岗位 4 84 职责 将考核指标和工作目标分解到班组或个人 四 企管审计部在部门目标确定后 在 5 个工作日完成 绩效考 核方案 的制定 并交综合办公室审核后发布 第八条第八条 目标的调整 为确保目标的严肃性 原则上各分厂或部门不得对已确定目标进行 调整 如确因生产 经营 技术条件等发生重大变化或生产计划变更等 因素造成目标执行困难或无法执行时 由分厂或部门提出调整申请 并 填写 目标调整申请表 见附表一 报企管审计部 由企管审计部对 照考核方案初审 而后由生产技术部 主管领导 考核委员会副主任提 出审批意见 最好由考核委员会主任审定 否则 不得调整 第第三三章章 绩绩效效考考核核 第九条第九条 绩效考核方案的组成 绩效考核方案共由三部分组成 经营层考核方案 管理职能考核 方案 及 全费用管控考核方案 根据不同方案的管理侧重点不同 采 取不同的管理模式和奖惩办法 第十条第十条 绩效考核的主体 1 总经理和党委书记由考核委员会进行考核 其余经营层管理人员 由总经理进行考核 2 中层管理人员正职绩效考核工作由被考核对象的直接上级主管领 导和企管审计部共同考核 3 中层管理人员副职绩效考核工作由被考核对象的正职和上级主管 领导共同考核 4 一般员工的绩效考核工作由本部门 单位 分管中层管理人员负 责 第十一条第十一条 绩效考核对象 5 84 绩效考核对象为公司经营层 所属各部门及所有员工 第十二条第十二条 考核主要内容和办法 考核的主要内容包括四部分 即 否决指标考核 管理指标考核 成本 费用 指标考核 个人绩效考核 具体内容如下 一 一 否决指标考核 公司将安全环环保 利润两项重要指标作为效益奖否决指标 1 安全环保指标 工亡指标为 0 发生安全事故 造成直接经济损失超过 10 万元 职业病新增为 0 发生环境污染事故 造成直接经济损失超过 10 万元 污染物吨矿排放量 二氧化硫焙一 1 5 公斤 焙二 0 05 公斤 氮 氧化物焙一 0 2 公斤 焙二 0 0007 公斤 超标一倍以上 污染物总量 化学需氧量 1 8 年 氨氮 0 8 吨 年 超标一倍以 上 否决由责任分厂或部门承担 同时安环部及技术副总承担连带责任 生产副总及其他副总承担主管分厂 部门连带责任 2 利润指标各部门 单位 效益奖和公司利润挂钩 累计利润完成 则有效益奖 否则无效益奖 二 管理指标 管理指标分为重点绩效指标和专业考核指标 总分为 100 分 其中 重点绩效指标占 80 90 专业考核指标占 10 20 机关专业考核采用绝 对值考核 分厂专业考核采用百分制考核 重点绩效指标将年度预算指 标分解落实到经营层 部门 单位 班组或个人 形成各个层次的量化 指标 并根据其重要程度分配权重 按照指标实际完成情况确定得分 6 84 每月专业部门填写 专业考核汇总表 见附表二 报企管审计部 1 经营层管理人员重点绩效指标 由董事长 总经理确定和考核 2 部门 单位 重点绩效指标 由主管领导与部门 单位 中层管 理人员协商之后确定 企管审计部根据业绩完成情况进行汇总考核 专业考核指标由各专业主管部门依据公司赋予的专业管理职能 制 定专业管理考核标准 每月原则上不低于 4 次 以 OA 系统上公布通报为 准 进行专业考核 三 成本 费用 指标考核 根据年度预算成本指标和费用控制指标 结合各部门职责将成本 费用 分解到经营层 部门 单位 或个人 并按照成本费用控制情 况确定得分 四 个人工作绩效考核 个人工作绩效考核 由所在部门 单位 中层管理人员根据部门人 员 工作职责和工作标准 提出 经员工本人确认 每月根据其工作完 成情况汇总 并将结果报人力资源部备查 具体规定如下 部门普通员工月得分 部门月管理职能得分 50 个人得分 50 分厂普通员工月得分 分厂月管理职能得分 30 个人得分 70 部门中层人员月得分 部门管理职能月得分 分厂中层人员月得分 部门管理职能月得分 经营层领导月得分 领导管理职能月得分 部门普通员工年得分 部门年管理职能得分 50 个人得分 50 分厂普通员工年得分 部门年管理职能得分 30 个人得分 70 部门中层人员年得分 部门管理职能年得分 分厂中层人员年得分 部门管理职能年得分 7 84 经营层领导年得分 经营层领导管理职能年得分 原料部 一 二 四分厂 部门 年管理职能得分 平均月得分 20 年考核得分 80 安环部 研发中心 部门 年管理职能得分 平均月得分 50 年 考核得分 50 其余有年目标部门 年管理职能得分 平均月得分 70 年考核得分 30 无年终目标部门 年管理职能得分 平均月得分 标杆岗位考核扣减 分数 第十三条第十三条 绩效考核方式 绩效考核采用次月考核上月方式及年终汇总考核方式 月考核每月 10 号之前完成 年考核下一年 1 月 20 日之前完成 第十四条第十四条 绩效考核基本程序 一 月绩效考核流程 1 每月 5 日前 相关部门将考核所需资料报企管审计部 逾期不交 的将纳入部门考核中给予扣分 见本方案第八章附表 各部门每月上报 材料一览表 2 企管审计部按照考核方案规定 初步汇总 确定各部门考核结果 3 每月 8 日召开公司考核会 遇节假日推后 1 2 天 确定考核结 果 考核会必须由部门 单位 正职参加 并对本月指标的完成情况进 行陈述 没有完成指标的要说明原因 并针对未完成指标项提出下月的 对策措施 正职不参加并且未请假的罚款 300 元 4 每月 10 号之前各单位根据公司考核结果 按照单位内部考核办 法制定奖金分配表 经企管审计部审核后 报人力资源部 由人力资源 8 84 部发放奖金 5 每月奖金发放完毕 奖金领取单返回到人力资源部 否则人力资 源部不得发放下月奖金 6 每季度企管审计部对各单位奖金进行追踪审计 部门每月发放奖 金数不得低于实得奖金额的 90 低于 90 的部分一经查出 必须予以上 交 7 各单位剩余奖金仅限用于员工的日常加班工资和员工突出贡献奖 不得挪作他用 每季度公司将对剩余奖金去向进行追踪审计 二 年绩效考核流程 1 1 月 15 日前汇总部门月得分 计算月均分 2 1 月 15 日前根据年度考核表计算年度部门指标完成情况 并根据 部门指标完成情况进行评分 3 计算部门年度综合得分 年终风险及年终奖 4 1 月 20 日前上报主管领导 通过后召开年终考核会议 公布考核 结果 5 年终考核结果送人力资源部 作为中层领导风险工资及年终奖金 发放的依据 1 经营层管理人员年终风险工资 年管理职能得分 个人风险工 资基数 2 中层管理人员年终风险工资 部门年管理职能得分 个人风险 工资基数 部门全费用节约奖罚额 工资占比 3 部门所有员工年终奖金 公司年度定年终奖金基数 部门年管理 职能得分 三 申诉 目标调整 流程 绩效考核会议结束后 各部门 单位 对考核结果有异议的 有 1 9 84 个工作日的异议申诉期 异议单位应填写 申诉表 见附表三 审批 后将结果交企管审计部 二次审核结果将作为最终结果 11 号之前审核 结果报人力资源部并板报或 OA 公告 具体申诉审批规定如下 1 三个分厂 质检部 化验室需经过生产技术部初审 主管领导审 批 考核委员会副主任 主任审定后 确定申诉结果 交企管审计部 2 其余部门主管领导审批 考核委员会副主任 主任审定后 确定 申诉结果 交企管审计部 第十五条第十五条 工资奖金确定及兑现 1 月工资确定 各部门工资总额及主管领导每月实发工资的 10 与月绩效考核分数 挂钩 月实发工资额分别为 部门实发工资额 部门工资总额 90 工资总额 10 部门分数 主管领导实发工资 工资总额的 90 工资总额 10 个人月得分 2 效益奖 当月公司利润完成的前提下 效益节约奖机关各部门基数分别为 150 元 月 人 质检部人员 化验室采样人员及生产技术部采样人 员为 260 元 月 人 各分厂为 300 元 月 人 当公司当月效益 完成时给予发放 3 全费用 成本 节约奖 根据各部门全费用 成本 控制程度进行奖罚 具体规定如下 1 年全费用超支时 部门人员该项奖励取消 并从部门工资中扣 除当年所发全费用节约奖 仍未补平超支部分时 经公司考核委员会讨 论后按照一定比例从工资中扣除 2 部门当月费用节约按照节约额 处罚额 的一定比例进行奖励 处罚 当月发放上限为 机关各部门基数为 150 元 月 人 质检 10 84 部 化验室采样人员及生产技术采样人员为 260 元 月 人 各分厂 为 300 元 月 人 结余 超支 部分年终经公司考核委员会讨论后 按照一定比例兑现 奖罚比例规定如下 一 二 四分厂按照节约 超支 金额的 50 给予奖罚 其余部门 节约额 处罚额 考虑基数大小 实施难度等实际情况给予一定比例奖 励 处罚 4 专项奖罚 1 筛上物 一分厂 5 公斤 二分厂 30 公斤 及四分厂非正常在 制品 30 公斤 金总量控制 65 公斤以下 每超 1 公斤 每月扣 2000 元 每降低 1 公斤每月奖励 1000 元 2 水 二分厂焙一 17500 吨 月 夏季 6 8 月 14700 吨 月 春 秋 冬季 二分厂焙二 17500 吨 月 夏季 6 8 月 13900 吨 月 春 秋 冬季 四厂 3800 吨 月 超一吨罚 2 元 减一吨奖 1 元 5 绩效考核结果的兑现 1 部门月考核分数作为部门管理人员及员工个人考核的依据 考核 分数的一定比例计入部门管理人员及员工个人绩效考核 2 各部门效益奖在利润完成情况下 按照部门内部绩效考核方案进 行分配 3 公司经营层领导招待费 差旅费季度核算 年度累计扣罚 累计 超支部分由人力资源部从工资中扣减 4 对目标指标完成负有明确的 重大责任的单位或个人 全额计扣 岗位工资 11 84 第第四四章章 具具体体指指标标及及组组织织机机构构 第十六条第十六条 根据公司全面预算报告确定的目标 制定 2015 年具体考 核目标 1 实现利润总额 20002000 万元 处理矿量 158250158250 吨 合质金产量 3995 公斤 含量金产量 3636 公斤 合质银产量 5898 公斤 电解铜产量 918 吨 铅产量 2661 吨 管理费用不超过 19661966 万元 2 提高公司基础管理水平 完善公司内部考核机制与管理机制 继 续深入开展标杆岗位工作 实现考核目标全员关注 考核过程全员参与 考核结果全员认可的良好局面 增强员工的责任感与自信心 提高自觉 参与管理意识 第十七条第十七条 为了强化考核工作管理 公司成立绩效考核委员会 组 织机构如下 主 任 魏云峰 副主任 乔广军 张 焘 成 员 车录茂 王文波 李可芳 王青峰 李铁栓 王喜民 雷祥印 冯光辉 王潼生 朱良军 陈 浩 郝金良 王红波 牛路芳 周肇民 王继承 王文龙 张新岗 12 84 第第五五章章 经经营营层层考考核核方方案案 一 党委书记一 党委书记 一 年度目标 一 年度目标 党委书记年考核指标表 项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门 利 润 2000 每 200 万元减 1 分 10 计划财务部 合质金产量 3995 每 200Kg 减 1 分 10 三厂含量金产量 3636 每 200kg 减 1 分 10 合质银产量 3790 每 200kg 减 1 分 10 含量银产量 2107 每 250kg 减 1 分 10 铜产量 918 每 50t 减 1 分 10 铅产量 2661 每 100t 减 1 分 10 生产部 公务开支 预算 预算 每 1 万元减 1 分 10 保卫部费用年预算每超支 5 万元扣 1 分 10 计划财务部 管理考核 标杆岗位达标率 主管部门 60 每 10 扣 1 分 10 企管审计部 合计 100 二 月度目标 二 月度目标 党委书记月考核指标表 项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门 利 润 167 每 20 万元减 1 分 10 计划财务部 合质金产量 333 每 20kg 减 1 分 10 三厂含量金产量 303 每 20kg 减 1 分 10 合质银产量 316 每 20kg 减 1 分 10 含量银产量 176 每 20kg 减 1 分 10 铜产量 77 每 5t 减 1 分 10 铅产量 222 每 10t 减 1 分 10 生产部 公务开支 预算 预算 每 1 千元减 1 分 10 计划财务部 保卫部费用月指标每超 5 千元扣 1 分 10 管理考核 标杆岗位达标 率 主管部门 5 每 1 扣 1 分 10 企管审计部 13 84 合计 100 14 84 二 原料副总二 原料副总 一 年度目标 一 年度目标 原料副总年考核指标 项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门 利 润 2000 每 200 万元减 1 分 10 计划财务部 合质金产量 3995 每 200Kg 减 1 分 6 三厂含量金产量 3636 每 200kg 减 1 分 4 合质银产量 3790 每 200kg 减 1 分 6 含量银产量 2107 每 250kg 减 1 分 4 铜产量 918 每 50t 减 1 分 10 铅产量 2661 每 100t 减 1 分 10 生产技术部 公务开支 预算 预算 每 1 万元减 1 分 5 综合办公室 原料合同效益 0 0 不得分 20 原料基地建设 每年至少开发 两个原料基地 每少 1 个扣 3 分 20 生产技术部 管理考 核 标杆岗位达标 率 主管部门 60 每 10 扣 1 分 5 企管审计部 合计 100 二 月度目标 二 月度目标 原料副总月考核指标 项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门 利润 167 每 50 万元减 1 分 10 计划财务部 合质金产量 333 每 30kg 减 1 分 6 三厂含量金产量 303 每 30kg 减 1 分 4 合质银产量 316 每 30kg 减 1 分 6 含量银产量 176 每 30kg 减 1 分 4 铜产量 77 每 20t 减 1 分 10 铅产量 222 每 20t 减 1 分 10 生产技术部 公务开支 预算 预算 每 1 千元减 1 分 10 综合办公室 原料合同效益 0 0 不得分 20 生产技术部 原料绩效考核按月完成未作不得分 10 人力资源部 管理考 核 标杆岗位达标 率 主管部门 5 每 1 扣 1 分 10 企管审计部 15 84 合计 100 三 生产副总三 生产副总 一 年度目标 一 年度目标 生产副总年考核指标 项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门 利 润 2000 每 200 万元减 1 分 5 计划财务部 合质金产量 3995 每 200kg 减 1 分 6 三厂含量金产量 3636 每 200kg 减 1 分 4 合质银产量 3790 每 250kg 减 1 分 6 含量银产量 2107 每 250kg 减 1 分 4 铜产量 918 每 50t 减 1 分 5 铅产量 2661 每 100t 减 1 分 5 生产技术部 公务开支 预算 预算 每 1 万元减 1 分 5 综合办公室 合质金回收率 95 43 每 0 1 减 1 分 6 三厂含量金回收率 99 4 每 0 1 减 1 分 4 合质银回收率 33 42 每 0 1 减 1 分 6 含量银回收率 34 58 每 0 1 减 1 分 4 铜回收率 87 2 每降 0 1 减 1 分 5 铅回收率 89 61 每降 0 1 减 1 分 5 氰化钠吨矿用量 13 36 每 0 5kg 减 1 分 5 液碱吨矿用量 7 5 每增 0 1kg 减 1 分 5 电石渣吨矿用量 90 每增 1kg 减 1 分 5 生产技术部 备件费用 268 含税 每 10 万元减 1 分 5 财务 设备 应急费用 10 每超支 1 万元扣 1 分 5 财务 设备 管理考核 标杆岗位达标率 主管部门 60 每 10 扣 1 分 5 企管审计部 合计 100 16 84 备注 1 备件费用 布袋更换按一年一次计算 2 应急费用 未列入部门年度预算的修缮费用 二 月度目标 二 月度目标 生产副总月考核指标 项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门 利 润 167 每 50 万元减 1 分 5 计划财务部 合质金产量 333 每 30kg 减 1 分 6 含量金产量 303 每 30kg 减 1 分 4 合质银产量 316 每 30kg 减 1 分 4 含量银产量 176 每 30kg 减 1 分 3 铜产量 77 每 20t 减 1 分 4 铅产量 222 每 20t 减 1 分 4 生产技术部 公务开支 预算 预算 每 1 万元减 1 分 5 综合办公室 合质金回收率 95 43 每降 0 1 减 1 分 6 含量金回收率 99 4 每降 0 1 减 1 分 4 合质银回收率 33 42 每降 0 1 减 1 分 6 含量银回收率 34 58 每降 0 1 减 1 分 4 铜回收率 87 2 每降 0 1 减 1 分 5 铅回收率 89 61 每降 0 1 减 1 分 5 筛上物及四厂 非正常金 65 公斤每超 1 公斤减 1 分 5 一厂直氰 1 9g t 每 0 1g t 减 1 分 5 焙一 1 9g t 5 氰渣含金 二厂直氰 1 9g t 每 0 1g t 减 1 分 5 生产技术部 安全生产无轻伤事故 出现十级以上伤残 安全事 故直接损失每 1 万元扣 1 分 人力资源部 环境保护无环保事故 每 1 万元环保事故直接损失 扣 1 分 10 健康安全环保 部 管理考核 标杆岗位达标 率 主管部门 5 每 1 扣 1 分 5 企管审计部 合计 100 17 84 四 技术副总四 技术副总 一 年度目标 一 年度目标 技术副总年考核指标 项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门 利 润 2000 每 200 万元减 1 分 10 计划财务部 合质金产量 3995 每 200kg 减 1 分 6 三厂含量金产量 3636 每 200kg 减 1 分 4 合质银产量 3790 每 250kg 减 1 分 3 含量银产量 2107 每 250kg 减 1 分 2 铜产量 918 每 50t 减 1 分 5 铅产量 2661 每 100t 减 1 分 5 金元素化验合格率 100 出现 1 次错误扣 2 分 2 次以上不 得分 5 生产技术部 实验检验费 10 每超 5 万元扣 1 分 10 质检采样效益 0 0 不得分 10 原料采样合格率 100 出现 1 次错误扣 2 分 2 次以上不 得分 10 技术研发效益 200 万每低 20 万扣一分 10 计划财务部 标杆岗位达标率 60 每 10 扣 1 分 10 企管审计部 管理 考核 公务开支 预算 预算 每 1 万元减 1 分 10 综合办公室 合计 100 二 月度目标 二 月度目标 技术副总月考核指标 项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门 利 润 167 每 50 万元减 1 分 10 计划财务部 合质金产量 333 每 30kg 减 1 分 6 三厂含量金产量 303 每 30kg 减 1 分 4 合质银产量 316 每 30kg 减 1 分 8 含量银产量 176 每 30kg 减 1 分 7 铜产量 77 每 20t 减 1 分 5 铅产量 222 每 20t 减 1 分 5 金元素化验合格率 100 出现 1 次错误扣 2 分 2 次以上不得 分 5 生产技术部 公务开支 预算 预算 每 1 万元减 1 分 5 综合办公室 实验检验费 10 每超 5 万元扣 1 分 5 质检采样效益 0 0 不得分 10 原料采样合格率 100 出现 1 次错误扣 2 分 2 次以上不得 分 10 计划财务部 安全生产无轻伤事故 出现十级以上伤残 安全事故直接 损失每 1 万元扣 1 分 10 人力资源部 环境保护无环保事故每 1 万元环保事故直接损失扣 1 分 5 健康安全环保 部 管理 考核 标杆岗位推进 70 人 月每少 1 人扣 0 2 分 5 企管审计部 合计 100 18 84 五 财务副总五 财务副总 一 年度目标 一 年度目标 财务副总年考核指标 项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门 利 润 2000 每 200 万元减 1 分 10 计划财务部 合质金产量 3995 每 200kg 减 1 分 6 三厂含量金产量 3636 每 200kg 减 1 分 4 合质银产量 3790 每 250kg 减 1 分 6 含量银产量 2107 每 250kg 减 1 分 4 铜产量 918 每 50t 减 1 分 5 铅产量 2661 每 100t 减 1 分 5 脱砷矿库存 2000 每超 100 吨扣 1 分 10 生产技术部 总收入 190000000 每少 10 减 1 分 5 供销主材费用 954 每 100 万元减 1 分 5 供销辅材费用 587 每 50 万元减 1 分 5 销售费用 200 超支 每 5 万元减 1 分 5 财务费用 3400 每 200 万元减 1 分 5 原料合同效益 0 0 不得分 5 贵金属销售 0 0 不得分 5 计划财务部 材料采购招标1 次 年有效材料招标工作 不进行不得分 5 公务开支 预算 预算 每 1 万元减 1 分 5 综合办公室 管理 考核 标杆岗位达标率 主管部门 60 每 10 扣 1 分 5 企管审计部 合计 100 二 月度目标 二 月度目标 财务副总月考核指标 项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门 利 润 167 每 50 万元减 1 分 10 计划财务部 合质金产量 333 每 30kg 减 1 分 8 三厂含量金产量 303 每 30kg 减 1 分 7 合质银产量 316 每 30kg 减 1 分 5 含量银产量 176 每 30kg 减 1 分 5 铜产量 77 每 20t 减 1 分 5 铅产量 222 每 20t 减 1 分 5 生产技术部 供销主材费用 79 5 每 50 万元减 1 分 10 供销辅材费用 48 9 每 20 万元减 1 分 10 原料合同效益 0 0 不得分 10 贵金属销售 0 0 不得分 10 计划财务部 公务开支 预算 预算 每 1 万元减 1 分 10 综合办公室 管理 考核 标杆岗位达标率 主管部门 5 每 1 扣 1 分 5 企管审计部 合计 100 19 84 第第六六章章 管管理理职职能能考考核核方方案案 一 原料部一 原料部 一 年度目标 一 年度目标 原料部年度考核表 项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注 采购矿量158250每 200 吨扣 1 分 15 金金属量7811 15每 50kg 扣 1 分 10 金品位 49 36 每 1g t 减 1 分 5 银金属量9003 35每 100kg 扣 1 分 10 银品位 56 89 每 5g t 减 1 分 5 采购铅量 2970 每 20t 减 1 分 5 采购铜量 1054 65 每 10t 减 1 分 5 计划财务部 S 品位 20 23 超 1 减 1 分 5 生产技术部焙一 焙二 原料预付款1000 万元每 100 万元减 1 分 10 无预付款管 理台账不得 分 效益考核 效益为负值不得分 15 计划财务部 台账管理 预付款 供 应商 效益 采购管理等 无台账不得分 5 原料部 企管 部 安全考核 无矿粉丢失 及人员安全 问题 出现人员安全事故不得分 矿粉丢失每 5 万元扣 1 分 5 管理考 核 标杆岗位达 标率 主管 部门 60 每 10 扣 1 分 5 企管审计部 合计 100 20 84 二 月度目标 二 月度目标 原料部月考核表 项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门备注 采购矿量月预算每 200 吨扣 1 分 10 金金属量月预算每 50kg 扣 1 分 10 金品位月预算每 1g t 减 1 分 5 银金属量月预算每 100kg 扣 1 分 5 银品位月预算每 5g t 减 1 分 5 采购铅量月预算每 20t 减 1 分 5 采购铜量月预算每 10t 减 1 分 5 原料库存8000 吨以上每少 100t 减 1 分 5 计划财务部 S 品位19 24 1 减 1 分 5 焙一 焙二 金回收率月预算每 0 1 减 1 分 5 生产技术部 台账管理 预付款 供应商 效益 采购管理 等 无台账不得分 5 原料部 企管部 效益考核效益为负值不得分 10 建立各项费用管 理台账 台账未建不得分 费用 总额错误 每项扣 1 分 费用管理 每月上报下月费 用预算 不上报不得分 实际花 费超过上报每 10 扣 1 分 10 计划财务部 管理 考核 标杆岗位达标 率 主管部门 5 每 1 扣 1 分 5 企管审计部 专业 管理 按各职能部门考核绝对 值累计扣分 直到 10 分 扣完为止 10 各管理部门 合计 100 21 84 二 一分厂 一 年度目标 一 年度目标 一分厂年度考核表 项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门 处理矿量 24750 每 70t 减 1 分 10 合质金产量 1221 每 2 5kg 减 1 分 10 合质银产量 1113 75 每 2 5kg 减 1 分 5 产铅量 2661 每 7 5t 减 1 分 5 氰渣含金 1 9 每 0 1g t 减 2 分 10 合质银回收率 25 每 0 1 减 1 分 10 铅尾含铅 1 8 每 0 1 减 1 分 5 铜尾含铜 0 26 每 0 1 减 1 分 5 铅精品位 40 每 5 加减 1 分 低于 40 不得分 5 铜精品位 13 每 1 加减 1 分 低于 13 不得分 5 铜精含铅 10 高于 10 不得分 5 尾液含金 0 16 高于 0 16 不得 分 5 贫液含金 0 02 高于 0 04 不得 分 5 生产技术部 考核成本 473 每 1 元减 1 分 10 计划财务部 管理考核 标杆岗位达 标率 主管 部门 60 每 10 扣 1 分 5 企管审计部 合计 100 22 84 二 月度目标 二 月度目标 一分厂月考核表 项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门 月处理矿量 2062 5t 每 20t 减 1 分 5 合质金产量 101 67kg 每 5kg 减 1 分 5 月产铅量 221 76t 每 10t 减 1 分 5 月产银量 92 81kg 每 10kg 减 1 分 5 氰渣含金 1 9g t 每升 0 1g t 减 1 分 5 合质银回收率 25 每降 0 5 减 1 分 5 铅尾含铅 1 8 每 0 1 减 1 分 铜尾含铜 0 26 每 0 1 减 1 分 5 铅精粉品位 40 低于 40 不得分 铜精品位 13 低于 13 不得分 5 金泥品位 15 每批次扣 1 分 5 铜精含铅 10 高于 12 不得分 尾液含金 0 16 高于 0 2 不得分 贫液含金 0 02 高于 0 04 不得分 5 考核成本 473 每 1 元减 1 分 5 生产技术部 安全生产 无轻伤事 故 出现十级以上伤残 安全事 故直接损失每 1 万元扣 1 分 人力资源部 环境保护 无环保事 故 每 1 万元环保事故直接损失 扣 1 分 10 健康安全环保 部 建立各项 费用管理 台账 台账未建不得分 费用总额 错误 每项扣 1 分 费用管理 每月上报 下月费用 预算 不上报不得分 实际花费超 过上报每 10 扣 1 分 10 计划财务部 修订岗位手册 每半年一 次 未做不得分 质量差扣 1 5 分 10 主管领导 管理考核 标杆岗位达标 率 主管部门 5 每 1 扣 1 分 5 企管审计部 专业管理 各职能部门考核扣分换算为 百分比乘以 20 为扣分值 10 各管理部门 合计 100 23 84 三 二分厂焙一三 二分厂焙一 一 年度目标 一 年度目标 二分厂焙一年度考核表 项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门 处理矿量 52800 每 145t 减 1 分 10 产金量 2064 48 每 5kg 减 1 分 15 产银量 2677 17 每 6kg 减 1 分 10 产铜量 920 83 每 5t 减 1 分 5 氰渣含金 1 9g t 每 0 1g t 减 2 分 10 合质银回收率 60 每 0 1 减 1 分 10 酸浸渣含铜 0 20 每 0 05 减 1 分 10 尾液含金 0 14 高于 0 2 不得分 5 贫液含金 0 02 高于 0 04 不得分 5 单独成本 700 61 每 1 元减 2 分 10 生产技术部 管理考核 单独生产耗水量 6 8 月 17500 吨 月 设备部 单独生产耗水量 春 秋 冬季 14700 吨 月 每 500 吨扣 1 分 5 标杆岗位达标率 主 管部门 60 每 10 扣 1 分 5 企管审计部 合计 100 24 84 二 月度目标 二 月度目标 二分厂焙一月考核表 项目目标考核标准考核办法分值 资料提供 部门 月处理矿量 4400 每少 40t 减 1 分 5 月产金量 172 04 每少 5kg 减 1 分 10 月产银量 223 1 每少 5kg 减 1 分 5 月产铜量 76 73 每少 5t 减 1 分 5 合质银回收率 60 每降 0 5 减 1 分 5 酸浸渣含铜 0 2g m3 每 0 05 减 1 分 5 氰渣含金 1 9g t 每升 0 1g t 减 1 分 5 金泥品位 15 每降 1 减 1 分 尾液含金 0 14 高于 0 2 不得分 贫液含金 0 02 高于 0 04 不得分 5 生产技术 部 单独成本700 61每 1 元减 1 分 5 计划财务 部 单独生产耗水量 6 8 月 17500 吨 月设备部 单独生产耗水量 春 秋 冬季 14700 吨 月 每 500 吨扣 1 分 5 建立各项费用 管理台账 台账未建不得分 费用总额错误 每项扣 1 分 费用管理 每月上报下月 费用预算 不上报不得分 实际花费超过上报 每 10 扣 1 分 5 计划财务 部 安全生产无轻伤事故 出现十级以上伤残 安全事故直接 损失每 1 万元扣 1 分 人力资源 部 环境保护无环保事故每 1 万元环保事故直接损失扣 1 分 健康安全 环保部 尾气排放进一步稳 定 降低 SO2 mg NM3 300 氮氧化物 mg NM3 100 开车转入正常后超标 0 1 分 次 以在线电脑记录小时均值为准 10 质检部 修订岗位手册每半年一次未做不得分 质量差扣 1 5 分 5 主管领导 管理考 核 标杆岗位达标率 主管部门 5 每 1 扣 1 分 5 企管审计 部 专业管 理 各职能部门考核扣分换算为百分比 乘以 20 为扣分值 20 各管理部 门 合计 100 25 84 四 二分厂直氰四 二分厂直氰 一 年度目标 一 年度目标 二分厂直接氰化年度考核表 项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门 处理矿量 8100 每 50t 加减 1 分 10 产金量 713 61 每 2 5kg 加减 1 分 15 产银量 324 每 2 5kg 加减 1 分 15 氰渣含金 1 9g t 每 0 1g t 加减 2 分 15 合质银回收率 25 每 0 1 加减 1 分 15 尾液含金 0 14 高于 0 2 不得分 5 贫液含金 0 02 高于 0 04 不得分 5 生产技术部 管理考核 标杆岗位达标率 主管部门 60 每 10 扣 1 分 10 企管审计部 成本指标加工成本 409 94 每 1 元加减 1 分 10 计划财务部 合计 100 二 月度目标 二 月度目标 二分厂直接氰化月考核表 项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门 月处理矿量 675 每 20t 减 1 分 5 月产金量 59 47 每 5kg 减 1 分 10 月产银量 27 每降 10kg 减 2 分 5 合质银回收率 25 每降 0 5 减 1 分 5 氰渣含金 1 9g t 每升 0 1g t 减 1 分 15 尾液含金 0 14 高于 0 2 不得分 5 贫液含金 0 02 高于 0 04 不得分 5 生产技术部 安全生产无轻伤事故 出现十级以上伤残 安全事 故直接损失每 1 万元扣 1 分 人力资源部 环境保护无环保事故 每 1 万元环保事故直接损失 扣 1 分 10 健康安全环保部 考核成本 409 94 每 1 元减 1 分 10 计划财务部 修订岗位手册每半年一次 未做不得分 质量差扣 1 5 分 5 主管领导 管理考核 标杆岗位达标率 主管部门 5 每 1 扣 1 分 5 企管审计部 专业管理 各职能部门考核扣分换算为 百分比乘以 20 为扣分值 20 各管理部门 合计 100 26 84 五 二分厂焙二五 二分厂焙二 一 年度目标 一 年度目标 二分厂焙二年度考核表 项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门 处理矿量 72600 每 145t 加减 1 分 20 脱砷矿含砷 0 7 每超 0 05 扣 5 分 20 成品砷含砷 95 每低 1 扣 1 分 10 成品砷含金 1 2g t 每超 0 1 扣 0 5 分 10 中和尾液含金 0 1 高于 0 1 不得分 10 单独生产加工成本505 87每 1 元减 2 分10 生产技术部 单独生产耗水量 6 8 月 17500 吨 月设备部 单独生产耗水量 春 秋 冬季 13900 吨 月 每 500 吨扣 1 分 10 管理考 核 标杆岗位达标率 主管部门 60 每 10 扣 1 分 10 企管审计部 合计 100 27 84 二 月度目标 二 月度目标 二分厂焙二月考核表 项目目 标考核标准考核办法 分 值 资料提供部门 月处理矿量 6050 每少 40t 减 1 分 10 脱砷矿含砷 0 7 每超 0 05 扣 5 分 10 成品砷含砷 95 每低 1 扣 1 分 5 成品砷含金 1 2g t 每超 0 1 扣 0 5 分 5 中和尾液含金 0 1 高于 0 1 不得分 5 红渣含水 25 每高 1 扣 1 分 5 As2O3合格率 95 每超 1 扣 1 分 5 生产技术部 单独生产耗水量 6 8 月 17500 吨 月 单独生产耗水量 春 秋 冬季 13900 吨 月 每 500 吨扣 1 分 5 设备部 单独生产加工成本505 87每 1 元减 2 分 5 建立各项费用 管理台账 台账未建不得分 费用总额错 误 每项扣 1 分 费用管理 每月上报下月 费用预算 不上报不得分 实际花费超过 上报每 10 扣 1 分 5 计划财务部 安全生产无轻伤事故 出现十级以上伤残 安全事故直接 损失每 1 万元扣 1 分 人力资源部 环境保护无环保事故每 1 万元环保事故直接损失扣 1 分健康安全环保部 尾气排放进一步稳 定 降低 SO2 mg NM3 300 氮氧化物 mg NM3 100 开车转入正常后超标 0 1 分 次 以在线电脑记录小时均值为准 10 质检部 修订岗位手册每半年一次未做不得分 质量差扣 1 5 分 5 主管领导 管理考 核 标杆岗位达标率 主管部门 5 每 1 扣 1 分 5 企管审计部 专业管 理 各职能部门考核扣分换算为百 分比乘以 20 为扣分值 20 各管理部门 合计 100 28 84 六 四分厂六 四分厂 一 年度目标 一 年度目标 四分厂年考核表 项目目标考核标准考核办法分值资料来源部门 尾液排放 0 1g m3 全年无尾液超标满分 每 次超标扣 1 分 30 非正常流程在制 品含金 30kg 每多 1kg 减 1 分 20 成品金 总产金 99 50 每 0 1 减 2 分 20 生产技术部 管理考核 克金考核成本1005 89 元 千克每 0 1 元减 2 分 20 计划财务部 标杆岗位达标 率 主管部门 60 每 10 扣 1 分 10 企管审计部 合计 100 二 月度目标 二 月度目标 四分厂月考核表 项目目标考核标准考核办法分值 资料来源部 门 尾液排放 0 1g m3 0 1g m31 次扣 3 分 20 非流程在制品含金 50kg 每多 1kg 减 1 分 20 生产技术部 克金成本 1005 89 元 千 克 每 0 1 元减 1 分 10 建立各项费用 管理台账 台账未建不得分 费用总 额错误 每项扣 1 分 费用管理 每月上报下月 费用预算 不上报不得分 实际花费 超过上报每 10 扣 1 分 5 计划财务部 单独生产耗水量3800 吨 月每 200 吨扣 1 分 5 设备部 安全生产无轻伤事故 出现十级以上伤残 安全事 故直接损失每 1 万元扣 1 分 环境保护无环保事故 每 1 万元环保事故直接损失 扣 1 分 10 人力资源部 健康安全环 保部 修订岗位手册每半年一次 未做不得分 质量差扣 1 5 分 5 主管领导 管理 考核 标杆岗位达标率 主管部门 5 每 1 扣 1 分 5 企管审计部 专业 管理 各职能部门考核扣分换算 为百分比乘以 20 为扣分值 20 各管理部门 合计 100 29 84 七 供销部七 供销部 一 年度目标 一 年度目标 供销部年考核表 项 目 目标考核标准考核办法分值 资料提供部 门 完成全年销售目 标 无影响生产 发生一次不得分 全年不 发生加 3 分 10 计划财务部 货款回收率 100 低于 100 不得分 预收 款每 50 万加减 1 分 10 计划财务部 物资采购及时保证生产 没发生 1 次延误生产的扣 5 分 全年未发生加 3 分 10 计划财务部 应付账款 含主 材 300 每 30 万加减 1 分 10 计划财务部 物料消耗总额 不包含技改和 大修 600 万元每 20 万元加减 1 分 10 计划财务部 脱砷矿库存 2000 每超 100 吨扣 1 分 10 生产技术部 主材招标 每年进行 1 次 招标完成建立 招标材料价目汇总信息表及招 标分析 未进行招标不得分 招标 完成未进行信息分析不得 分 供销部 企 管部 辅材招标 每年进行 1 次 招标完成建立 招标材料价目汇总信息表及招 标分析 未进行招标不得分 招标 完成未进行信息分析不得 分 10 供销部 企 管部 管理 指标 标杆岗位达标率 主管部门 60 每 10 扣 1 分 5 企管审计部 各项主材采购费 用 低于预算费用每 1 加减 1 分 10 计划财务部 各项辅材采购费 用 低于预算费用每 1 加减 1 分 5 计划财务部 电解铜销售价格高于年均价