物资仓储管理规范.doc

Q/SY XX-XXXX物资仓储管理规范regulations related to storage management（征求意见稿 8月31日版）200XXXXX发布 200XXXXX实施目 次前 言11 范围22 规范性引用文件23 术语和定义24 管理内容44.1 仓储布局与设备设施管理44.2 仓储业务管理54.3 仓储技术经济指标管理134.4 仓储安全管理144.5 仓储现代化16前 言本标准由中国石油天然气集团公司物资采购管理部提出。本标准由中国石油天然气集团公司物资采购标准化直属工作组归口。本标准起草单位：大港油田公司物资装备处、大港油田物资供销公司。本标准主要起草人：物资仓储管理规范1 范围本标准规定了中国石油天然气集团公司物资部门的仓储布局与设备设施、仓储业务、仓储经济技术指标、仓储安全等管理内容。本标准适用于中国石油天然气集团公司物资部门的物资仓储管理工作。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB 50016-2006 建筑设计防火规范Q/SY 1123-2007 物资仓储技术规范Q/SY 1033-2007 石油企业常用物资保管保养一般规定Q/SY 1050-2001 石油物资主要基础资料管理规定GB 15603-1995 常用化学危险品贮存通则国务院令第344号 危险化学品安全管理条例国家经贸委令第35号 危险化学品登记管理办法国家安全生产监督管理总局 危险化学品从业单位安全标准化规范3 术语和定义3.1 仓储 Storage物资在仓库中的储存和保管活动。3.2 仓储管理 Storage Management对库内物资和仓库设备、设施及其布局等进行管理和规划，利用现有仓储资源提供仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调的过程。3.3 验收入库 material reception l仓库保管部门根据物资到货相关资料，按合同或有关技术标准，对到库物资进行数量点检和质量检查，以验证到库物资是否符合规定标准并办理入库手续的活动。3.4 物资堆码 materials stack根据物资的包装形状、重量、数量及性能特点，结合地面负荷能力，储存时间等因素将物资按一定规律码成各种形状的货垛。3.5 物资苫垫 Covering and padding material根据物资的性能及保管要求的不同，按垛行尺寸和负荷轻重，在物资的垛上和垛底加上遮盖物和衬垫物。3.6 四号定位 Positioning with four segments numbers 对存放于库房内的物资用“库号架（区）号层（排）号位号”，料场、料棚物资用“场（棚）号区号排号位号”进行编排定位的编号方法。3.7 五五摆放 Stacking by five pieces根据物资的形状，以五为基本计算单位，码成不同垛型的堆码方法。3.8 物资保管保养 Material maintaince依据规定和要求，对储存物资进行合理的保存、维护保养和科学的管理。3.9 盘点 counting对储存物品的品种、规格、数量进行清点对账。3.10 储耗 Storage Loss 物资在储存过程中，由于本身的物理、化学性能变化和受自然条件变化的影响所引起的损失。3.11 运耗 transportation lost物资在运距运输过程中，由于挥发、干燥、散失、破裂、漏损、粘结等发生的损失。3.12 计量差 Measurement inaccuracy物资在计量过程中，由于计量器具之间精度上的差别，所造成的各次检量间所产生的量值差额。3.13 盘盈盘亏 surplus inventory and shortage inventory库存物资在盘点时发现的库存实物量与账面量不符的现象。库存实物量大于账面量的为盘盈；库存实物小于账面量的为盘亏。3.14 永续盘点 Continuous inventory counting也称动态盘点。既在收、发料的同时进行清查盘点。3.15 循环盘点 Cycle counting按物资的排列顺序，有计划地将所管物资合理划分成若干个“区域”，然后按确定的盘点计划进行盘点，直至将全部物资盘点完。3.16 重点盘点 main goods counting对进出库频率高、价值高、易损耗的物资进行盘点。3.17全面盘点 Complete counting对在库所有物资进行盘点。3.18 代管物资 Storage for user 仓库储存保管的所有权属于用料单位的物资，称为代管物资。3.19 代储物资 VMI(vendor managed inventory)仓库储存保管的所有权属于供应商的物资，称为代储物资。3.20 报废物资 waste materials经过组织鉴定、确认，已经丧失原有的、预定的使用价值的物资。3.21 物资出库 Out units/product out仓储部门根据物资出库凭证，进行的核对、备料、点交、复核等作业活动的总称。3.22 物资退库 Material return物资出库后，经业务主管部门批准，退回原发料仓库的业务活动。3.23 必检物资 A Must test material组织规定的必须经过理化检验的物资。4 管理内容4.1仓储布局与设备设施管理4.1.1 仓库规划与布局4.1.1.1 仓库规划一般应遵循一个地区内“集中仓储、两级管理、二级设库”原则。4.1.1.2 仓库平面布局应符合“布局整齐、紧凑适用、节省用地、方便生产、便于管理” 的要求。4.1.1.3 库房的布置按储存物资的类别和安全性质分区规划，每个仓储区域要考虑仓储经营的特点、吞吐量大小及作业的合理流程。库房间距应符合GB 50016-2006建筑设计防火规范。a) 对吞吐量大、无危险性的物资储存库房，应布置在库区中央及方便出入的位置。b) 对一般物资的储存库房应布置在两翼或后部。c) 对有火灾危险或有污染性的物资的储存库房，应布置在下风侧面。4.1.1.4 仓库建设规划各地区公司可按储存物资的不同用途，应分别建设规划普通仓库、保温（恒温恒湿）仓库和特种仓库。a) 普通仓库。存放一般性物资，其物资在保管条件上无特殊要求。b) 保温（恒温恒湿）仓库。专门存放在保管条件上有特殊要求的物资，如怕冻、怕潮物资。c) 特种仓库。一般指危险品仓库，存放有一定危险性的物资，如易燃性、放射性、腐蚀性和有毒性等。4.1.2 仓储设备设施为满足仓储的需要，各企业仓库应建设并配置一定的仓储设施和设备。4.1.2.1 仓储设施。主要指用于仓储的仓库建筑物，由仓库的主体建筑、辅助建筑和附属设施构成。a) 仓库的主体建筑分为库房、料棚、料场。 库房是仓库中用于储存物资的主要建筑，多采用封闭方式。一般可存放有色金属材料、水泥、化工原料、仪器仪表、轴承、工具等。 料棚是一种简易的仓库，为半封闭式建筑。一般可存放优质木材、耐火砖、电缆等。 料场是储存物资的露天场地。一般可存放对环境要求不高的物资如大宗建筑材料、大型型钢、中厚板材、生铁钢锭等。b) 仓库辅助建筑，主要包括办公室、车库、修理间、装卸工人休息间、装卸工具储存间等建筑物。c) 仓库辅助设施，主要有通风设施、照明设施、取暖设施、消防设施、提升设施、避雷设施等。4.1.2.2 仓储设备a) 装卸搬运设备 起重设备包括：门式起重机、桥式起重机、履带式起重机、汽车起重机、巷道式堆垛起重机、塔式起重机等。 搬运设备包括：叉车、载重汽车、平板拖车、抓管机、装载机、气力输送设备及其它搬运设备。 装卸、搬运辅助工具包括：索具和工具等。b) 保管设备 苫垫用品，包括苫布、枕木、石墩等。 储存用具，包括货架、货柜等。 计量设备，包括轨道衡、电子秤、流量仪、温度仪、测潮仪、磅秤、卷尺等。 消防安全设备，包括消防栓、灭火器、消防沙土池、避雷设备、监控系统、报警器等。c) 通讯设备包括：计算机网络系统、对讲机、固定电话等。4.2 仓储业务管理4.2.1 验收管理4.2.1.1 验收准备a) 根据所到物资的性质、形状、数量，确定存放的地点、位置、堆码垛形和保管方法。b) 准备堆码、苫垫材料，准备装卸、搬运所需的设备、工具、人力，对特殊性物资，按要求准备防护用品及采取必要的防护措施。c) 准备检测工具和计量仪器，并校对准确。d) 收集、核对和熟悉验收凭证、单据和有关资料。e) 对必检物资、进口物资应及时通知负责物资检验部门和验收部门，协同做好物资检验的准备。4.2.1.2 物资数量检验 对单台、件的物资要全部逐台件进行数量清点。 对定量包装的物资，如合同有规定的，按合同规定的方法和比例进行数量清点，若合同未规定的，可按下列比率进行数量检验：不带包装的物资检斤率为100%。带包装的物资毛重检斤率为100%。清点件数为100%。有标量或标准定量包装的化工产品，按标量计算。理论换算计量的钢材定尺的检尺率为10%-20%，非定尺的检尺率为100%。贵重金属材料100%过净重。4.2.1.3 物资外观检验a) 物资外观检验内容 物资的包装物的损坏程度。 物资被撞击、挤压而导致的破碎、变形等损坏程度。 物资的外表锈蚀程度。 物资因雨、雪等外部因素而导致的受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染的程度。 物资外形、装饰的缺陷程度。 物资的标牌、标志、合格证、生产许可证、有效期、生产日期、厂名、厂址的完整程度。b) 物资外观检验要求 物资到库后，验收人员根据发货单位的原始资料和到货通知单、装箱单、质量证明书等按大件核对产品名称、规格、型号、箱件数量，检查外包装是否完好；验收人员对大件核查无误后开箱验收，逐项（件）清点数量。 凡是入库物资一般都应进行外观检验。物资外观质量检验应按订货合同或到货通知单进行。 一些开箱困难的物资，其数量清点、外观物资质量检验同用料单位协商确定。 入库物资外观质量检验，由仓库的检验部门或专兼职质检人员进行，也可由保管人员进行。 入库物资外观质量检验须按规定要求时间完成。零星料3天验收完；整车物资7天验收完；整列物资10天验收完。 物资外观质量检验要做好记录，对不符合外观质量要求或损坏破碎的物资要及时与业务部门联系。4.2.1.4 物资品质检验a) 物资外观检验完毕后，对需进行理化检验的必检物资，依据产品标准和采购合同的有关要求，由有资质的检验部门对其进行检测合格后，出具检验报告，物资入库应依据检验报告办理验收入库。b) 必检物资检验目录参照Q/SY 1123-2007物资仓储技术规范中附录A“必检物资目录”的要求执行，各单位也可依据实际情况，自行制定其它必检物资目录。4.2.1.5 进口物资检验进口物资的检验方法与国内物资的检验内容和方法基本相同，并符合下列要求: 进口物资检验必须按合同和有关标准资料，按照保险部门的规定，进行严格检验。 进口物资的数量，一般要全部检验。 进口计重物资按合同规定计重。 进口物资应全部进行品质检验。4.2.1.6 合格品的处置验收合格的物资，保管人员填制“物资入库验收单”，其中必检物资必须附有“检验报告”，进行实收确认。依据“物资入库验收单”办理入库手续，建立“物资明细账”， 登记物资料签卡片，对于检尺过磅物资，应同时填制“磅码单”。4.2.1.7 验收问题的处置a) 物资验收发现无合同、超合同、随货资料不全等物资到货，保管人员及时填写“相关报告单”报相关业务主管部门，按批示意见处理。b) 物资验收入库发生的合理磅尺差、计量差、运输损耗，填写“相关报告单”报相关业务管理部门，审批后进行账务处理。超出合理磅尺差、计量差、运输损耗的损溢数量，应填写“相关报告单”报业务主管部门批示后处理。c) 入库物资外观验收过程中发现的不合格，仓库保管部门应及时进行标识，通知相关业务部门，组织进行现场确认，做好记录，填报“相关报告单”报相关业务主管部门，以便向供货单位查询，并按批示意见处理。d) 进货品质检验过程中发现的不合格，仓库保管单位应及时进行标识、隔离存放。质量监督管理部门组织相关人员进行评审、处置，填写 “相关采购不合格品报告单”，上报相关管理部门。e) 物资验收发现到库物资属库存已有的积压、无动态物资，保管人员不得验收入库，并及时填写“相关报告单”报相关管理部门。f) 物资进货检验不合格可按下列方式处置： 让步接收。 退货。 按合同、协议规定进行处置。4.2.2 物资保管保养管理4.2.2.1 物资储存布局按仓库建筑布局和储存物资的性质，将不同类别物资分配到适当的储存保管地点，对各类物资进行集中统一管理。a) 生铁锭块、毛坯、钢轨、大型型钢、铸铁管、钢板、原木等对风吹日晒和温度无显著变化的物资，可放在露天料场。b) 中型钢材、优质木材、耐火砖、电缆等，可放入料棚保管。c) 小型型钢、优质钢材、有色金属材料、水泥、化工原料、机械设备等，应存入普通库房。d) 精密仪器仪表、电子器件、高精度量具、轴承、锡及制品等，应存入保温库房。e) 汽油、火工产品、压缩气体、毒性物品等，应专库储存。4.2.2.2 物资储存要求按库存物资物理化学性质、物资操作方式和使用方向分类储存，并遵循一般物资按物资理化性质分类，专用物资按操作方式和用户使用方向的原则，做到三个不同：a) 不同保管条件的物资（如要求温度、湿度条件）及要求必须隔离储存的物资与一般物资不同库。b) 不同搬运作业手段的物资（如体积大小相差悬殊、单位重量相差很大、不同装卸搬运手段），且物资性质有冲突或相互起化学反应的物资不同库。c) 消防灭火方法不同的物资不能同库。4.2.2.3 分类堆码物资进库，按不同的材质、规格、性能和要求做到分区、分类储存，实行“四号定位”，“五五摆放”或规格摆放，标识有效齐全。a) 库房物资的分类堆码 库房内堆码，要求承受物资码垛的库房夯实、平坦、坚固耐摩擦。货垛应在墙基线和柱基线以外，垛底应垫高。 物资摆放要“上轻下重、左整右零、后整前零、下整上零”，定量装箱，过目成数。 库房内堆码，货垛应符合安全规范要求，一般规定：垛距：库房垛距一般为100cm。墙距：货物离没有窗户墙体的距离为内墙距，一般距离为不小于30cm；货物离有窗户墙体的距离为外墙距，一般距离为不小于50cm。顶距：顶距一般为不少于30cm。b) 料棚物资的分类堆码 料棚内堆码，料棚场地四周应有良好的排水沟、排水管道等排水系统。料棚内堆码的地坪应高于料棚地面，货垛应垫高30cm以上。c) 料场物资的分类堆码 露天堆码，露天料场的地坪材料要满足堆存物资对地面的承载要求，达到夯实、平坦、干燥无积水、无杂草，有良好的排水设施，堆码场地应高于四周地面，货垛应垫高50cm以上。 料场储存物资应进行必要的上盖下垫，在苫盖时，垛顶平整，以免因积水而渗入垛内。 苫盖材料应选择符合防火、安全、经济、耐用的要求，垛底的垫木、石墩不可露在苫盖材料的外面，苫盖物苫好后，要拴扎牢靠。 在下垫时，下垫应保证不受水浸或潮湿，通风要良好，露天料场地面要铺平夯实，下垫材料要铺平放正，根据堆垛货物的特性合理选择和使用下垫材料，并做好回收保管。4.2.2.4 维护保养a) 物资验收合格后，保管员应及时将物资入库、上架、堆码。b) 物资保管员要熟悉所管器材的物资保管要求，常用物资的保管保养，具体执行Q/SY 1033-2007石油企业常用物资保管保养一般规定及Q/SY 1123-2007物资仓储技术规范中5.4、6.4、7.4条款的有关要求。对特殊物资的保管保养符合其相关管理规定。c) 编号顺序，层号自上而下，排号自左而右，位号自架头或排尾编起；库房（料场）编号不允许重号，原则上要统一、规范、对应。d) 物资的通风维护保养 利用通风降温：在炎热的季节适用于怕热但对空气要求不严格的物资，一般在早晨八时左右通风为宜。 利用通风降潮：温度和湿度有直接的关系，利用通风降潮时应选择干燥、风爽的天气进行，开启门窗进行通风。 利用通风提温：在寒冷季节利用阳光充足、库外温度高时进行通风，达到提温的目的。e) 物资的防锈蚀维护保养金属材料和制品在储存保管中主要是防锈蚀，保管员要根据所管物资的属性进行维护保养、除锈上油等。应注意对配件的传动部位、轴承、精密要求高的器件等绝对不能用砂纸除锈，应采取用机油棉纱轻擦轻洗的方法。f) 物资的防虫害、鼠害维护保养 搞好仓库清洁卫生，保持库容整洁，清除虫害生存和繁殖的条件，经常检查库内所有孔洞、缝隙，用药剂消毒，并用石灰密封、堵塞漏洞，或放置鼠药。 对劳保、杂品等每年夏季除晾晒、通风外，要加放防虫、防潮药品。g) 化学危险品的储存管理，GB15603-1995常用化学危险品贮存通则中附录B“常用化学危险品的安全贮存”的要求，并符合国务院令第344号危险化学品安全管理条例、国家经贸委令第35号危险化学品登记管理办法、国家安全生产监督管理总局危险化学品从业单位安全标准化规范的有关要求。h) 具有有效期限物资的管理规定 采购部门在订购物资时，对所订购的物资凡具有有效期限的，应在验收单或相关采购记录中注明：生产日期、物资有效期限，以备确定物资进库后的储存有效期。 保管员对具有有效期限的物资，要严格按照产品标注的储存时间，并依据各企业规定的物资储存有效期，进行有效标识，加强管理。 保管员对所负责保管的具有有效期限的物资，要做到心中有数，在物资有效期到期的前一个月，要及时通知业务部门。业务部门接到信息反馈后，应及时作出处理意见，做好物资调剂、利用等工作，避免造成物资损失。 具有有效期限的物资，到期没有出库且无法进行调剂处理、退换时，保管人员应列出器材明细，注明到期日期，以备复检或等待处理。i) 保管员应经常进行盘点和检查，根据实际情况采取相应的盘点方法和检查方法，对于盘点和检查发现的问题，要查明原因，分清责任做好记录，根据实际情况，分别按储耗、计量差、盈亏、规格调整、报废、事故等单据填报，并按批示处理。4.2.3 物资盘点管理4.2.3.1 盘点的内容a) 检查物资的账面数量与实存数量是否相符。b) 检查物资的堆放及维护情况。c) 检查物资有无超储积压、损坏变质现象。d) 检查物资的收发情况，以及是否按先进先出原则发放。e) 检查对不合格品及呆滞、报废物资的处理情况。f) 检查安全设施状况及库存物资安全储存情况。4.2.3.2 盘点的方法a) 永续盘点法。b) 循环盘点法。c) 重点盘点法。d) 全面盘点法。4.2.3.3 盘点问题的处理a) 盘点中发生的自然损耗，包括储耗、计量差的处理，具体执行SY/T1123-2007物资仓储技术规范中附录B“部分常用物资运耗、储耗、计量差对照表”的规定。b) 盘点中发现盘盈、盘亏时，应分析发生盈亏原因，填写“相关盈亏处置单”，处理时间及审批权限按各企业规定执行。c) 盘点中发现物资规格混串、物资失盗、物资毁损，填写“相关处置单”，审批权限按各企业规定执行。d) 盘点后需申请报废的物资，属国家有关部门明令报废的物资，按国家及有关部门和上级主管部门通知规定的权限报批；其他原因报废的物资由企业主管部门汇同财务及有关部门进行核实审批。4.2.4 代管、代储物资管理4.2.4.1 代管物资管理a) 仓库保管部门与用料单位原则上要形成书面代储合同或协议。b) 代管物资中一般还应包括用料单位提供的随机技术规范、图纸（图样）等资料。4.2.4.2 代储物资管理a) 各企业根据生产需要和市场销售情况，在保证质量、价格和服务的前提下，确定代储物资的厂家、品种和数量。b) 各企业确定的代储物资供货单位，应是合格供方名录内的，并形成书面代管合同或协议。4.2.4.3 代管（储）物资的保管，仓储保管部门按代管（储）合同或协议规定的方法和标准进行。如合同或协议未规定的参照各企业仓储管理办法执行，予以妥善保管。4.2.4.4 代管（储）合同或协议一般应以一年为期限。4.2.5 报废物资管理4.2.5.1 物资申请报废的条件。符合下列条件之一的库存物资可列为待报废物资，可申请并确定为报废物资：a) 国家已公布淘汰的产品，而又无法修复利用的。b) 因计划设计变更或项目取消不能使用的专用设备、非标准设备、构件等，又不能改制利用的。c) 储存时间已超过规定储存期限或有效期限，经技术鉴定，确无使用价值的。d) 经技术鉴定，确因质量低劣不符合技术要求，在生产上不能使用，又不能改为它用，已丧失产品使用价值的。e) 长期积压变形、变质、严重锈蚀或缺件缺套，无法修复配套和降级使用的。f) 由于自然灾害和不可抗拒等因素造成损坏，无法修复利用的。g) 由于历史原因或政策因素造成的。4.2.5.2 报废物资的申请审批执行4.2.3.3 d)的规定。4.2.5.3 报废物资的保管a) 报废物资应进行统一管理，单独存放，明确标识，以防止误发。b) 保管员应及时清查报废物资，建立报废物资台账，做到账、卡、物三对口。4.2.6 物资出库管理物资出库应遵循一查库存、二动标签、三点交、四复核的程序进行。4.2.6.1出库准备a) 核对库存数量。确保实物库存量符合出库需要，对库存少于出库量的要及时与业务部门联系。b) 原件物资的包装整理。物资经过多次装卸、堆码和拆检，部分包装受损，对不适宜运输要求的，仓储保管部门应视情况进行加固包装和整理。c) 零星物资的组配、分装。对需拆零出库和拼箱出库物资，仓储保管部门应做好挑选、分类、整理和配套等准备工作。d) 包装材料、工具、用品的准备。对负责装、拼箱或改装业务的仓库，在发货前应根据性质和运输部门的要求，准备各种包装材料、衬垫物及相应的工具。 e) 待运物资的仓容及机具的安排调度。对于待出库物资，应留有必要的整理货场，准备必要的装卸搬运设备，以便运输人员提货发运。 4.2.6.2 审核凭证a) 核对出库凭证。对出库单的内容要逐项审查，包括出库单的抬头、领料单位、印签、日期、开单人、大类、物资名称、规格型号、数量、单价、金额等是否真实、有效。b) 特殊情况的物资出库，如抢险、救灾、应急等，需经领导批准，以生产调度部门签发的指令为准，先发货后在规定的时间内补办正式手续。对由于系统故障、价格调整、节假日、待验收等情况无法开具正式出库手续，用户急需使用，可开具“临时物资出库单”，先发料后补办正式出库手续。4.2.6.3 备货包装a) 按出库凭证所列的大类、物资名称、规格型号、数量进行备料，应做到“先进先出”。b) 出库计量一般以入库验收计量为准，依据磅码单发料，可不重新过磅。如用户要求复验时，应予以复验。零星少量物资则应重新计量。c) 出库物资应附带有关技术证明，如合格证、说明书、质量证明书、检验报告等，对同批到达分批发出的应予以抄发，原件留存仓库备查。d) 代运或送料到现场的物资，要打好包装，注明安全标识。4.2.6.4 点交发运a) 仓库保管人员在备齐物资、复核无误后，应当面向提料人或运输人按单逐件点交，办理交接手续。对委托代运和送料的，向负责代运和包装的部门和人员将物资点交清楚，由接收人签字盖章。具体包括： 将出库物资及相关技术资料向提料人当面点交。 对重要物资的技术要求、使用方法、注意事项等交代清楚。 物资移交清楚后，提料人应在出库凭证上签字确认，保管人员做好相应出库记录，拨动物资标签，确保卡实相符。 物资出库后，仓库业务部门应及时将“物资出库凭证相关联”返回业务部门。b) 在物资出库装车时，保管人员应在现场进行监装，开具出门证。4.2.6.5 复核清理a) 按出库单，核对结存数量。b) 如该批物资全部出库，应查实损耗情况，在规定合理损耗范围内的按规定进行核销，超合理损耗范围的查明原因，按规定进行专项处理。c) 进行现场清理。清理库存物资、料场、货位，进行并垛、挪位、清扫现场，以备待用。d) 清查发货设备、工具，收集苫垫材料，整理好工具，妥善保管，以备待用。e) 总结经验。一批物资发放完毕后，应根据物资出入库情况、保管方法、盈亏数据等进行分析、对比，记入档案，形成经验材料。4.2.7 物资退库管理4.2.7.1 有下列情况之一，可办理物资退库：a) 错发、错领的物资。b) 因物资质量不符合要求，用户要求退货的物资。c) 工程项目计划变更，已出库又不需要的物资。d) 工程项目竣工后剩余的物资。4.2.7.2 退库物资手续的办理a) 业务部门给退料单位开具退料单。b) 退料单位凭退料单向原发出仓库退料。c) 保管人员按物资入库验收标准进行验收，其中必检物资必要时重新报检，验收合格后，办理入库手续。4.2.8 仓储信息资料管理4.2.8.1 各企业要建立符合仓储管理需要的信息管理系统，要建立一套标准、规范的物资信息资源库，使仓储信息资源的获取、传递、处理、储存、控制建立在全面、系统、科学的基础之上。应设置管理权限，加强对仓储信息资料的管理。a) 安全加密功能。使用本系统的每个用户都需要经过严格的认证。b) 权限设置功能。对每个经过认证的用户的权限进行设置控制。c) 代码管理功能。对本系统所用的基础代码进行管理维护。d) 用户信息反馈功能。对每个进入本系统的用户提供信息反馈功能。4.2.8.2 电子文档的管理a) 仓储管理部门应明确规定电子文档归档种类、归档时间、归档范围、技术环境、相关软件、版本、数据类型、格式、被操作数据、检测数据等，以保证电子档案的质量.b) 电子文件形成部门负责电子文档的归档管理，对检验合格的电子文档进行归档管理，检验不合格的，应退回形成单位，重新制作。4.2.8.3 原始电子文件数据集载体在完成电子文件归档后，保留时间至少1年。4.2.8.4 文本资料的管理。文本资料包括：a) 物资出入库凭证。主要有物资验收入库单、物资出库单、物资退料单、物资磅码单、物资检验单等。b) 用于收发存管理中的问题处理凭证。主要有物资规格调整单、物资价格调整单、物资事故报告单、物资盈亏申请表、物资报废申请表、物资储（运）耗计量差处理单等。c) 统计管理记录。主要有物资明细账、物资盘点表、巡回检查记录、到货记录、各类物资统计报表等。4.2.8.5 各种基础资料应按年、月，分大类装订成册。当年的资料可在本库保管，跨年资料应按规定移送档案管理部门统一管理，具体执行Q/SY 1050-2007石油物资主要基础资料管理规定的有关要求，并符合各企业制定的有关档案管理的规章制度。4.3 仓储技术经济指标管理4.3.1 物资收入量：是指企业在报告期内实际收入并经检验合格入库的材料数量。未经验收入库的物资，如生产急需，可按实际发出量计算。施工单位剩余物资进库，应在原领料单位冲销，不作为收入量统计。直达施工现场的物资，办理完结算手续后，应作为收入量统计。4.3.2 物资消耗量：是指在报告期内实际消耗的材料数量，包括从库房领用和直达施工现场的物资。对于可重复使用的物资，只计算第一次领用消耗量。对已从仓库办理领用手续，但尚未实际投入使用的物资，应在报告期末办理退库结算手续，计入期末库存量。对外委托加工的物资，也不应统计在“本企业消耗量合计”之中。4.3.3 物资发出量：是指报告期内实际发出并已办理出库手续的全部物资数量。物资的发出以物资实际是否离库为准。企业内部各单位之间的互相移拨，不作发出量统计。4.3.4 物资库存量：是指报告期末尚未使用的实际库存物资数量。它是反映库存物资对生产的保证程度，以及是否积压或不足的重要统计指标。企业材料库存包括总库、分库等各级库存，不包括代外单位保管的物资，以及已办妥出库手续，尚未提运的物资。4.3.5 平均库存量：是指计划（报告）期内平均库存量，反映仓储平均库存水平和库容利用状况。其计算公式为：月平均库存 = (月初库存量+月末库存量)/2年平均库存量 = 各月平均库存量之和/124.3.6 物资吞吐量：是指计划期内仓储进出库物资的总量，通常是以实物量“吨”或金额“元”来表示。其计算公式为：计划期物资吞吐量 = 计划期物资进库总量+计划期物资出库总量+直接发出量（直达量）4.3.7 生产储备：流通储备的对称，指处于生产领域中的物资储备。从储备的对象看，生产储备包括原料、材料、燃料、设备、在制品储备等；从储备的作用看，它包括经常储备、保险储备、季节储备等，生产储备储存于各生产单位，是直接为生产服务的对于及时、齐备地供应生产所需物资以及保证均衡地完成生产计划具有重要的作用。4.3.8 经常储备：又称周转储备，在供应数量与供应周期均正常的情况下，在前后两次进料的间隔期内，为保证企业生产或供应正常进行所需的物资储备。计算公式为：经常储备定额 = 平均一日消耗（供应）量平均进料间隔日数4.3.9 保险储备：亦称安全存量，这是在生产（或供销）企业所需物资超出计划或由于某种原因计划进料不能按时到达以保证正常供应的一种储备。它不是所需每钟物资都必须建立的，可根据各种物资的生产、供销、运输以及使用的具体情况分析确定。保险储备通常不动用的，由于上述原因动用以后，要及时予以补充。其计算公式为：a) 按平均进料误期日数计算：保险储备定额 = 平均进料误期日数平均一日需要量平均进料误期日数根据进料的历史资料分析确定。b) 按临时取得物资所需日数计算。其中包括办理临时订货、采购或改变供应企业的日数；供应企业生产与办理发货的日数；途中运输天数以及卸车、验收与准备的天数等。c) 根据所求的计划与实际的物资需求与供应间隔期的误差和要求达到某种保证程度的安全系数计算。4.3.10 季节储备：为适应进料或用料季节性的要求，在一定期间内所设的物资储备。季节储备定额要根据形成季节储备的具体情况确定。其计算公式为：a) 由于物资生产供货的季节性形成的季节储备：季节储备定额 = 平均一日消耗量（或供应量）（计划日期数-季节供货日数）b) 由于运输的季节性形成的季节储备：季节储备定额 = 平均一日消耗量（或供应量）运输季节性终断日数c) 由于用料的季节性形成的季节储备，如：采暖用煤等：季节储备定额 = 平均一日消耗量（或供应量）季节用料天数4.3.11 储备资金周转率：是用来考核企业库存物资周转速度的重要考核指标。可由周转次数和周转天数表示，其计算公式为：周转次数 = 报告期发出物资总金额/报告期储备资金平均占用额（次）周转天数 = 报告期天数/报告期周转次数（天/次）4.3.12 全员劳动生产率：一般是指单位时间内平均每个劳动者所新创造的价值量。生产企业内部物资仓储部门由于一般不独立核算利润，因此可用单位职工平均一年所实现的物资供应的实物量或价值量来代替人均净产出指标反映劳动生产率。其计算公式为：物资仓储部门全员劳动生产率= 报告期物资进库量+报告期物资出库量（金额或数量）/ 报告期仓储部门职工平均人数报告期每人制度工作时间4.3.13 物资供应费用率：是考核物资供应部门实现单位物资供应量所耗费活劳动及物化劳动总量的指标。其计算公式为：物资供应费用率 = 报告期物资供应费用总金额/报告期物资供应总金额100%4.3.14 验收及时率 = 报告期内按规定时间完成验收物资项次（总量）/ 报告期内验收的具备验收条件的物资项次（总量）100%4.3.15 盈亏率 = |报告期盘盈值+报告期盘亏值|/ 报告期物资收发总额10004.4 仓储安全管理为加强仓储安全管理，预防事故发生，切实保障员工生命安全与健康，仓储作业现场应建立以危害因素识别评价为基础、以作业流程管理为主线，以风险控制为核心的安全管理体系，不断强化仓储的安全、消防、治安管理。4.4.1 仓储安全管理一般要求4.4.1.1 仓库应明确安全管理责任主体，对安全工作全面负责。按照“一岗一责”、“一职一责”，制定安全环保职责，形成覆盖所有岗位的安全环保责任制。4.4.1.2 仓库应根据仓储现场中的作业活动项目、设备设施情况、物资特性、工作场所、工作环境，开展全员危害因素的辨识和评价，对评价出的重要危害因素建立危险因素台帐，并对其危害性进行描述，针对各项危害因素制定落实风险消减控制措施。4.4.1.3 仓库应根据危害因素评价情况确定现场危险点源，所有危险点源应明确专人管理，列出准确的危险点源图示，主要危险点源要有明显标识，制定风险控制措施，并落实。4.4.1