中国核工业公司程序管理清单.doc

中国核工业第二四建设公司海阳核电项目部管理大纲、程序发布清单序号类 别文 件 名 称版次执行状态发布日期已提交版本word/pdf程序编号备注一、综合部12行政办公管理1.海阳AP1000核电项目行政管理大纲1CFC执行2009-610PDF和WORDNFHY-AD-MP-007 HYG-GZ3-G4P-0062.综合部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-611PDF和WORDNFHY-AD-MP-008 HYG-GZ3-G4P-0073.项目办公用品管理程序1CFC执行2009-611PDF和WORDNFHY-AD-MP-009 HYG-GZ3-GZP-0064.项目部车辆使用管理程序1CFC执行2009-611PDF和WORDNFHY-AD-MP-010 HYG-GZ3-GZP-0075.生活区管理程序1CFC执行2009-612PDF和WORDNFHY-AD-MP-011 HYG-GZ3-GZP-0086.项目部会议管理程序1CFC执行2009-611PDF和WORDNFHY-AD-MP-012 HYG-GZ3-GGP-0057.翻译管理程序1CFC执行2009-4-3PDF和WORDNFHY-AD-MP-001 HYG-GZ3-GDP-001信息管理8.服务器系统维护管理程序1CFC执行2009-69PDF和WORDNFHY-AD-MP-002 HYG-GZ3-GHP-0019.计算机网络管理程序1CFC执行2009-69PDF和WORDNFHY-AD-MP-004 HYG-GZ3-GHP-00310.工程应用软件开发管理程序1CFC执行2009-69PDF和WORDNFHY-AD-MP-003 HYG-GZ3-GHP-00211.信息设备管理程序1CFC执行2009-69PDF和WORDNFHY-AD-MP-006 HYG-GZ3-GDP-00512.信息安全管理程序1CFC执行2009-69PDF和WORDNFHY-AD-MP-005 HYG-GZ3-GHP-004二、人事部913.海阳AP1000核电项目人力资源管理大纲1CFC执行2009-6-2PDF和WORDNFHY-HR-MP-001 HYG-GZ3-GZP-00114.人事部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-16PDF和WORDNFHY-HR-MP-005 HYG-GZ3-G4P-00315.人力动员管理程序1CFC执行2009-7-2PDF和WORDNFHY-HR-MP-008 HYG-GZ3-GZP-01216.人员资格要求及评定管理程序1CFC执行2009-7-2PDF和WORDNFHY-HR-MP-006 HYG-GZ3-GZP-01017.人员培训管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WORDNFHY-HR-MP-002 HYG-GZ3-GTP-00118.培训教师聘任管理程序1CFC执行2009-7-2PDF和WORDNFHY-HR-MP-009HYG-GZ3-GTP-00219.员工健康体检管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WORDNFHY-HR-MP-003 HYG-GZ3-GZP-00220.项目部员工休假、请假管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WORDNFHY-HR-MP-004 HYG-GZ3-GZP-00321.人员配置管理程序1CFC执行2009-8-5PDFNFHY-HR-MP-010 HYG-GZ3-GZP-01322.项目绩效考核管理程序还未编制发布三、成本控制部923.财务管理大纲1CFC执行2009-6-15PDF和WORDNFHY-CC-MP-001 HYG-GZ3-GLP-00124.成本控制部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-15PDF和WORDNFHY-CC-MP-003 HYG-GZ3-G4P-00925.财务控制管理程序1CFC执行2009-6-15PDF和WORDNFHY-CC-MP-005 HYG-GZ3-G2P-00526.成本控制管理大纲1CFC执行2009-6-15PDF和WORDNFHY-CC-MP-002 HYG-GZ3-G2P-00427.成本控制部接口管理程序1CFC执行2009-6-15PDF和WORDNFHY-CC-MP-004 HYG-GZ3-GBP-00528.分包成本控制管理程序1CFC执行2009-6-24PDFNFHY-CC-MP-006 HYG-GZ3-G8P-00429.钢材成本控制管理程序1CFC执行2009-7-7PDF和WORDNFHY-CC-MP-007 HYG-GZ3-G2P-00830.周转材料成本控制管理程序1CFC执行2009-8-24PDFNFHY-CC-MP-00831.物资采购成本控制管理程序1CFC执行2009-8-24PDFNFHY-CC-MP-00932.商品混凝土成本控制管理程序还未编制发布四、技术部22技术管理33.海阳AP1000核电项目技术管理大纲1CFC执行2009-8-10PDFNFHY-TM-MP-001 HYG-GZ3-GCP-00134.技术部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-5-26PDF和WORDNFHY-TM-MP-006 HYG-GZ3-G4P-00135.设计文件控制管理程序2CFC执行2009-8-5PDF和WORDNFHY-TM-MP-008 HYG-GZ3-GSP-00636.设计交底及图纸会审管理程序1CFC执行2009-5-27PDF和WORDNFHY-TM-MP-002 HYG-GZ3-GGP-00137.施工工艺评定管理程序1CFC执行2009-6-12PDF和WORDNFHY-TM-MP-013 HYG-GZ3-GQP-00738.施工组织设计编审管理程序2CFC执行2009-8-21PDFNFHY-TM-MP-005 HYG-GZ3-GEP-00139.施工方案及技术措施编审管理程序1CFC执行2009-6-12PDFNFHY-TM-MP-018 HYG-GZ3-GEP-00240.技术交底管理程序2CFC执行2009-8-5PDF和WORDNFHY-TM-MP-017 HYG-GZ3-GCP-00241.混凝土浇筑期间应急管理程序2CFC执行2009-8-12PDFNFHY-TM-MP-015 HYG-GZ3-CCP-01342.季节性施工管理程序1CFC执行2009-6-11PDF和WORDNFHY-TM-MP-011 HYG-GZ3-CCP-01243.工程测量管理程序1CFC执行2009-6-11PDFNFHY-TM-MP-014 HYG-GZ3-X4P-00344.技术部接口管理程序1CFC执行2009-6-18PDF和WORDNFHY-TM-MP-016 HYG-GZ3-GBP-00445.项目技术论文管理程序（内部）1CFC执行2009-6-26PDF和WORDNFHY-TM-MP-021 HYG-GZ3-GDP-01046.项目施工总结管理程序1CFC执行2009-7-30PDFNFHY-TM-MP-020 HYG-GZ3-GBP-00647.规范、标准获取及使用管理程序1CFC执行2009-6-12PDF和WORDNFHY-TM-MP-012 HYG-GZ3-CYP-00148.采购技术文件管理程序1CFC执行2009-7-30PDF和WORDNFHY-TM-MP-019 HYG-GZ3-GPP-00949.分包商技术文件审核管理程序1CFC执行2009-6-18PDF和WORDNFHY-TM-MP-004 HYG-GZ3-GGP-002文档管理50.文件格式与编码系统1CFC执行2009-6-4PDF和WORDNFHY-TM-MP-010 HYG-GZ3-GDP-00851.文件控制管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WORDNFHY-TM-MP-007 HYG-GZ3-GDP-00552.信函管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WORDNFHY-TM-MP-003 HYG-GZ3-GDP-00353.文件归档管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WORDNFHY-TM-MP-009 HYG-GZ3-GDP-00754.设计相关文件收发使用回收流程1CFC执行2009-7-23PDF和WORDNFHY-TM-MP-023 HYG-GZ3-GDP-011计划外五、工程部14进度计划管理55.海阳AP1000核电项目进度计划管理大纲1CFC执行2009-6-29PDF和WORDNFHY-CM-MP-002 HYG-GZ3-G2P-00156.工程部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-8PDF和WORDNFHY-CM-MP-013 HYG-GZ3-GGP-00357.进度计划控制和工程进展状况报告管理1CFC执行2009-6-29PDF和WORDNFHY-CM-MP-011 HYG-GZ3-G4P-00858.进度风险管理程序1CFC执行2009-6-29PDF和WORDNFHY-CM-MP-012 HYG-GZ3-G2P-004工程协调管理59.海阳AP1000核电项目工程管理大纲1CFC执行2009-7-15PDF和WORDNFHY-CM-MP-003 HYG-GZ3-GBP-00260.工程开工管理程序1CFC执行2009-8-4PDF和WORDNFHY-CM-MP-014 HYG-GZ3-GCP-00461.施工协调管理程序1CFC执行2009-6-5PDF和WORDNFHY-CM-MP-005 HYG-GZ3-G0P-00162.工程部接口管理程序1CFC执行2009-6-10PDF和WORDNFHY-CM-MP-008 HYG-GZ3-GBP-00363.工程例会管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WORDNFHY-CM-MP-004 HYG-GZ3-GGP-00364.现场平面管理程序1CFC执行2009-6-5PDF和WORDNFHY-CM-MP-007 HYG-GZ3-G0P-00365.工程移交管理程序1CFC执行2009-6-10PDF和WORDNFHY-CM-MP-010 HYG-GZ3-G2P-00366.交工（中间交工）验收管理程序1CFC执行2009-6-10PDF和WORDNFHY-CM-MP-009 HYG-GZ3-G2P-00267.成品保护管理程序1CFC执行2009-6-5PDF和WORDNFHY-CM-MP-006 HYG-GZ3-G0P-00268.混凝土使用管理程序1CFC执行2009-4-1PDF和WORDNFHY-CM-MP-001 HYG-GZ3-GCP-007六、物资部15物项管理69.海阳AP1000核电项目物资管理大纲1CFC执行2009-6-2PDF和WORDNFHY-MM-MP-001 HYG-GZ3-GPP-00170.物资部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-23PDF和WORDNFHY-MM-MP-012 HYG-GZ3-G4P-01071.物资部接口管理程序1CFC执行2009-6-30PDF和WORDNFHY-MM-MP-013 HYG-GZ3-GBP-00772.物项接收管理程序1CFC执行2009-5-25PDF和WORDNFHY-MP-MP-002 HYG-GZ3-GPP-00273.物资入库管理程序（含编码规则）1CFC执行2009-6-25PDF和WORDNFHY-MM-MP-011 HYG-GZ3-GPP-01174.物资出库管理程序1CFC执行2009-5-30PDF和WORDNFHY-MM-MP-003 HYG-GZ3-GPP-00375.仓库区管理程序1CFC执行2009-5-25PDF和WORDNFHY-MM-MP-004 HYG-GZ3-GPP-00476.物资包装运输和装卸管理程序1CFC执行2009-6-22PDF和WORDNFHY-MM-MP-010 HYG-GZ3-GPP-01077.物项采购管理程序1CFC执行2009-6-30PDF和WORDNFHY-MM-MP-015 HYG-GZ3-GPP-01278.采购招标管理程序1CFC执行2009-7-2PDF和WORDNFHY-MM-MP-014 HYG-GZ3-G8P-00579.材料需用计划管理程序1CFC执行2009-5-30PDF和WORDNFHY-MM-MP-006 HYG-GZ3-GPP-00880.甲供材料接口管理程序81.劳保用品管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WORDNFHY-MM-MP-005 HYG-GZ3-GPP-006机械管理82.项目部固定资产管理程序1CFC执行2009-6-15PDF和WORDNFHY-MM-MP-007 HYG-GZ3-GPP-00983.周转工具管理程序1CFC执行2009-6-15PDF和WORDNFHY-MM-MP-008 HYG-GZ3-GZP-00184.小型机具维护保养管理程序1CFC执行2009-6-15PDF和WORDNFHY-MM-MP-009 HYG-GZ3-GZP-005七、质保部1785.海阳AP1000核电项目质量保证大纲1CFC执行2009-7-02PDF和WORDNFHY-QA-MP-002 HYG-GZ3-GAP-00286.质保部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-10PDF和WORDNFHY-QA-MP-007 HYG-GZ3-G4P-00487.质保程序编制管理1CFC执行2009-3-3PDF和WORDNFHY-QA-MP-001 HYG-GZ3-GAP-00188.项目各部门接口管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WORDNFHY-QA-MP-005 HYG-GZ3-GBP-00189.项目部工作联系单管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WORDNFHY-QA-MP-003 HYG-GZ3-GDP-00490.质保培训管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WORDNFHY-QA-MP-004 HYG-GZ3-GAP-00391.停工令管理程序1CFC执行2009-6-23PDF和WORDNFHY-QA-MP-012 HYG-GZ3-G9P-00192.记录控制管理程序1CFC执行2009-6-23PDF和WORDNFHY-QA-MP-014 HYG-GZ3-GDP-00993.供方评价管理程序2CFC执行2009-9-15PDFNFHY-QA-MP-006 HYG-GZ3-GPP-00594.不符合项控制管理程序1CFC执行2009-6-23PDF和WORDNFHY-QA-MP-013 HYG-GZ3-GNP-00195.质量信息管理程序2CFC执行2009-11-6PDF和WORDNFHY-QA-MP-016 HYG-GZ3-GAP-00996.质量趋势分析管理程序1CFC执行2009-6-26PDF和WORDNFHY-QA-MP-017 HYG-GZ3-GAP-01097.纠正预防措施及跟踪管理程序更名为：纠正预防措施管理程序2CFC执行2009-8-21PDFNFHY-QA-MP-009 HYG-GZ3-GAP-00598.管理部门审查管理程序1CFC执行2009-6-26PDF和WORDNFHY-QA-MP-015 HYG-GZ3-GAP-00899.质量保证监督管理程序1CFC执行2009-6-23PDF和WORDNFHY-QA-MP-011 HYG-GZ3-GAP-007100.质量保证监查管理程序1CFC执行2009-6-26PDF和WORDNFHY-QA-MP-010 HYG-GZ3-GAP-006101.顾客满意度监测管理程序1CFC执行2009-6-26PDF和WORDNFHY-QA-MP-008 HYG-GZ3-GAP-004八、质控部9质量控制102.海阳AP1000核电项目质量控制大纲1CFC执行2009-5-25PDF和WORDNFHY-QC-MP-001 HYG-GZ3-GQH-001103.质控部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-5-25PDF和WORDNFHY-QC-MP-002 HYG-GZ3-GQP-002104.物项验收管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WORDNFHY-QC-MP-005 HYG-GZ3-GQP-003105.质量过程跟踪检查管理程序1CFC执行2009-6-5PDF和WORDNFHY-QC-MP-007 HYG-GZ3-GQP-005106.检查与试验计划（ITP）管理程序1CFC执行2009-6-5PDF和WORDNFHY-QC-MP-006 HYG-GZ3-GQP-004107.特殊工艺控制管理程序1CFC执行2009-6-8PDF和WORDNFHY-QC-MP-008 HYG-GZ3-GQP-008108.隐蔽工程施工及验收管理程序1CFC执行2009-6-19PDF和WORDNFHY-QC-MP-009 HYG-GZ3-GQP-010109.竣工资料管理竣工资料管理程序还未编制发布109计量管理110.计量管理程序1CFC执行2009-5-25PDF和WORDNFHY-QC-MP-003 HYG-GZ3-GZP-001111.计量器具自校管理程序1CFC执行2009-5-25PDF和WORDNFHY-QC-MP-004 HYG-GZ3-GRP-001九、HSE办公室32112.HSE管理大纲3CFC执行2009-11-15PDFNFHY-HS-MP-001 HYG-GZ3-GSP-001113.HSE办公室组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-5-16PDF和WORDNFHY-HS-MP-013 HYG-GZ3-G4P-002114.HSE管理目标与责任1CFC执行2009-6-1PDF和WORDNFHY-HS-MP-022 HYG-GZ3-GSP-025115.工作危险分析（JHA）管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORDNFHY-HS-MP-021 HYG-GZ3-GSP-024116.HSE法律法规和其他要求管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORDNFHY-HS-MP-019 HYG-GZ3-GSP-022117.HSE培训管理程序1CFC执行2009-5-27PDF和WORDNFHY-HS-MP-002 HYG-GZ3-GSP-004118.HSE监督检查管理程序1CFC执行2009-5-22PDF和WORDNFHY-HS-MP-003 HYG-GZ3-GSP-005119.安全设施验收管理程序1CFC执行2009-5-27PDF和WORDNFHY-HS-MP-009 HYG-GZ3-GSP-012120.PPE管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WORDNFHY-HS-MP-016 HYG-GZ3-GSP-019更名为：劳动保护用品管理程序。121.人员及机械设备出入证件管理程序1CFC执行2009-6-9PDF和WORDNFHY-HS-MP-028 HYG-GZ3-GSP-032122.HSE奖惩规定1CFC执行2009-5-22PDF和WORDNFHY-HS-MP-004 HYG-GZ3-GSP-006123.环境因素识别评价与控制管理程序1CFC执行2009-5-27PDF和WORDNFHY-HS-MP-010 HYG-GZ3-GSP-013124.应急响应管理程序1CFC执行2009-5-26PDF和WORDNFHY-HS-MP-008 HYG-GZ3-GSP-011125.HSE费用管理程序更名为：HSE费用投入管理程序。1CFC执行2009-6-9PDF和WORDNFHY-HS-MP-023 HYG-GZ3-GSP-027126.特殊工种管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORDNFHY-HS-MP-011 HYG-GZ3-GSP-014127.HSE会议管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORDNFHY-HS-MP-015 HYG-GZ3-GGP-004128.工作安全分析（JSA）管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORDNFHY-HS-MP-020 HYG-GZ3-GSP-023129.文明施工管理程序1CFC执行2009-5-26PDF和WORDNFHY-HS-MP-012 HYG-GZ3-GSP-015130.施工用电管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORDNFHY-HS-MP-018 HYG-GZ3-GSP-021131.安全保卫管理程序1CFC执行2009-5-22PDF和WORDNFHY-HS-MP-005 HYG-GZ3-GSP-007132.机械设备安全管理程序名称更改为：机械设备安全管理规定1CFC执行2009-6-16PDF和WORDNFHY-HS-MP-031 HYG-GZ3-GZP-009133.危险化学品使用管理规定（更名为：危险化学品管理规定）1CFC执行2009-5-22PDF和WORD NFHY-HS-MP-006 HYG-GZ3-GSP-008134.消防管理程序1CFC执行2009-6-9PDF和WORDNFHY-HS-MP-029 HYG-GZ3-GSP-033135.安全标识管理程序1CFC执行2009-6-9PDF和WORDNFHY-HS-MP-030 HYG-GZ3-GSP-034136.卫生防疫管理程序1CFC执行2009-5-22PDF和WORDNFHY-HS-MP-007 HYG-GZ3-GSP-009137.分包商HSE管理程序1CFC执行2009-6-16PDF和WORDNFHY