市政手册(含程序).doc

江西城峰基建有限公司 质 量 手 册（依据GB/T19001:2000 idt ISO9001-2000标准） 编 号：CF- 版 本： A 版 审 核： 批 准： 发布日期：2002年3月6日 实施日期：2002年3月6日颁 布 令公司各职能部门： 为加强公司质量管理、提高质量管理业绩、推动公司质量体系同国际标准接轨、本公司特此依据ISO9001：2000质量管理体系要求编制完成了质量手册第A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须认真学习并遵照执行。 任 命 书 为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的管理，经公司领导班子研究决定，特任命 同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3 确保公司内部人员提高质量意识、提高满足顾客要求的意识；4 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 2002 年3月6日 江西城峰基建有限公司0.1 目 录章节号0.1更改状态A/0页 次1/1章节号 标题 ISO9001:2000标准条款号对照0.1 目录 0.2 手册应用说明0.3 质量手册修改控制0.4 企业概况1.0 公司组织机构图2.0 公司质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系 4.1,4.24.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.45.0 管理职责 5.1,5.25.1 质量方针 5.35.2 管理策划控制程序 5.4.1,5.4.25.3 职责权限和沟通 5.5.1,5.5.2,5.5.35.4 管理评审控制程序 5.6.1,5.6.2,5.6.36.0 资源管理 6.16.1 人力资源控制程序 6.2.1,6.2.26.2 基础设施与工作环境控制程序 6.3，6.47.0 产品实现的策划程序 7.17.1 与顾客有关的过程 7.2.1,7.2.2,7.2.37.2 采购控制 7.4.1,7.4.2,7.4.37.3 生产和服务提供 7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.57.4 监视和测量装置控制程序 7.68.0 顾客满意控制程序 8.1 8.2.18.1 内部审核程序 8.2.28.2 过程和产品的监视和测量控制程序 8.2.3,8.2.48.3 不合格品控制程序 8.38.4 数据分析 8.48.5 持续改进控制程序 8.5.1,8.5.2,8.5.3 江西城峰基建有限公司 0.2 手册应用说明章 节 号 0.2更改状态 A/0页 次1/1 1目的为加强公司质量管理，提高公司业绩，持续满足顾客的需求，特此依据ISO9001：2000质量管理体系要求并结合公司的实际编制了本手册，手册包括：(1) 公司质量管理体系的范围,涉及了ISO9001：2000标准除7.3条款以外的所有要求;(2)质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2适用范围本手册适用于公司实施市政建筑工程的所有过程。本公司的产品是市政建筑工程。3术语和定义本手册采用ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。4 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册发放管理由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办公室办理核收登记。5 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室组织质安科、经营科等对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。7 剪裁说明 根据公司目前质量管理体系运作的实际情况，本公司对手册作相应的裁剪。由于公司只对顾客负责市政工程施工，不具备设计和开发的能力，也不负有设计的责任（市政建筑行业的工程设计由建筑设计院进行），因此手册对ISO9001：2000标准的7.3设计和开发作相应的裁剪,并不影响公司向顾客提供合格工程的能力，也不推卸公司相应的责任。56江西城峰基建有限公司0.3 质量手册修改控制章 节 号0.3更改状态 A/0页 次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准江西城峰基建有限公司 0.4 公司概况章节号0.4更改状态A/0页 次1/1 江西城峰基建有限公司组建于 公 司 地 址： 公司法人代表： 管 理 者代表： 联 系 电 话： 传真：江西城峰基建有限公司1.0组织机构图章节号 1.0更改状态 A/0 页次 1/1 项 目 部 机械材料科 经营科办公室工程科 财务科 质安科副总经理总 经 理江西城峰基建有限公司2.0质量管理体系网络图章 节 号2.0更改状态A/0页 次1/1项目部办公室工程科质安科经营科机械材料科副总经理总 经 理管理者代表江西城峰基建有限公司3.0 质量管理体系过程职责分配表章节号3.0更改状态A/0页 次1/1 职能部门 手册章节总经理 管理者 代表经营科质安科工程科办公室机械材料科项目部4.0质量管理体系4.1文件控制程序4.2质量记录控制程序5.0管理职责5.1质量方针5.2管理策划控制程序5.3职责权限和沟通5.4管理评审控制程序6.1资源管理6.2人力资源控制程序6.3基础设施与环境控制程序7.1产品实现的策划控制程序7.2与顾客有关的过程控制7.4采购控制程序7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置控制程序8.1顾客满意控制程序8.2.1内部审核程序8.2.2过程和产品监视、测量控制8.3不合格品控制程序8.4数据分析8.5持续改进控制程序 主要职能；相关职能。江西城峰基建有限公司4.0 质量管理体系章节号4.0更改状态A/0页 次1/2 1 目的 说明建立、实施和保持质量管理体系的总体要求。2 范围 适用于公司质量管理体系的建立实施和持续运行。3 职责3.1 总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管理者代表a) 确保质量管理体系的建立和保持，负责就质量管理体系对外联络；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在公司内促进内部员工质量意识提高。3.3办公室a) 在管理者代表的指导下，贯彻公司质量管理体系的要求；b) 参与编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 质量管理体系要求 建立质量管理体系，形成文件并加以实施保持和改进。为此应做到下列要求：a) 公司识别质量管理体系所需要的过程包括管理活动、资源提供、产品实现测量和持续改进有关的过程，并编制相应的程序文件。b) 明确过程控制的方法及过程之间相互之间顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理，实现组织的质量方针和目标。c) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，实现所策划的结果，并进行持续的改进。 4.1质量管理体系文件要求4.1.1 公司按照ISO9001：2000标准并结合公司的实际情况，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.1.2 公司质量管理体系文件分为两级：一级文件：质量手册（含程序文件）是公司质量管理体系的主导性文件；二级文件：质量手册以外的其它质量管理体系文件。它包括部门工作标准、技术标准、记录表格、外来文件等。结构图如下： 一级文件 质量手册 （程序文件） 工作标准、技术标准、 二级文件 作业规范、记录表格、外来文件等 江西城峰基建有限公司4.0 质量管理体系章节号4.0更改状态A/0页 次2/24.13文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序进行管理。4.1.文件的详略程序取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质 等，文件应切合实际，便于理解应用。4.1.文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘等，都应按照文件控制程序进行管理。5 支持性文件5.1 文件控制程序 5.2 质量记录控制程序 5.3 产品实现的策划程序江西城峰基建有限公司4.1 文件控制程序章节号4.1更改状态 A/0页 次1/31 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围适用于质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责本部门工作标准的编制、使用和保管。3.4 办公室负责文件的审查，统一发放、负责组织人员定期评审文件 。3.5 各部门文件管理员负责本部门文件的收集、整理和归档等。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 一级文件：质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由公司办公室备案保存。4.1.2 公司的第二级体系文件分类及保管：a) 公司级管理性文件： 各种规章制度，岗位责任制。 外来文件如质量管理体系有关的政策法规，国家、行业标准。 部分技术文件，如企业标准，检验规范等。b)其他质量文件 部门工作标准如作业指导书，工艺文件等。 技术文件：如针对特定项目的施工图纸、技术联系单、质量计划、施工方案等。 部门质量记录由各使用部门保存、使用、有必要时办公室备案。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a)质量手册： 公司名称代号QM版次，“QM”是质量手册的英文缩写，手册中各章以章节号区分。 例如：CXQMA， 表示公司质量手册第A版。b)质量记录：QR* “QR”是质量记录的英文缩写, 表示标准条款号，*表示该记录在程序文件中的质量记录的排列序号。例如：QR5.601，表示质量手册中管理评审控制程序中的第1个质量记录。江西城峰基建有限公司4.1 文件控制程序章节号4.1更改状态A/0页 次2/3c)其它质量管理文件：CX/SZ* CX/SZ代表其它文件，*代表顺序号。例如：CX/SZ-01表示公司发布的第1号管理文件。4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量手册由办公室负责组织人员编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；b)各部门工作标准(不包括技术标准、技术管理文件)由各责任部门组织编写、汇总，由科长审核，报总经理批准后交办公室统一发放；c) 技术标准由工程科组织编写，经科长审核、副总批准后交办公室统一发放。d)各部门文件管理员应确保文件使用的各场所都应得到支持性文件的适用版本。文件的发放、回收要填写发文、收文登记。4.4 文件修订状态文件的修订状态在文件清单中得到体现也可以在文件的封面上得到体现如A/0、A/1、A/2A/n、B/0、B/1B/n等,A/0表示现行第一版第0次修改,B/0表示第二版第0次修改依次类推A/n表示第一版第n次修改,文件修改8次以后必需进行换版。4.5 文件的更改a)质量手册由办公室组织人员更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改的记录；b)其他文件的更改由各相应使用部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由原编制人员进行更改交办公室发放。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料；施工图纸需要更改，项目部填写设计变更联系单经设计单位、监理单位审核批准后执行，并将更改后的图纸、文件发放到相关人员手中。c)所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回并作更改标记，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的保存、作废与销毁a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b) 各部门文件由本部门文件管理员保管。办公室负责对各部门文件保管情况进行检查；c) 未经批准任何人不得在现行文件上涂改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。d) 所有失效或作废文件由办公室组织各部门文件管理员及时从发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，由办公室贮存，防止作废文件的非预期使用；e) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，应进行留存标识；江西城峰基建有限公司4.1 文件控制程序章节号4.1更改状态A/0页 次3/3f)对要销毁的作废文件，由办公室文件管理员填写文件销毁申请，经办公室主任审核批准后，进行销毁。4.7 外来文件的控制4.7.1 收到外来文件的部门、需识别其适用性，由办公室分发以确保其有效性。4.7.2 办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.7.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“现行文件清单”，并报办公室备案。4.8 每年年末由办公室组织人员对现有质量管理体系文件的适宜性进行评审，必要时申请修改，执行4.5条款规定。4.9 对承载媒体不是纸张的文件（如软盘、硬盘等）控制，也应参照上述规定执行。4.10 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5 支持性文件 质量记录控制程序。6质量记录6.1文件清单 6.2 文件发放、收回登记表。6.3 文件销毁审批表 。6.4 文件更改审批表。6.5 文件更改通知单江西城峰基建有限公司 4.2 质量记录控制程序章节号4.2更改状态A/0页 次1/2 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2 范围 适用于公司质量管理体系所有质量记录的控制。 3 职责 3.1 办公室负责监督、管理公司的质量记录。3.2 各部门文件管理员负责收集、整理、保管本部门的质量记录，长期的质量记录办公室负责保管。3.4 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4 程序4.1 各部门文件管理员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目用单杠划去；各相关责任人签名,不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门的文件管理员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥、防蛀的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室统一保存。4.4.2办公室文件管理员将质量管理体系运行的记录汇总并编入质量记录清单，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交办公室主任审批，并备案记录的原始样本。4.5 质量记录借阅保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准。江西城峰基建有限公司4.2 质量记录控制程序章节号4.2更改状态1页 次2/24.6 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期需要销毁时，由办公室文件管理员填写文件销毁申请交办公室主任审核后执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门负责编制，交办公室备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 支持性文件 文件控制程序。6 质量记录 6.1 质量记录清单 江西城峰基建有限公司5.0 管理职责章节号5.0更改状态A/0页 次1/11 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动，以顾客为关注焦点，持续寻求改进，确保顾客满意。2 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺和活动。3 程序概要3.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量意识的提高紧密相关；c)总经理应采取培训、内部宣传或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划管理程序。3.1.3总经理按规定的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应率领公司员工以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望顾客的需求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。通过市场调研、预测，或与顾客的直接沟通来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2 满足顾客的需求a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此确定的需求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。 4 支持性文件 4.1 管理策划控制程序 4.2 职责权限和沟通 4.3管理评审控制程序江西城峰基建有限公司5.1 质量方针章节号5.1更改状态A/0页 次1/1 1方针发布 发布令公司各职能部门：为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司质量活动的宗旨，特制定本公司的质量方针为： “雕塑时代精品，建设满意工程，奉献高质量的市政工程是 我们永恒的追求” 为加强推动质量管理体系的实施和持续改进，确保顾客满意。特此根据公司经营方针总体要求，制定并发布公司质量管理活动总的意图和方向-质量方针，希全体员工认真学习并坚持贯彻，以确保质量方针有效实施。 总经理: 2方针理解 本公司要以科学的管理方法，来保证建设满意工程，使顾客需求和期望得到满足；不断地进行改进建设精品工程，服务于社会，公司才能不断地在激烈竞争中发展壮大。3 方针评审 公司质量方针的评审每年进行一次，一般与管理评审同时进行，由总经理主持管理评审会议，将质量方针的评审列为重要评审内容之一。通过质量目标的实现程度来评价质量方针的有效性、适宜性。评价质量方针的实现程度，监视和测量质量管理体系的充分性、适宜性、有效性和效率，提出质量方针改进需求。江西城峰基建有限公司5.2 管理策划控制程序章节号5.2更改状态A/0页 次1/21 目的建立质量目标，并为实现质量目标和质量管理体系的总体要求进行策划。2 范围适用于质量管理体系策划及质量目标的策划、改进、评价。3 职责3.1 总经理负责质量管理体系的过程、公司级质量目标的策划，并为实现质量目标配置必要的资源。3.2 管理者代表负责指导、监督各部门进行管理策划，并对实施情况进行检查。3.3 总经理负责批准产品策划输出文件(如施工组织设计)。3.4 各科科长负责本部门的质量目标和过程实现的策划并形成策划输出文件。4 程序4.1 公司质量目标策划4.1.1 为实现公司的质量方针，持续满足顾客的要求和期望，实现时代精品工程，采用一流的管理技术，达到一流的工作效率和工作质量，特制定公司总的质量目标为：a)工程验收合格率100%；b)顾客满意率 95 %,每年提高 1 %；c)单位工程优良率大于 60% ,每年提高 1% ；4.2质量管理体系/过程策划 执行本手册第4.0章质量管理体系第4条款的规定。4.3部门质量目标策划 为保证公司质量目标的顺利完成，各部门分解公司质量目标并制定部门质量目标,通过部门目标的完成,实现公司质量目标。项目部质量目标： 创优质安科质量目标：年度工程优良率大于60 %,每年提高 1 %；工程科质量目标: 年度工程优良率大于60%, 每年提高1%;积极采用新工艺新技术,提高顾客满意率.经营科质量目标：公司年产值比原基础每年增长 5 ，顾客投诉处理不超过一周。办公室质量目标：特殊工作人员岗位培训率100%；4.4产品质量策划 执行本手册7.0章产品实现的策划程序的具体规定。4.5 质量策划的内容质量管理体系策划内容执行质量手册的要求,策划输出(质量手册)必须持续适应公司质量目标。工程质量策划内容由工程科、质安科等根据项目、工程或合同，规定质量目标、质量措施、资源、过程顺序。策划输出应形成质量计划或施工组织设计。工程质量策划的内容应包括：a)需达到的质量目标及相应的质量过程，过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b)实现质量计划或施工组织设计所需建立的过程的资源配置；c) 对实现质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；江西城峰基建有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2更改状态A/0页 次2/2d) 根据评审结果寻找质量目标的差距，确定改进，提高管理体系的有效性和效率； 4.6 质量策划输出文件控制执行本手册4.1章文件控制程序规定。4.7管理策划的监督检查4.7.1质量管理体系策划结果由管理者代表组织各部门实施并监督检查；工程策划结果由副总组织各部门实施并监督检查。4.7.2 质量策划所形成的质量记录由各部门负责存保存。5 支持性文件5.1 文件控制程序。5.2 产品实现的策划程序。6 质量记录 6.1施工组织设计江西城峰基建有限公司5.3 职责权限和沟通章节号5.3更改状态A/0页 次1/4 1 目的 对公司内各部门职责权限及其相互关系予以规定，以促进有效的沟通和开展质量管理。 2 范围适用于公司内与质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员。3 职责和权限3.1 总经理a）全面领导公司的日常工作，向顾客作出承诺，并密切关注顾客需求，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b）制定公司质量方针和质量目标,任命管理者代表；c）主持管理评审；d）配备质量管理体系运行所必要的资源；e）批准质量手册；f) 规定公司部门职责与权限及相互沟通的关系；3.2 副总经理a. 协助总经理处理日常管理工作，组织质量分析会并监督工程质量管理。b. 负责组织工程安全检查和监督工作。c. 负责工程机械的监督管理工作。d. 负责组织指导质安科进行质量策划监督、关注顾客对工程质量感受，指导工程科、质安科对顾客投诉、抱怨作出快速反应。e. 负责领导项目部对工程施工过程的控制，指导施工和监督过程标识和可追溯性。f. 负责组织项目部施工防护和交付工作。3.3 管理者代表a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）领导内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c）确保公司内部员工质量意识及满足顾客需求意识的提高；d）就质量管理体系有关事宜负责对外联络。3.4 质安科a. 负责组织项目部对施工过程中出现的不合格进行分析处置，指导并监督项目部制定纠正和预防措施，负责验证其有效性。b) 负责过程和产品的监视和测量控制；。 c) 监督和指导工程质量评定、工程质量综合评定；对项目部施工工程的过程、最终检验和试验负责监督和控制 d)负责收集、分析适当的数据，以组织调查分析质量事故，制定质量事故处理 方案； e)负责针对数据分析结果和信息来源采取持续改进措施。 3.5工程科a) 负责组织技术人员编制关键工序和特殊工序施工作业指导书;b) 贯彻执行国家有关技术、质量法规和标准规范;c) 负责工程施工组织设计的编制，实现产品实现的策划控制，d) 负责采用新工艺，新技术，实施工程施工过程的控制。江西城峰基建有限公司5.3 职责权限和沟通章节号5.3更改状态A/0页 次2/4 3.6经营科科长a) 负责市场调研，洽谈业务，确定工程有关的要求，组织项目部实施工程投标、编制投标书（商务标）。b) 负责标书/合同的评审；c) 负责指导项目部对顾客财产进行管理。负责与顾客沟通，d) 负责开展工程质量回访，保持与顾客沟通，并及时将顾客意见和要求反馈给各有关部门，保存相关服务记录。e) 负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。 3.6机械材料科科长 a) 负责机械设备的管理。负责监视、测量装置管理；b) 负责指导监督项目部对采购物资采取适当的维护措施，建立适宜的贮存环境。c) 负责供方评定，编制合格供方名单，根据采购计划到合格供方采购。 3.7 项目部经理a)贯彻执行质量方针和质量目标的要求。参与编制施工组织设计并组织实施；b)负责完成工程技术交底相关事项，保存工程技术资料和工程质量记录； c)负责实施项目施工过程，负责机械装置的维护保养； d)负责施工过程的标识、现场管理、工程质量监控、负责参与施工过程策划、处 理不合格品、制定纠正和预防措施，创建标准化工程；参与工程质量评定；参 与工程交付；参与质量改进；采用新技术、新工艺、新材料、新设备。 e)协助办公室做好培训工作，确保从事质量有关的员工能够满足工作要求。 f）组织本项目部内部的质量检查和质量改进活动，防止工程质量事故和安全事故的发生。g)负责顾客财产的管理，关注顾客感受，履行手册中其它职责3. 8 办公室主任a) 负责传达最高管理层的决议、通知；负责行政文件、公文的收发、传递，公司印章、介绍信的管理工作。b) 负责文件控制和质量记录的综合管理，c) 负责公司人力资源管理，编制员工培训计划，负责组织员工基础教育培训，负责组织评估培训效果,负责建立员工培训档案； d) 负责质量手册的发放登记和管理；负责质量体系记录的归档；负责部门工作标准、管理标准编制发放、归档，负责技术标准的存档工作，负责外来文件的归档； 江西城峰基建有限公司5.3 职责权限和沟通章节号5.3更改状态A/0页 次3/4 e) 负责编制年度内部审核计划、管理评审计划和管理评审报告，负责组织各部门配合审核组完成内审； f）负责公司行政管理工作，如固定资产、办公用品的管理。 3.9 施工员a) 负责参与编制施工组织设计，负责组织施工，参与图纸会审；b) 负责特殊过程、关键过程监视测量；负责参与工程质量评定；c) 负责施工班组的工程技术交底，保存工程交付技术资料；负责编制工程竣工报告；参与工程质量回访。负责监督施工过程标识，负责填写施工日记。关注顾客感受,学习使用新技术、新工艺、新设备，推荐新材料的应用，关注顾客感受，履行手册中其它职责。3.10 质安员a) 负责按施工工程质量评定标准对施工过程进行监视和测量；b) 负责工程质量评定；负责确认和记录关键和特殊过程的工程质量；c) 参与不合格工程的评审；负责工程质量评定，填写评定记录；参与工程交付。关注顾客感受，履行手册中其它职责。d) 负责员工的安全教育和施工安全检查，确保工程安全施工。3.11 文件管理员(资料员)a)负责本部门文件的收发、登记和质量记录的归档；负责部门质量记录的编目、保存；负责编制部门文件清单，履行手册中其它职责。 3.12材料员 a)负责对工程施工材料、设施、器材的管理。 b)负责就材料质量问题与供方进行沟通，保存材料质量证明资料，参与供方评定，关注顾客感受，履行手册中其它职责。 c) 参与材料采购计划的编制和材料进场的验收。 3.13内审员 a)在审核组长的安排下，负责公司内部质量管理体系的审核，参与供方质量管理体系的审核，编制审核记录。 b)负责纠正和预防措施的验证，参与纠正和预防措施的效果评估。 c) 关注顾客感受,履行手册中其它职责。 3.14施工班长a) 贯彻执行项目质量目标的要求，按施工作业标准组织施工；b) 负责日常机械装置维护，负责实施施工过程标识；负责维持文明、安全、有序的施工环境；关注顾客感受，总结新技术和经验。履行手册中其它职责。 江西城峰基建有限公司5.3 职责权限和沟通章节号5.3更改状态1页 次4/44、 内部沟通4.1 公司每年就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性等，召开一次管理评审和一次内部质量管理体系审核活动，在管理层进行沟通。对质量管理体系运行情况，如质量目标和质量要求完成情况、作业文件执行情况、可操作性等及时进行沟通。公司每月召开安全例会和质量分析会。由相关部门保存会议记录。各部门负责本部门的日常管理例会的召开。4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物、电子邮件、内部局域网等。5、支持性文件5.1管理评审控制程序 5.2岗位工作人员任职要求 5.3各级管理人员管理职责江西城峰基建有限公司5.4 管理评审控制程序章节号5.4更改状态A/0页 次1/3 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围适用于对公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。3.3 办公室负责评审计划的制定、编写管理评审报告。收集、整理管理评审材料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证