执法检查内容.doc

附件1： 冶金、建材、机械、轻工等行业企业执法检查内容表（一）安全管理资料检查内容1安全生产合法性情况查看生产过程中涉及到安全生产的项目、产成品、危化品储存使用、工艺设备等的审查、审批事项是否符合法律法规规定。2安全生产管理机构及安全管理人员配备情况按照相关规定，从业人员超过300人的企业，应当设置独立的安全生产管理机构，按照不少于千分之三的比例配备专职安全管理人员。3安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况查看主要负责人、安全负责人、安全管理人员、特种作业人员相关安全资格证书，登记台账。4安全生产工作相关文件及会议记录查看企业贯彻落实各级政府关于安全生产的重要会议、安全生产工作安排部署情况的文件、记录、会议纪要，企业内部安排部署安全生产工作的文件、会议记录。5安全生产承诺践诺情况查看企业是否对全体职工作出公开承诺、对政府签订的承诺事项是否有具体的落实方案和措施，企业内部的各级安全承诺是否层层落实，依据承诺内容是否履行了管理职责。6安全生产“三项制度”建设情况查看是否按照要求制定了各项责任制度和管理制度以及操作规程，一是检查制度及规程是否缺项，二是检查制度及规程是不是及时进行了修订，三是检查企业制定的制度及规程是否有针对性和可操作性。7安全教育培训开展情况检查是否开展了三级安全培训教育，职工教育培训档案记录的内容是否齐全，教育培训内容是否适应岗位需要，教育培训计划是否制定，教育培训投入是否落实。8隐患排查治理开展情况检查隐患排查治理的制度是否健全，隐患排查治理台账记录内容是否完整，结合现场检查情况核实企业自查自纠情况，是否按季度上报隐患排查治理分析报表，对照市、县安监部门下达文书，现场核实企业对文书记录问题的整改情况。9应急救援保障体系建设情况检查综合应急预案、分项应急预案编制情况，备案审核情况，组织演练情况，应急救援装备器材配备情况（数量台帐、维修保养记录）。10重要安全设备设施的检测检验情况要求企业提供检测检验报告，查看检测检验报告是否合法有效，主要包括：吊运熔融金属天车检测报告，钢（铁）水包耳轴探伤报告，电工绝缘防护设施检测报告，以及可燃、有毒气体监测报警仪的检测报告，及其他相关设施的防雷、防静电检测报告等。11危险作业票据、方案措施等情况查看对危险区域动火作业、受限空间作业、抽堵盲板等危险作业是否按要求制定了相关安全技术方案措施，是否执行作业票证审批手续，并开具票证。12建设项目安全设施“三同时”技术文件查看建设项目安全设施“三同时”技术资料是否齐全，是否按要求履行了相关手续。13外协单位管理情况查看企业是否审查了工程勘察、设计、承建施工、监理和外包劳务等单位的资质材料，与外协单位的安全协议、对外协单位的安全管理等情况。14标准化建设落实情况查看标准化体系文件是否齐全，与现场检查情况是否吻合，是否符合国家相关标准规定要求。15劳动防护用品发放情况查看劳动防护用品发放台账，是否根据生产岗位实际配备相应防护用品。16安全生产投入情况查看是否制定安全生产投入计划，是否按照计划进行落实，是否根据生产实际有相应的安全劳保投入、宣传教育培训投入、安全设备检验检测设施改造维护、事故隐患整改资金投入记录。17重大危险源点登记建档检测评估情况检查重大危险源等记建档情况，定期检测、评估情况，监控记录情况，备案情况，重大危险源现场辨识告知情况。18危险化学品储存装置安全评价情况是否按规定对储存装置进行了评价，在查阅安全评价报告基础上，还要对现场进行核实。（二）现场重点环节检查内容1气体（挥发性液体）爆炸及火灾危险区和粉尘爆炸及火灾危险区。主要检查气体（挥发性液体）爆炸及火灾危险区域内电气设施的防爆情况、非敞开式厂房的（比如转炉风机房、煤气加压站、氨制冷机房等）机械排风设施、气体泄露的监控设施（可燃气体报警仪）及其排风与监控报警联锁情况、管道的防静电措施等。粉尘爆炸及火灾危险区主要查电气设施防爆情况、管道法兰防静电跨接，煤粉仓等氧气、温度、一氧化碳等的监控。2有毒有害作业场所主要涉及有毒有害气体（挥发性液体），如煤气、液氨、液氯等，除检查气体爆炸危险区的相关情况，还要查救援设施的配备情况，作业现场防护器材的配备、保养、使用情况，职业防护设备设施是不是完好，是否处于正常状态。 3煤气、氢气、液氨等气体（挥发性液体）的附属安全设施主要包括：储存装置、输送管道、排水器、点火器及各种阀门。 易燃气体储存装置要检查相关的登记建档及评估备案情况。煤气设施要进行编号，定期进行监测，像煤气管道的壁厚、沉降等等。煤气点火器要有煤气低压报警和自动快速切断阀、煤气管道末端等要设置煤气放散管等。4高温熔融金属作业区高温熔融金属作业区域主要检查熔融、吊运等设备设施及附属设施设备情况、作业记录以及作业环境等安全要素。5危险化学品及相关危险品的储存使用是否办理相关储存使用手续，是否制定了相关管理制度，检查作业场所是否设置明显的安全警示标志，是否设置和危险化学品危险特性相应的安全设施、设备，并保证安全设施、设备处于正常状态。6重要设备、设施的安全运行情况高炉、转炉、加热炉、退火炉、煤气发生炉、建材行业炉窑等重要设备设施的安全运行情况。7用电安全主要检查变电站、配电室绝缘工具配备及年检情况，应急照明、防火、防小动物进入等安全设施；查作业现场临时用电、漏电保护器及电气设备外壳接地等情况。8机械防护机械高速传动部位要加防护罩，如传动皮带、联轴器、电动砂轮等都要设置防护罩；轨道小车在轨道两端都要设置车档；皮带输送要设置机紧急拉线开关；平台或地坑要有护栏，斜梯要有扶手，直梯要有护笼。9特种设备检查诸如天车的滑线指示灯是否正常、运行过程中是否鸣铃等，电葫芦的上升限位、停用时断电等，压力容器安全阀、压力表的检验标签及是否正常使用，氧气瓶乙炔气瓶安全设施等。10现场作业现场要随机检查的生产作业内容：危险作业（危险区域动火作业、进入受限空间作业、（能源介质)抽堵盲板作业、大型吊装作业、高空作业）是否制定安全技术方案措施，是否经企业安管部门审查批准，并有专人现场监护，禁火区域是否有职工违反规定用火、抽烟现象；交叉作业管理情况，如是外委施工是否签订安全协议书。是否存在高空作业未系安全带、气割作业氧气乙炔气瓶混放，机械加工作业戴手套，电焊作业未穿戴绝缘防护用品等现象。11劳保防护用品佩戴情况主要检查安全帽等劳保服装穿戴情况，噪声岗位耳塞、有毒有害岗位防毒面罩、粉尘岗位防护口罩等佩戴情况，机加工岗位防护眼镜的佩戴情况，高温熔融液体作业区防护服、防护靴的佩戴情况、特种作业像电工、电焊工绝缘鞋等穿戴情况等，现场抽查配备的个人防护用品是否符合国家和行业标准。12应急器材配备及熟练使用情况危险区域配备的消防器材、救援器材、报警装置以及煤防救护部门配备的救护器材、应急电话是否处于正常状态，数量是否满足使用，相关职工是否能够熟练使用。13涉及安全生产的相关运行记录操作控制室内涉及安全生产的运行记录，如煤气设施的点检记录、制氧厂每周一次的