实例：可口可乐三标体系检查表.doc

可口可乐装瓶商生产东莞有限公司Type of Document 文件类型：WAIssued Date 颁布日期：2004/12/03ISO9001:2000/HACCP/TCCQS ES要素对照表Confidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code文件代码：WA-MR-002 Version Number版本号 第 1.0 版Page 13 of 13 ISO9001:2000 ClauseHACCPTCCQS E3CCBMC Document name Document No.4 质量管理体系质量手册 *QM-SBDG4.1 总要求4.2.1 总则3.6.1 过程确定和组织结构文件管理纲要*R-MR-0034.2 文件要求4.2.2 HACCP体系程序文件编写SOP*SOP-MR-DC-0024.2.1 总则 4.2.2 质量手册3.3.3 质量手册文件控制SOP*SOP-MR-DC-0014.2.3 文件控制4.3 文件控制3.3.1 文件控制质量记录控制纲要*R-QA-0133.3.2 文件控制的管理3.3.4 必须建立的文件4.2.4 质量记录的控制4.5.1 HACCP体系有关记录3.4.1 记录控制质量记录控制SOP*SOP-MR-REC-0013.4.2 必须有的记录5 管理责职管理评审纲要*R-MR-0045.1 管理承诺3.2.1 管理层的承诺编写质量计划SOP*SOP-MR-PL-0015.2 以顾客为关注焦点管理评审SOP*SOP-MR-0015.3 质量方针4.1.1 食品安全方针3.2.3 质量声明顾客服务纲要*R-MR-0065.4 策划5.4.1 质量目标3.1.1 业务计划5.4.2 质量管理体系策划4.2.3 HACCP计划3.1.2 系统策划顾客服务SOP*SOP-MR-CS-0015.5 职责 权限与沟通5.5.1 职责和权限4.1.2.1 职责和权限5.5.2 管理者代表4.1.2.2 HACCP小组组长3.2.4 质量体系管理者代表顾客投诉SOP*SOP-EA-CS-0014.1.2.3 HACCP小组5.5.3 内部沟通4.6.1 与HACCP小组的沟通3.2.5 沟通4.6 HACCP体系的保持3.10 事件管理和危机处理5.6 管理评审4.1.3 管理评审3.2.6 管理评审生产计划制定SOPSOP-SA-CS-003代加工厂订单管理SOPSOP-PU-CS-004质量保证与控制组织结构纲要R-QA-001质量保证与控制组织结构SOPSOP-QA-OR-001岗位培训SOPSOP-HR-TR-0026 资源管理公司人事制度与人员雇佣纲要*R-HR-0016.1 资源的提供3.2.2 资源工厂人员的雇佣与使用SOP*SOP-HR-RE-001外包人员使用SOP*SOP-HR-RE-002广告材料纲要R-EA-003广告材料SOPSOP-EA-AM-0016.2 人力资源4.1.2.4 培训和资格:食品安全知识3.11 培训培训纲要*R-HR-002培训实施SOP*SOP-HR-TR-001岗位培训SOP*SOP-HR-TR-002外事人员培训SOP*SOP-HR-TR-003环保安全培训SOP*SOP-SLP-0046.3 基础设施3.6.3 基础设施和工作环境厂房设施和地面的保养纲要R-PE-002厂房设施和地面的保养SOPSOP-PE-FC-001车辆管理纲要R-PE-003车辆使用和保养SOPSOP-PE-VC-001驾驶员安全、选择与培训SOPSOP-PE-VC-002设备管理纲要R-PE-001设备管理SOPSOP-PE-EM-001生产辅助设备管理SOPSOP-PE-SE-001工程部物料管理SOPSOP-PE-MT-001锅炉操作SOPSOP-PE-SE-003空压机操作SOPSOP-PE-SE-004YORK中央空调系统操作SOPSOP-PE-SE-007约克YCAJ风冷机组操作SOPSOP-PE-SE-008HANSA冷水机组操作SOPSOP-PE-SE-009MYCO盐水冷却系统操作SOPSOP-PE-SE-010YORK风冷机组点检指导书SOP-PE-SE-011MYCOM系统点检指导书SOP-PE-SE-012HANSA冷水机组点检指导书SOP-PE-SE-013货梯点检指导书SOP-PE-SE-020YORK 水冷机组点检指导书SOP-PE-SE-015三菱发电机操作SOPSOP-PE-SE-016ATLAS压缩机操作SOPSOP-PE-SE-017ES37压缩机操作SOPSOP-PE-SE-0186.4 工作环境GMP整洁卫生纲要*R-QA-002GMP检查SOP*SOP-QA-HK-002良好的厂房管理SOP*SOP-PE-HK-001卫生标准操作规范*R-QA-0037 产品实现顾客服务纲要*R-MR-0067.1 产品实现的策划3.8 新产品投放顾客服务SOP*SOP-MR-CS-0017.2 与顾客有关的过程3.13.1 合同要求的确定顾客投诉SOP*SOP-EA-CS-0013.13.2 合同要求的评审成品运输SOPSOP-SA-TN-0013.13.3 消费者反馈订单处理SOP(SCMC)危机管理纲要R-MR-005危机管理SOPSOP-MR-CM-0017.4 采购3.5.1 采购、外协和供应商管理物料采购纲要R-PU-0023.5.2 原材料、产品和服务的完整性物料采购SOPSOP-PU-PU-001生产辅料、工程备件、劳保用品采购SOPSOP-PU-PU-002主剂破损处理SOPSOP-PU-PU-003白砂糖采购SOPSOP-PU-PU-004合同批准证申办程序SOP-PU-CR-007产品出口程序SOP-PU-CR-009货物进口程序SOP-PU-CR-008合同管理SOPSOP-CR-005工程项目操作SOPSOP-PE-CR-006供应商评估纲要R-PU-001供应商认可和评估SOPSOP-PU-EV-001工程物料供应商评估考核SOPSOP-PE-EV-0027.5 生产和服务提供4.5.3 产品回收的通告3.6.2 过程监控顾客来料保管SOPSOP-WH-BG-0014.4 HACCP研究和策划3.5.2 原材料、产品和服务的完整性原材料和成品标识纲要R-QA-0174.6.2 HACCP系统的验证物料的标识SOPSOP-WH-BS-001产品标识SOPSOP-QA-BS-001生产过程巡视和控制SOPSOP-PD-IN-001瓶/罐喷码机SOPSOP-PD-PT-007瓶线纸箱/薄膜喷码机SOPSOP-PD-PT-012罐、瓶及纸箱打码检查SOP-QA-LIN-018广告材料纲要R-EA-003广告材料SOPSOP-EA-AM-001成品检验放行纲要R-QA-011成品放行SOPSOP-QA-RE-002饮料中蛋白质的检测SOP-QA-RE-003饮料中总酸的检测SOP-QA-RE-004代加工成品检验放行SOPSOP-QA-CP-001工艺的监视与控制纲要R-PD-001制备简单糖浆SOPSOP-PD-SR-002制备最后糖浆SOPSOP-PD-SR-003糖房设备CIP操作SOPSOP-PD-SR-004终糖浆的回收及品质控制SOP-PD-SR-005离心机SOPSOP-PD-SR-008茶萃取SOPSOP-PD-SR-009臭氧机SOPSOP-PD-SR-010反渗透水处理系统SOPSOP-PD-SR-011新RO系统操作SOPSOP-PD-SR-012罐线卸垛机SOPSOP-PD-CL-001罐线注入机与压盖机SOPSOP-PD-CL-003罐线注入机CIP SOPSOP-PD-CL-004液氮注入机/蒸汽注入器SOPSOP-PD-CL-005罐线输送带及其润滑SOPSOP-PD-CL-006装罐机/卸罐机SOPSOP-PD-CL-007罐线高温杀菌釜SOPSOP-PD-CL-008二号水池与冷水塔SOPSOP-PD-CL-009冷罐机及其冷水塔SOPSOP-PD-CL-010多盒包装机SOPSOP-PD-CL-011包装机SOPSOP-PD-CL-012热收缩膜包装机SOPSOP-PD-CL-013罐线装垛机SOPSOP-PD-CL-014原箱真空/压力检测机SOPSOP-PD-CL-015罐线纸箱喷码机SOPSOP-PD-CL-016罐线UHT料液回收SOPSOP-PD-CL-017罐线冲罐机SOPSOP-PD-CL-020Seamer卷封调整SOPSOP-PD-CL-021罐线压盖机检查SOPSOP-PD-CL-022罐线巴氏消毒机操作指导书SOP-PD-CL-023瓶线卸垛机SOPSOP-PD-PT-001瓶线注入机/旋盖机/DBS/洗瓶机SOPSOP-PD-PT-002瓶线注入机CIP SOPSOP-PD-PT-003瓶线输送带及其润滑液SOPSOP-PD-PT-004瓶盖杀菌机SOPSOP-PD-PT-005冷瓶机及其冷水塔SOPSOP-PD-PT-006瓶/罐喷码机SOPSOP-PD-PT-007瓶线成品目测SOPSOP-PD-PT-008纸箱成型机SOPSOP-PD-PT-009装箱机SOPSOP-PD-PT-010纸箱封口机SOPSOP-PD-PT-011纸箱喷码机SOPSOP-PD-PT-012瓶线装垛机SOPSOP-PD-PT-013Kister热收缩膜包装机SOPSOP-PD-PT-015套标机SOPSOP-PD-PT-016风送线清洁SOPSOP-PD-PT-017叉车使用及维护SOPSOP-WH-CZ-002Beless & Moroom 空压机操作SOPSOP-PD-PET2-001吹瓶机操作SOPSOP-PD-PET2-002模温机操作SOPSOP-PD-PET2-003Platinium冷水机操作SOPSOP-PD-PET2-004Krones线注入机CIP SOPSOP-PD-KR-001Krones线注入机SOPSOP-PD-KR-002Krones线热收缩膜包装机SOPSOP-PD-KR-003Krones 线套标机SOPSOP-PD-KR-004Krones线UHT SOPSOP-PD-KR-005缠膜机SOPSOP-PD-KR-006打带机SOPSOP-PD-KR-007码垛机SOPSOP-PD-KR-008生产过程巡视和控制SOPSOP-PD-IN-001PET热灌注瓶连线品质控制SOPSOP-QA-BL-001PET瓶容量测试SOPSOP-QA-BL-002PET瓶厚度测试SOPSOP-QA-BL-003PET瓶外观和尺寸测试SOPSOP-QA-BL-004PET瓶耐热性及热收缩率测试SOPSOP-QA-BL-005PET瓶负载性能测试SOPSOP-QA-BL-006PET瓶耐真空度测试SOPSOP-QA-BL-007危害分析与关键控制点纲要*R-HACCP-001高酸性饮料(PH4.5)HACCP工作手册*SOP-QA-HACCP-002雀巢即饮咖啡HACCP工作手册*SOP-QA-HACCP-003水处理纲要R-QA-004水处理SOPSOP-QA-WT-001pH值测定SOP-QA-WT-002余氯测定SOP-QA-WT-003总氯测定SOP-QA-WT-004总硬度测定SOP-QA-WT-005铁含量测定SOP-QA-WT-006P和M碱度测定SOP-QA-WT-007外观口感气味及颜色的测定SOP-QA-WT-008 水处理开机操作SOP-QA-WT-009水处理关机操作SOP-QA-WT-010 砂缸的反冲和正冲SOP-QA-WT-011 碳缸的反冲和正冲SOP-QA-WT-012 碳缸、精滤器的蒸汽消毒SOP-QA-WT-013 沉淀池操作SOPSOP-QA-WT-014 加氯操作SOP-QA-WT-015化学药品的配制SOPSOP-QA-WT-016 阳树脂的再生SOP-QA-WT-017 阴树脂的再生SOP-QA-WT-018水处理常见异常现象的处理SOP-QA-WT-019电导的测定SOP-QA-WT-020THM水样的制备SOP-QA-WT-021浊度的测定SOP-QA-WT-022管道消毒、浸泡氯水品质控制SOPSOP-QA-WT-023砂和活性炭检查和更换SOP-QA-WT-024氯化物的测定SOP-QA-WT-025总溶解固形物的测定SOP-QA-WT-026硫酸盐的测定SOP-QA-WT-027SDI的测定SOP-QA-WT-028水处理新线在线流量计/PH计的校准SOP-QA-WT-029工艺设备清洗和消毒纲要R-QA-005果汁,茶产品CIP作业指导书SOP-QA-CIP-001咖啡产品CIP/COP作业指导书SOP-QA-CIP-002碎冰机操作及清洗消毒SOPSOP-QA-CIP-003CIP酸/碱/氯水浓度的控制SOPSOP-QA-CIP-004RO系统消毒过程控制SOPSOP-QA-CIP-005管道消毒、浸泡氯水品质控制SOPSOP-QA-WT-023 碳缸的蒸汽消毒和精滤器的氯水消毒SOPSOP-QA-WT-013罐线冲罐机操作SOPSOP-PD-CL-020瓶线注入机/旋盖机/DBS/洗瓶机SOPSOP-PD-PT-002糖房设备CIP操作SOPSOP-PD-SR-004罐线注入机CIPSOPSOP-PD-CL-004瓶线注入机CIPSOPSOP-PD-PT-003工厂参观纲要R-EA-002工厂参观SOPSOP-EA-PV-001内部安全控制纲要*R-AD-001工厂门禁管理SOP*SOP-AD-SE-001秘密信息安全控制SOP*SOP-AD-SE-002生产、工程区域安全控制SOP*SOP-PD-SE-001品控区域安全控制SOP*SOP-QA-SE-001仓库安全控制SOP*SOP-WH-SE-001仓库管理纲要R-WH-001顾客来料保管SOPSOP-WH-BG-001叉车使用及维护SOPSOP-WH-CZ-002货梯作业SOPSOP-WH-HT-003主剂库房SOPSOP-WH-ZJ-005托盘SOPSOP-WH-ZJ-006仓库运作SOPSOP-WH-YZ-007仓库先进先出SOPSOP-WH-FIFO-008成品运输SOPSOP-SA-TN-001生产线物料领退料SOPSOP-WH-RE-009代加工仓库运作SOPSOP-WH-CP-001咖啡检测运作SOPSOP-WH-JC-001测量仪器校正纲要R-QA-0107.6 监视和测量装置的控制4.5.4 测量设备和方法的控制3.9 校正密度仪的校正和验证方法SOP-QA-EC-001天平的校正SOP-QA-EC-002数显分析仪的校正SOP-QA-EC-003PH计的校正SOP-QA-EC-004压力表的校正SOP-QA-EC-005手持折光仪的校正SOP-QA-EC-006(非标准)温度仪的校正SOP-QA-EC-007扭力仪的校正/验正SOP-QA-EC-008烘箱/培养箱的校正SOP-QA-EC-009罐双重卷封盖监测仪的校正SOP-QA-EC-010实验室计量玻璃仪器的校正SOP-QA-EC-011外校设备的校正程序SOP-QA-EC-012UV751-GD 分光光度计的使用方法SOP-QA-EC-013AL-3300TH测厚仪的使用SOP-QA-EC-0148 测量、分析和改进顾客服务纲要*R-MR-0068.1 总则顾客服务SOP*SOP-MR-CS-0018.2 监视和测量4.6.2 HACCP系统的验证3.13.4 消费者满意内部审核纲要*R-MR-0014.4.9-4.4.10监控方法和纠偏措施3.12 审核内部审核SOP*SOP-MR-IN-0013.6.2 过程监控微生物监控纲要R-QA-0063.5.2 原材料、产品和服务的完整性微生物测试设备的准备SOP-QA-MB-001微生物检测常用的消毒方法SOP-QA-MB-002微生物检测工作区的准备SOP-QA-MB-003微生物取样方法SOP-QA-MB-004薄膜过滤法的微生物测试SOP-QA-MB-005倒平板微生物测试SOP-QA-MB-006颗粒蔗糖的微生物测试SOP-QA-MB-007常规水的微生物测试SOP-QA-MB-008糖浆的微生物测试SOP-QA-MB-009成品的微生物测试(薄膜过滤法)SOP-QA-MB-010成品的微生物测试(倒平板法)SOP-QA-MB-011清洗和消毒的微生物取样和测试SOP-QA-MB-012瓶/罐/盖的微生物测试SOP-QA-MB-013棉球擦拭的微生物测试SOP-QA-MB-014空气的微生物测试SOP-QA-MB-015用过的微生物材料的处理SOP-QA-MB-016微生物取样和检测技能培训SOP-QA-MB-018AUTOCLAVE 的使用方法SOP-QA-MB-019低温培养箱的使用方法SOP-QA-MB-020干燥箱的使用方法SOP-QA-MB-021超净工作台的使用方法SOP-QA-MB-022生物显微镜的使用方法SOP-QA-MB-023样品标识SOP-QA-MB-024耐热霉孢子的测定SOP-QA-MB-025微生物实验室管理SOPSOP-QA-MB-026大肠菌的检测SOPSOP-QA-MB-027锅炉蒸汽质量检测SOPSOP-QA-MB-028物料入厂检测纲要R-QA-007白砂糖入厂检测SOP-QA-IMR-001FeSO4入厂检测SOP-QA-IMR-002SO2入厂检测SOP-QA-IMR-003HNO3入厂检测SOP-QA-IMR-004NaCLO3入厂检测SOP-QA-IMR-005NaOH入厂检测SOP-QA-IMR-006HCL入厂检测SOP-QA-IMR-007AC入厂检测SOP-QA-IMR-008FeCL3入厂检测SOP-QA-IMR-009H2O2入厂检测SOP-QA-IMR-010NaPO4入厂检测SOPSOP-QA-IMR-011NaCL入厂检测SOPSOP-QA-IMR-012空罐入厂检测SOP-QA-PK-001罐盖入厂检测SOP-QA-PK-002PET瓶入厂检测SOP-QA-PK-003塑料旋盖入厂检测SOP-QA-PK-004纸箱入厂检测SOP-QA-PK-005厂内不必作放行测试的包装材料的验收SOP-QA-PK-006包装物料检测证明的验收SOP-QA-PK-007PE膜入厂检测SOPSOP-QA-PK-008热收缩标签（PVC）入厂检测SOPSOP-QA-PK-009瓶胚入厂检测SOPSOP-QA-PK-010朔料托盘入厂检测SOPSOP-QA-PK-011纸/不干胶条形码入厂检测SOPSOP-QA-PK-012纸板过压的检测SOP-QA-PK-013纸板耐破度的检测SOP-QA-PK-014新包装印刷确认SOPSOP-QA-PK-015物料放行SOP-QA-RE-001生产过程品质控制纲要R-QA-008单糖浆制备过程品质控制SOP-QA-LIN-001瓶线生产过程品质控制SOP-QA-LIN-003罐线生产过程品质控制SOP-QA-LIN-004咖啡终糖浆配制品质控制SOR-QA-SYR-001运动饮料终糖浆配制过程品质控制SOP-QA-SYR-002水配制过程品质控制SOR-QA-SYR-003茶饮料终糖浆配制过程品质控制SOP-QA-SYR-004果汁饮料终糖浆配制过程品质控制SOR-QA-SYR-005QOO果汁饮料终糖浆配制过程品质控制SOP-QA-SYR-006雀巢冰爽茶饮料配制过程品质控制SOP-QA-SYR-007B-胡萝卜素溶解性检测SOPSOP-QA-SYR-008果粒橙果汁饮料终糖浆配制过程品质控制SOP-QA-SYR-009乳酸味饮料终糖浆配制过程品质控制SOP-QA-SYR-010雀巢奶茶配制过程品质控制SOP-QA-SYR-011Qoo白葡萄混合果汁饮料终糖浆配制过程品质控制SOP-QA-SYR-012促销金盖使用和管理SOPSOP-QA-GO-001瓶口检测仪验证SOPSOP-QA-LIN-006DMA48密度仪的使用及白利度的检测SOP-QA-LIN-011白利度的检测（糖度计法）SOP-QA-LIN-012PH值检测SOP-QA-LIN-016产品含氧量的检测SOP-QA-LIN-017雀巢咖啡产品外观变形判定标准及控制处理SOPSOP-QA-LIN-019DMA4500密度仪的使用及白利度的检测SOP-QA-LIN-020外观/口味的检查SOP-QA-LIN-021总(余)氯、臭氧浓度的检测SOP-QA-LIN-022主剂的检查SOP-QA-LIN-023混比目标的设定SOP-QA-LIN-026铁含量的测定SOP-QA-LIN-027扭矩的检测SOP-QA-LIN-029PAT的检测SOP-QA-LIN-030净室尘埃微粒数的测量SOP-QA-LIN-031消毒排排空时间的设定SOP-QA-LIN-032真空检测器的操作SOP-QA-LIN-033液位检测器的操作SOP-QA-LIN-034罐卷封检测SOP-QA-LIN-035压力/真空检测SOP-QA-LIN-036Data Tracer的使用方法及Retort的校验SOP-QA-LIN-037压力检测器的操作SOP-QA-LIN-038FO值的测定SOP-QA-LIN-039真空检测器的操作SOP-QA-LIN-040净含量检测SOP-QA-LIN-041冲瓶用氯水的配制SOP-QA-LIN-042冲瓶口热水的检测SOP-QA-LIN-043开机检查不合格情况的处理SOP-QA-LIN-044紫外-可见分光光度计的使用方法SOP-QA-LIN-062折光仪的使用方法SOP-QA-LIN-0630.02mol/L,0.05mol/L EDTA-2Na滴定液的配制及标定SOP-QA-AGE-0010.05mol/L H2SO4滴定液的配制及标定SOP-QA-AGE-0021mol/L,0.1mol/L HCI滴定液的配制及标定SOP-QA-AGE-0030.005mol/L 碘滴定液的配制及标定SOP-QA-AGE-0040.02mol/L KmnO4滴定液的配制及标定SOP-QA-AGE-0050.01mol/L,0.1mol/L Na2S2O3滴定液的配制及标定SOP-QA-AGE-0061mol/L,0.1mol/L NaOH滴定液的配制及标定SOP-QA-AGE-007实验室常用试剂的配制SOP-QA-AGE-008留样及检测纲要R-QA-009留样和检测SOPSOP-QA-RI-001总固形物测定SOPSOP-QA-RI-002茶饮料茶多酚含量的测定SOPSOP-QA-RI-0038.3 不合格品的控制4.5.2 不合格品的控制3.5.3 不合格原材料和产品的控制不合格品处理纲要*R-QA-012不合格品处理SOP*SOP-QA-NC-0018.4 数据分析统计技术的应用纲要*R-QA-014统计技术的应用SOP*SOP-QA-SPC-0018.5 持续改进3.14 持续改进更正和预防行动纲要*R-MR-002更正和预防行动SOP*SOP-MR-CA-001环境组织与环境评估纲要*R-MR-008环境组织与环境评估SOP*SOP-MR-EN-001臭氧保护纲要R-PE-004臭氧保护SOPSOP-PE-OZ-001车辆使用和保养SOPSOP-PE-VC-001防止雨水污染纲要R-PE-005车辆使用和保养SOPSOP-PE-VC-001锅炉操作SOPSOP-PE-SE-003仓库安全控制SOPSOP-WH-SE-001厂房设施和地面保养SOPSOP-PE-FC-001能源管理纲要R-PE-006能源管理SOPSOP-PE-SE-014重油管理操作SOPSOP-PE-SE-019锅炉操作SOPSOP-PE-SE-003废水质量纲要R-QA-015废水处理的运行与监控SOP-QA-WWT-001单级好氧操作的运行与监控SOP-QA-WWT-002进水PH调节SOP-QA-WWT-003进水流量调节SOP-QA-WWT-004进水温度调节SOP-QA-WWT-005在线PH计校正SOP-QA-WWT-006膨胀污泥的消除SOP-QA-WWT-007COD的检测SOP-QA-WWT-008BOD的检测SOP-QA-WWT-009TS