商品车仓储管理办法.doc

商品车仓储管理办法草第6页 共6页文件编号Q/QC/TX/C06-29-YX-01-2015版本号A修订号0发布日期2015-6-30修订日期实施日期实施日期2015-6-307.5.1对应条款HE商品车仓储管理办法编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：*汽车有限公司1 目的保证公司商品车的安全,完善库房管理。2 适用范围已入库的成品车的仓储、发运。 3 职责和权限3.1 市场管理部负责公司商品车库房的管理。3.2 总装车间负责合格成品车的交验。3.3 质量管理部有对公司商品车库房管理情况监督检查的职责。3.4 客户代表有对入库车辆质量监督检查的职责。4 定义 无5 过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:主责：物流课 /库管员相关：生产管理部、质量管理部资源：1、工作车2、办公设备输出：1、重庆整车库存报表2、每日收发存报表3、盘点记录表4、事故车辆评估表商品车管理（C06-XY-01）输入：1、入库信息、出库信息、质损车返修信息考评指标：1、库存信息准确率、2、转运事故率程序：商品车仓储管理办法6 工作流程输入工 作 流 程责任部门/岗位输出流 程 说 明入库信息出库信息开始N检查车辆Y签收车辆事故车转运车辆车辆入库库房管理发车出库结 束生产管理部库管员库管员账务员库管员质量管理部库管员库管员账务员库管员库存表收发存表准备待入库车辆检查待入库车辆外观签收外观合格车辆编制库存表转运已签收车辆至库房、转运中发生事故，填写事故车评估表评审事故车辆转运至库房的车辆完成入库分类存放按管理规定对库房进行管理完成须发运车辆的提车出库工作编制收发存表，确认待发车辆已经全部出库各项绩效指标计算方法统计部门统计周期转运事故率事故数量/总转运量*100%市场管理部每月7 管理规定7.1 商品车入库验收7.1.1 严格按商品车或次品车入库流程执行。商品车由收车员确认车辆外观情况、状态、车架号、发动机号、钥匙等相关信息是否一至，否则视为不合格品处理，合格品商品车由收车员在入库单上签字确认，不合格品统计好信息，退回入库部门，并上报部门主管作出相应的处理。次品车入库时，收车员需核对次品车评估表上信息是否与实车信息一至，表上签字栏签字是否完整，全部符合则办理入库，否则不予办理。并通知交验入库部门整改。收车员将合格入库的商品车及次品车相关入库单据、信息、钥匙等整理好交部门账务员作入库的账务处理（每天需对入库数量当面作交接）。7.1.2 账务员在收取钥匙和入库单后要进一步的核对，发现钥匙和入库单上号码对不上的，应立即通知收车员核实，并上报部门主管对其处罚。对收取后的钥匙分车型分号段管理，对入库单按入库日期存档，核对信息、数量做到日清日结，当天的问题当天处理完。7.1.3 质量管理部将检验合格的成品车产品合格证、车辆一致性证书等随车文件交账务员验收。7.2 商品车库房管理7.2.1 收车员将合格入库的商品车或次品车按车辆的颜色、状态分类停放于库区。并作好相应的标识、标记，特别注意保持每辆车的安全距离。7.2.2 从厂区内转移到临时库区时，或者从临时库区转移到厂区时，每台车都要开据移库车的出门证。未取得驾驶资格者及驾驶技术不熟练者不得开移库商品车，非公司驾驶员不得开移库商品车。在移库路段行驶，时速不得超过40公里/小时。遇到弯道、路口应减速行驶，注意观察多方来车，做到宁停3分，不抢一秒。和前车车距不得低于10米。对道路上各种车辆都要礼让，不得跟任何车辆争道行驶。在移库的过程中如果发生交通事故，应立即通知公司管理部和部门领导处理。7.2.3 收车员和库管员对入库车辆保持清洁、门、窗锁好，雨刮器、天线规位。断开电源，以免由于存放过久而损耗电量。停放好的商品车收取钥匙及相关附件，交由账务管理员统一管理。7.2.4 库管员每天对成车库区进行两次全面检查，做好库区清洁。发现问题及时汇报部门主管并作相应的处理。如库存车辆发生人为原因或自然原因造成事故损失的，除报公司管理部进行相应的处理外，库管员还需对事故车辆填据事故车辆评估表，组织各相关部门进行评估，分管领导审批，按试验车处理流程进行处理。7.2.5 库管员做好库区商品车的标识牌，库区警示牌。7.2.6 库区内严禁烟火, 严禁私自存放易燃、易爆等危险品，发现防火、防盗和安全隐患问题时库管员应及时向公司企管部及市场管理部领导汇报。7.2.7 驾车必需系好安全带。车辆在园区内行驶不得超过20公里/小时，进入库区时速不得超过5公里/小时。7.3 商品车出库管理7.3.1 车辆出库按先入先出的原则进行发货。7.3.2 库房发运员必需见有效的出库手续（发车指令单、钥匙等）办理库存车的出库业务。对从库房提出的库存车需跟发车指令单核对，如有不符的，立即通知账务员进行核实或更换。对核对无误的在发车指令单上签字确认。如遇发运次品车的，由账务员在发车指令单上注明次品车，及次品车的问题描述，除描述的问题外，其余标准按商品车标准执行。需发运更改状态的库存车时，由账务员在发车指令单上注明更改的状态，现场发运员按注明的状态执行。更改完状态后还需再核对，以确保无误。7.3.3 发运员严格按出厂标准进行外观质量检查、发运，并在检查合格待发运车辆发车指令单上签字确认。对有争议的质量问题通知车间、质量管理部、订单物流课三方评审，以保护公司和客户的双方利益为根本出发点。检查发现的低级、重大质量问题上报部门主管和企业管理部、质量管理部给予处理。同时作好问题车的相关记录。7.3.4 附件发放员严格按公司配比的附件发放和加油。不得多发、少发和错发。特别是对配板的地区一定分开发放，同时跟物流驾驶员作好附件交接记录。7.3.5 严禁任何人利用商品车代步、休息、纳凉。如发现物流驾驶员利用商品车代步、休息的，库房人员和现场人员有权利和义务加以制止并上报部门主管给予处罚。7.5 账目管理7.4.1 库房管理员必须对库房商品车建立台帐。7.4.2 库房管理员每月必须对库房车辆进行一次全面盘库，