第三季度经营分析.ppt

占该房数的百分比 三季度各营业点消费所占比例 7 9月客源比例 茶坊小商品销售排名 酒水销售排名 香烟销售排名 茶水销售排名 咖啡销售排名 三季度的餐饮收入共计xxx万 茶坊小商品销售排名 对比上个季度的平均会议室收入 会议室收入减少了8千多元 一方面是本季度会议室的出租情况较低 另一方面是从8月14日起 会议室就开始全面停顿 进入装修阶段 直到9月26日左右才投入使用 会议室的改造完成后 部门需要尽快调整会议室的服务部分 以增加客人满意率 降低会议室的空置率 会议量的减少并未降低商务中心的收入 还是维系在接近700 目前看来商务中心在我酒店的对客接待并不多 在下月会议室装修后可再观察商务中心的使用情况 如还未有起色 酒店可考虑外包 小吧的收入一直不高 在1 3W到1 4W之间 比较稳定 平均一间房的小吧收入只有3 7元 这个比重较低 本季度的客房赔偿比上季度多了5092 目前的客情还是吸毒客人较多 也是房务的一个难题 采取的措施是控制好客用品的理赔工作 关注其中长住的重点客户 收入情况简述 菜品成本 包含果汁 香烟成本 小商品成本 茶叶成本 咖啡成本 菜品成本 包含果汁 三季度能耗费用 因上季度在能耗上财务数据不是很准确 故在对比上数据也有所偏差 首先是电 本季度月均电费6 2万 较上季度月均6 3万基本持平 比对本季度月出租间数3615间 本季度一间客房的电费是17元左右 其次是水费 三季度月均水费0 88万 对比上季度1 16万 下降了0 1万 本季度一间客房的水费为3 2元 最后本季度气的月均能耗费用为4034元 每间客房的消费为1 1元 三季度能耗费用统计 厉行节约 本季度每间客房的能耗费用为21 3元 单位 万 三季度洗涤及清洁费用 三季度本部的人员一直维持在61 65人左右 人均工资1500左右 按本季度月均3615间客房来算 本季度单间的人工成本为27元 本季度新人的入店的流动率较高 尤其是客房 基本达到了95 以上的流动率 这是部门值得深思的地方 三季度月平均人员工资占月均收入的9 8 单位 万 1 本季度低耗品的费用较上季度有所下降 主要是整体的工程改造 每天的客房空置数都在20间左右 2 本季度低耗的月均费用为1 88万 每间客房的低耗费用大概为5 2元 外加每间客房的洗涤费用8 8元 共计14元 部经营费用 经营费用 人均GOP 房务部GOP 单位 万 质量分析 餐饮部HR现状 中餐及营业部 目前前厅分部共计人员19人 其中GRO一名 在9月中旬入职后缓解了前厅督导的不连贯性 总台接待有9人 其中2人是本季度入职 还在技能学习和融入阶段 礼宾目前人员是2人 其中1人下月离职 因现在礼宾有大部分时间要开布草车并在布草房缺人的情况下进行协助 兼顾送洗衣物等房务部需要劳动力的工作 故工作内容较多 如不及时补进会对房务的工作有一定的影响 总机及商务中心员工共计5人 但由于薪资较低 平均1250元 故在年底会有不稳定的因素 部门还是要求行政部对前厅 特别是总台及礼宾进行重点的关注及合适的补充 餐饮部HR现状 咖啡厅 客房缺编最为严重的是卫生班 这一块的缺员导致客房卫生的品质始终上不去 是房务部缺员的重点 另外会议室缺乏男员工 会对会议室整改完后的全面接待造成较多困难 其次是布草房 由于我们洗衣的天然缺乏以及布草房的相关操作 造成现在两女一男运作的困难 故我部还缺乏一名能开车及运送布草的男士 这都是年前客房的工作难点 餐饮部HR现状 茶坊 1 现保洁人员较为稳定 但以星级酒店的标准与要求 保洁的专业技能有待提高和加强培训 在年龄结构上需要进行优化 因现保洁人员的平均年龄是48岁 2 现目前机手的专业技能需有待进一步的提升 需加强个人的素质培养以及工作上的时间管理 在人员方面 工作中存在配合不协调 不积极 不主动 思想上缺乏相互的沟通 针对现状 本分部已经进行整改 机手的性别结构上也需进行优化 在性别上更多的需要男士 因为保养的工作大部分是体力劳动和高空作业 故将机手人员建议进行调整与增配 3 为了让酒店的公共环境更加的舒适 干净 PA组将采取更多的走动式管理 但是为了达到酒店的要求与标准 现需要增配1名领班 来共同管理与维护酒店的设施设备 以及人员的管理 餐饮部HR现状 咖啡厅 目前前厅分部共计人员19人 其中GRO一名 在9月中旬入职后缓解了前厅督导的不连贯性 总台接待有9人 其中2人是本季度入职 还在技能学习和融入阶段 礼宾目前人员是2人 其中1人下月离职 因现在礼宾有大部分时间要开布草车并在布草房缺人的情况下进行协助 兼顾送洗衣物等房务部需要劳动力的工作 故工作内容较多 如不及时补进会对房务的工作有一定的影响 总机及商务中心员工共计5人 但由于薪资较低 平均1250元 故在年底会有不稳定的因素 部门还是要求行政部对前厅 特别是总台及礼宾进行重点的关注及合适的补充 餐饮部HR现状 管事部 目前前厅分部共计人员19人 其中GRO一名 在9月中旬入职后缓解了前厅督导的不连贯性 总台接待有9人 其中2人是本季度入职 还在技能学习和融入阶段 礼宾目前人员是2人 其中1人下月离职 因现在礼宾有大部分时间要开布草车并在布草房缺人的情况下进行协助 兼顾送洗衣物等房务部需要劳动力的工作 故工作内容较多 如不及时补进会对房务的工作有一定的影响 总机及商务中心员工共计5人 但由于薪资较低 平均1250元 故在年底会有不稳定的因素 部门还是要求行政部对前厅 特别是总台及礼宾进行重点的关注及合适的补充 餐饮部HR现状 厨房 目前前厅分部共计人员19人 其中GRO一名 在9月中旬入职后缓解了前厅督导的不连贯性 总台接待有9人 其中2人是本季度入职 还在技能学习和融入阶段 礼宾目前人员是2人 其中1人下月离职 因现在礼宾有大部分时间要开布草车并在布草房缺人的情况下进行协助 兼顾送洗衣物等房务部需要劳动力的工作 故工作内容较多 如不及时补进会对房务的工作有一定的影响 总机及商务中心员工共计5人 但由于薪资较低 平均1250元 故在年底会有不稳定的因素 部门还是要求行政部对前厅 特别是总台及礼宾进行重点的关注及合适的补充 餐饮部HR现状 总编制 目前前厅分部共计人员19人 其中GRO一名 在9月中旬入职后缓解了前厅督导的不连贯性 总台接待有9人 其中2人是本季度入职 还在技能学习和融入阶段 礼宾目前人员是2人 其中1人下月离职 因现在礼宾有大部分时间要开布草车并在布草房缺人的情况下进行协助 兼顾送洗衣物等房务部需要劳动力的工作 故工作内容较多 如不及时补进会对房务的工作有一定的影响 总机及商务中心员工共计5人 但由于薪资较低 平均1250元 故在年底会有不稳定的因素 部门还是要求行政部对前厅 特别是总台及礼宾进行重点的关注及合适的补充 在9月的散客意见收集中 反映空调问题的只有一位客人 因突然的降温酒店关闭冷气 导致该客人觉得温度有些不合适 想在房间的控制主板上调整 房间的控制板其实不能任由客人自己控制温度 故客人反映希望将房间温度改为自己调整 9月宾客意见统计 餐饮 中餐 早餐 在本月的意见收集中 共收到100位自然散客的意见 反映餐饮的有1起 511的敬元辉先生 在酒店餐厅包间宴请领导及客人用餐 因中午且用餐时间较晚 敬先生一起的客人点的菜几乎都没有且上餐速度慢 使客人投诉 经解释客人能够接受餐品没有 希望加快上菜速度 早餐 在收集的意见中 3起自然散客反映酒店早餐菜品很好 比其他酒店的早餐档次更高 9月宾客意见统计 9月散客意见收集 墙纸 在上月的散客意见收集中 有7位客人觉得墙纸的脱落使整个客房很掉档次 通过解释告诉客人酒店正在逐层进行二次装修改造 部分客人觉得酒店的墙纸脱落在让朋友入住的时候会再次考虑 有味道 酒店开业近一年的时间 装修的味道也散去 有对味道特别敏感的客人反映共2起 501的陈刚先生觉得酒店的一切都还是不错 只是个别房间有味道 是床头软包的味道 但不会影响到整体的入住感受 另一位入住酒店713房间的敬深辉先生也同时反应酒店的房间有点味道 但是不影响入住的感受 9月散客意见收集 其他的意见共46起 有22位客人在退房时说酒店的查房太慢 其他的都还是满意 反映房间需要电脑的有3起客户 都觉得如果酒店房间配了电脑的话可以更好的满足一些商务需要会更好 3位客人反映酒店的停车收费问题 觉得在酒店入住的客人应该享受免费的停车服务 有一位客人反映电视的频道太少 很多台都没有 其余的客人反映酒店的沐浴液不好 1023的客人反映热水器不好使用因为23的房间放热水壶的地方没有插座 氛围设计 氛围设计 工程改造 工程改造 部门协调 星标 三季度星评问题回顾 1 酒店的方向感不够完善 2 残疾人卫生间设施需起作用 3 整体工艺不够好 大厅无无线标示 4 酒店客房无挂衣设施 5 客房三开间 在酒店柱头制作醒目的方向标示 无线标示已做好 晾衣绳已安好 Calton 酒店应该坚持的四个凡是凡是客人看的见的地方都应该是整洁干净的 凡是客人使用的物品都应该是安全有效的